年產(chǎn)50萬(wàn)只火腿500噸腌臘制品項(xiàng)目建議書

1、年產(chǎn)50萬(wàn)只火腿500噸腌臘制品項(xiàng)目建設(shè)書第一節(jié)概述隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策的結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn) 品的精深加工各項(xiàng)政策的深入實(shí)施和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā) 展，人民群眾的收入水平逐步提高，人們的生活結(jié)構(gòu)，消 費(fèi)觀念在不斷地發(fā)生著變化，所要求的不再僅是吃飽，而 且要吃出健康，吃出檔次，越來越注重食品結(jié)構(gòu)。人們對(duì) 肉類食品的需求是從“量”的滿足轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提高，越 來越重視食品的安全性的營(yíng)養(yǎng)性?；鹜燃半缰破肥鞘称芳?工行業(yè)中的一個(gè)小類別，在整個(gè)行業(yè)中所占比例較少，但 它在人們生活中又不得沒有，它不僅能調(diào)整人們的飲食結(jié) 構(gòu)，同時(shí)還可提高人們的生活檔次，尤其是劍門火腿，有 它的獨(dú)特之處，多次榮獲部、省優(yōu)質(zhì)

2、產(chǎn)品稱號(hào)，曾先后榮 獲中國(guó)食品博覽會(huì)銀獎(jiǎng)，中國(guó)優(yōu)質(zhì)保健食品“金鶴”杯獎(jiǎng), 第二屆西部農(nóng)博會(huì)“金獎(jiǎng)”，2005年通過食品qs認(rèn)證，產(chǎn) 品香味獨(dú)特，肥而不膩，位于劍門“四絕”之首，深受廣 大消費(fèi)者的喜愛，它不僅是家庭餐桌上的美味佳肴，也是 饋贈(zèng)親朋好友的極佳禮品，既美觀大方，又實(shí)惠，深受消 費(fèi)的青睞。劍門火腿及腌臘制品由于采用了特殊的配方和 工藝，使其質(zhì)量上乘，口感極佳，營(yíng)養(yǎng)成分得到最佳保護(hù), 產(chǎn)品呈供不應(yīng)求的局面，急需擴(kuò)產(chǎn)，以適應(yīng)市場(chǎng)需求。該項(xiàng)目實(shí)施后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入15000. 60萬(wàn)元，稅金 272 4.94萬(wàn)元（包括所得稅）企業(yè)利潤(rùn)245 7. 25萬(wàn)元，投 資利潤(rùn)率79. 01%,投資利

3、稅率166. 62 %o第二節(jié)有利條件2. 1符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策要求按照國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品精深加工和食品加工業(yè)發(fā)展的要求, 使具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成熟產(chǎn)品上檔升級(jí)。符合全國(guó)食 品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，符合“大力發(fā)展民營(yíng)食 品企業(yè)，適用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)的聯(lián)動(dòng)力 度和廣度，提高民營(yíng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力的 政策精神，本項(xiàng)目是以本地豐富的原材料為基礎(chǔ)，以規(guī)模、 專業(yè)為養(yǎng)殖基地，以批發(fā)高層和連鎖經(jīng)營(yíng)為紐帶，建立新 型的，多產(chǎn)品的肉類銷售體系，進(jìn)一步延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。2. 2原材料來源廣泛，原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉劍閣地處四川北部邊緣，是四川的北大門，川、陜、 甘三省的結(jié)合部，是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)縣

4、，全縣轄57個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn), 總?cè)丝?67.5萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口 60. 32萬(wàn)人，有豐富的糧 食資源和畜牧業(yè)資源。劍門屬全國(guó)無公害生豬養(yǎng)殖縣之一, 早在20世紀(jì)8 0年代初期，四川最早放形生豬市場(chǎng)，最早 對(duì)農(nóng)民養(yǎng)殖給予補(bǔ)貼，且長(zhǎng)年穩(wěn)定，進(jìn)一步提高了農(nóng)民對(duì) 養(yǎng)殖業(yè)的積極性，所以四川的養(yǎng)殖業(yè)長(zhǎng)盛不衰，畜牧業(yè)發(fā) 展迅速，2007年全縣出欄生豬110萬(wàn)頭，豐富的資源給本 項(xiàng)目提了大量的原材料，這也奠定了延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的基 礎(chǔ)。原材料品質(zhì)優(yōu)良，本地農(nóng)民所養(yǎng)殖的都是三元雜交豬, 而三元雜交豬由于生長(zhǎng)速度快，日增重率高，抗病毒能力 強(qiáng)，飼料轉(zhuǎn)化率好，瘦肉率高而深受養(yǎng)殖戶的歡迎和消費(fèi) 者的喜愛，品質(zhì)優(yōu)良的原料給本項(xiàng)

5、目提供了優(yōu)質(zhì)原料，使 產(chǎn)品在質(zhì)量上更有保障。2.3便利的交通給本項(xiàng)目提供了良好地地運(yùn)輸條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選址于劍閣縣普安商貿(mào)園區(qū)，園區(qū)距 國(guó)道108線不足lkm,距劍（閣）蒼（溪）路，劍（門）南 （充）路，劍（閣）青（川）路均不足2km ,距綿（陽(yáng)） 廣（元）高速金子山出口 24k m,沿國(guó)道108線北上可直抵 廣元，西安，南下可直抵成都、重慶、貴州和云南，交通 四通八達(dá)。在建設(shè)中的蘭渝高速，蘭渝鐵路給產(chǎn)品西行更 增添了方便。2.4項(xiàng)目建設(shè)有良好地基礎(chǔ)條件現(xiàn)有的火腿及腌臘制品企業(yè)有近30年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有 成熟的工藝技術(shù)和熟練的生產(chǎn)工人。在過去的生產(chǎn)過程中 原企業(yè)始終把質(zhì)量視為生命，誠(chéng)信視為效益

6、，始終在質(zhì)量 上上等升級(jí)，積累了豐富的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)，建立了完善 的質(zhì)量保證體系，給本項(xiàng)目奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第三節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)3. 1市場(chǎng)現(xiàn)狀肉類是百姓生活的必需食品，它的發(fā)展是衡量百姓生 活水準(zhǔn)的一個(gè)重要依據(jù)。中國(guó)肉類總產(chǎn)量和總消費(fèi)量始終 在世界各國(guó)之首，每年度突破7500萬(wàn)噸，占全球肉類消費(fèi) 量的15%0火腿及腌臘制品不足0. 004%,具有知名度的火 腿及腌臘制品企業(yè)只有浙江金華，云南宣威和四川劍門三 家?；鹜燃半缗D制品的產(chǎn)量低，滿足不了市場(chǎng)之需求，近 幾，肉類消費(fèi)發(fā)生了明顯的結(jié)構(gòu)性變化，呈現(xiàn)出從熱鮮內(nèi) 到冷凍肉，再?gòu)睦鋬鋈獾诫缗D制品的發(fā)展趨勢(shì)，形成了 “熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭(zhēng)天下，火腿及腌

7、制品甲天下的 格局。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全和質(zhì)量，品質(zhì)的重視，在我 國(guó)肉類消費(fèi)上逐步形成了腌臘制品取代低溫肉制品，給腌 臘制品的消費(fèi)提供了機(jī)會(huì)。3.2國(guó)內(nèi)火腿及腌臘制品市場(chǎng)狀況火腿及腌臘肉制品的出口量很少，僅有浙江金華，年 出口量不足1000噸。近幾年，中國(guó)肉類消費(fèi)發(fā)生了明顯的 結(jié)構(gòu)變化，呈現(xiàn)出從熱鮮肉到冷凍肉、再?gòu)睦鋬鋈獾诫缗D 肉制品的發(fā)展趨勢(shì)，形成了 “熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭(zhēng)天 下，火腿及腌臘肉制品甲天下”的格局。同時(shí)，因消費(fèi)市 場(chǎng)的變化，也帶動(dòng)了中國(guó)肉類加工業(yè)的順勢(shì)變化。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全和質(zhì)量的重視，我國(guó)豬肉行業(yè) 存在著由腌臘制品取代低溫肉制品、冷卻肉和傳統(tǒng)生鮮肉 的巨大的消費(fèi)升級(jí)機(jī)會(huì)

8、。此外，我國(guó)不同收入的城鎮(zhèn)居民 和城鄉(xiāng)人均豬肉消費(fèi)量存在差距，未來低收入人群和農(nóng)村 人口人均收入提高，推動(dòng)了需求增長(zhǎng)，必將成為行業(yè)市場(chǎng) 擴(kuò)大的機(jī)會(huì)所在。我國(guó)年均消費(fèi)豬肉超過5000萬(wàn)噸，其中城市消費(fèi)占總 量的35%,為1750萬(wàn)噸，火腿及腌臘肉制品占城市消費(fèi)量 的10%計(jì)，即火腿及腌臘肉的城市消費(fèi)保守估計(jì)也有175萬(wàn) 噸。我國(guó)西部的成都市已達(dá)到冷卻肉推廣的水平。成都市 2005年人均gdp已達(dá)到2 200美元，重慶市、西安市、蘭 州市等大中城市人均gdp接近2 000美元，均適宜火腿及腌 臘肉制品消費(fèi)水平?；鹜燃半缗D制品走向大眾化的購(gòu)買能 力已經(jīng)具備。目前本地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)，僅有劍門火腿公司一 家

9、，導(dǎo)致市場(chǎng)上僅有少量火腿及腌臘肉制品上市，影響了 人們生活水平的提高。3.3產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)火腿及腌臘肉制品市場(chǎng)總體發(fā)展趨勢(shì)近年，隨著我國(guó)農(nóng)村城市化及小城鎮(zhèn)建設(shè)的迅速發(fā)展,城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)明顯加快。城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)成為我國(guó)肉產(chǎn)品需 求加快新的增長(zhǎng)點(diǎn)，城市化進(jìn)程是肉類產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng) 的新動(dòng)力。由于城市居民肉類產(chǎn)品的消費(fèi)量遠(yuǎn)大于農(nóng)村居 民，我國(guó)城鎮(zhèn)居民肉食品的消費(fèi)水平一直比農(nóng)村居民高。 如果新增加一個(gè)城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增肉食品需求5 7公斤。只要城鎮(zhèn)人口增加1%,肉食品的消費(fèi)需求增量就 相當(dāng)可觀。中國(guó)豬肉類產(chǎn)品的消費(fèi)量在世界上排名第一，豬肉消 費(fèi)量近5000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來幾年這個(gè)數(shù)字仍然以2%3% 的速

10、度不斷增長(zhǎng)，按這種速度發(fā)展2010年中國(guó)的豬肉類產(chǎn) 品的市場(chǎng)容量將突破5300萬(wàn)噸。消費(fèi)者對(duì)肉類食品的需求將進(jìn)一步從“量”的滿足轉(zhuǎn) 向“質(zhì)”的提高，尤其是注重肉品的衛(wèi)生質(zhì)量。無公害、 綠色食品、有機(jī)食品等各類健康的肉食品將成為我國(guó)肉類 食品生產(chǎn)和消費(fèi)的主流?；鹜燃半缗D制品肉食品安全性高、 營(yíng)養(yǎng)成分保留多，深受消費(fèi)者的歡迎，有放心肉之稱，市 場(chǎng)反映強(qiáng)烈，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，必將成為21世紀(jì)中國(guó)豬肉消 費(fèi)的主流和必然的發(fā)展趨勢(shì)。特別是在消費(fèi)者對(duì)食品安全 日益擔(dān)憂的今天，火腿及腌臘制品肉的發(fā)展前景尤其看好。第四節(jié)項(xiàng)目選址該項(xiàng)目擬選址于劍閣縣普安商貿(mào)園區(qū)，該園區(qū)位于劍 閣老縣城，是劍閣縣商貿(mào)中心和物流配送中

11、心，如前所述 的交通方便，主要原料來源于劍閣縣境內(nèi)的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及南部、 蒼溪等地，另外梓潼、鹽亭部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)也可提供原料。該選址點(diǎn)緊靠聞溪河，聞溪河水常年不枯，并有上游 兩水庫(kù)作緩解之用。該地多年平均氣溫為16 °c,多年降水 量為97 3.2毫米，相對(duì)濕度69%,多年平均風(fēng)速為1.6米/ 秒，風(fēng)向?yàn)閚。地質(zhì)結(jié)構(gòu)構(gòu)造良好多年無重大地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。選址點(diǎn)現(xiàn)有供電由廣元電業(yè)局劍州供電局供電，電源 由國(guó)家電網(wǎng)唐家坪變電站架空引入，該項(xiàng)目共裝機(jī)量5 ookv,電力有保障。供、排水，廠區(qū)生活、生產(chǎn)用水由川投水務(wù)公司供水、 供水量完全能保證本項(xiàng)目的使用，排水：廠區(qū)排水采用雨 污合流方式排出，其中生活、生產(chǎn)

12、污水、生豬宰殺和腌臘 制品清洗污水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，雨水經(jīng)廠區(qū)排水管網(wǎng)排 出，生活污水經(jīng)過處理后溢流排出，再至市政排水管網(wǎng)系 統(tǒng)。第五節(jié)規(guī)模5. 1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)，設(shè)計(jì)能力為年產(chǎn)火腿50萬(wàn)支, 香腸200噸，臘肉300噸，蝴蝶豬頭100噸的生產(chǎn)能力，完 成相應(yīng)的配套設(shè)施。需占地3 0畝。5.2投資規(guī)模本項(xiàng)目擬定投資3 360萬(wàn)元，其中：土建投資858萬(wàn)元, 設(shè)備投資864萬(wàn)元（包括不可預(yù)見費(fèi)113萬(wàn)元，包括設(shè)備 安裝費(fèi)及其他費(fèi)用98萬(wàn)元），遞延資產(chǎn)438萬(wàn)元，其中土 地征用168萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)8萬(wàn)元，技術(shù)協(xié)作費(fèi)12萬(wàn)元，項(xiàng) 目管理費(fèi)250萬(wàn)元），流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。第六節(jié)工藝流程

13、及主要設(shè)備6. 1工藝技術(shù)流程及簡(jiǎn)述6. 1. 1生豬宰殺工藝流程生豬f宰殺f拔毛f頗邊f(xié)分割f檢驗(yàn)f送各加工車間o6. 1. 2火腿生產(chǎn)工藝流程原料修整（修活刀）原料衛(wèi)檢鹽制（25天左右） 清洗f晾曬f打印f曬場(chǎng)整形f發(fā)酵保管f打簽驗(yàn)級(jí)f 定型（修干刀）一存放堆碼一檢驗(yàn)一分段整理一計(jì)量包裝 f復(fù)檢f出廠。6. 1.3香腸加工工藝流程40 °c原料整理淘洗切粒一配料一攪拌裝腸扎節(jié) 一排氣一淘洗（清水水溫度左右）一晾曬一上炕烘烤（烘 烤36小時(shí)）一出炕涼冷一檢驗(yàn)一計(jì)量包裝一儲(chǔ)存待售一復(fù) 檢一出廠。6. 1.4臘肉生產(chǎn)工藝流程原料整理一配料鹽制（三天翻一次，七天出缸）一 淘洗整理一上炕烘

14、烤（烘烤36小時(shí)）一出炕涼冷一檢驗(yàn)一 計(jì)量包裝一儲(chǔ)存待售一復(fù)檢一出廠。5蝴蝶豬頭生產(chǎn)工藝流程原料一拔毛一剝頭一整理f配料一鹽制（三天翻一次, 七天出缸）f淘洗整理f上炕烘烤（烘烤36小時(shí)）一出炕 涼冷檢驗(yàn)f計(jì)量包裝f儲(chǔ)存待售f復(fù)檢f出廠。6. 2主要設(shè)備的選擇6. 2. 1主要設(shè)備選擇的原則工藝設(shè)備的選型不僅要滿足產(chǎn)品加工工藝技術(shù)的要求， 而且要達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益的 最大化。本項(xiàng)目所需要的生產(chǎn)設(shè)備用國(guó)產(chǎn)設(shè)備完全滿足生產(chǎn)工藝 和產(chǎn)品要求。6. 2. 2主要設(shè)備清單第七節(jié)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員7. 1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目完成后完全按股份制的模式運(yùn)行，各職能部門既有分工，也有合作，組

15、成現(xiàn)代化管理水平的管理體系，組織機(jī)構(gòu)見下圖： 股東代表大會(huì) 監(jiān)事會(huì)經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理v財(cái)郅機(jī)關(guān)事務(wù)部生質(zhì)機(jī)務(wù)產(chǎn)檢電部部部部7. 2勞動(dòng)定員按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)定員的規(guī)定和規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實(shí)際 情況，確定各類人員的配備，合理安排生產(chǎn)人員和非生產(chǎn) 人員的比例關(guān)系，保證生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。本項(xiàng) 目總定員為397人。其中：管理人員23人，生產(chǎn)工人369 人（其中：火腿車間106人、腌臘制品車間146人、屠宰車 間92人、烘干車間12人、保鮮庫(kù)房9人、成品庫(kù)房4人）, 機(jī)關(guān)后勤工作人員5人。第八節(jié)勞動(dòng)安全與消防8. 1勞動(dòng)安全8. 1. 1廠區(qū)平面布置應(yīng)根據(jù)工藝流程、風(fēng)向等情況合理 布置，各功能區(qū)之間應(yīng)保

16、持一定距離。8 .1.2制冷氨壓縮機(jī)采用機(jī)套斷水保護(hù)，油壓差保護(hù)等措施，低壓貯液桶設(shè)立液位超咼保護(hù)等措施。8.1 .3氨壓縮機(jī)房采用防爆燈，安裝事故風(fēng)機(jī)，室內(nèi) 設(shè)置消防栓，配備一定數(shù)量的防毒面具和橡膠手套。8.1 .4對(duì)工作人員按不同崗位配發(fā)工作服、工作靴、 手套、口罩、防護(hù)帽，作到安全、無菌操作。8. 1. 4建筑物按規(guī)定設(shè)置避雷裝置。8.2消防8.2 .1按照建筑防火規(guī)范的要求，確定項(xiàng)目建筑 物的防火等級(jí)的類型，建筑周圍必須設(shè)置安全通道。8. 2. 2按規(guī)范要求設(shè)置消防水池及消防泵房。8. 2 .3定期對(duì)全廠進(jìn)行安全檢查，制定相措施，消除事故隱患。8.2 .4定期對(duì)員工進(jìn)行身體檢查，防止將

17、病菌傳染給產(chǎn)品。第九節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià)9. 1污染源的產(chǎn)生廢水：廢水主要來自屠宰車間排放的含血污水和畜糞 的地面沖水，燙毛時(shí)排放的含大量豬毛的高溫廢水。廢氣：主要來源于鍋爐排放的煙氣。廢渣：廢渣主要來源于等待宰殺豬的糞便、豬胃內(nèi)容物及部分廢棄物。9.2 “三廢”治理9.2 .1廢水處理：廠區(qū)內(nèi)生活污水與雨水系統(tǒng)分別設(shè) 立排放裝置，生產(chǎn)、生活污水集中在污水場(chǎng)處理后再排放 至市政管網(wǎng)系統(tǒng)。9. 2.2廢氣：采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的除塵技術(shù)，鍋爐廢氣排放 達(dá)到鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)ii時(shí)段二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。9. 2.3每日生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢棄物，骨頭及廢棄內(nèi)臟可回 收再利用。不能利用的送垃圾物統(tǒng)一處理。第十節(jié)效益評(píng)價(jià)10

18、. 1經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)10. 1. 1效益評(píng)價(jià)參數(shù)選定以建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)（第三版）中的有關(guān)規(guī) 定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度為依據(jù)，參數(shù)選定如下： 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期20年。建設(shè)期一年，投產(chǎn)期2年， 達(dá)產(chǎn)期18年。 各項(xiàng)稅率按現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算。 銷售價(jià)格按現(xiàn)行的市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。 職工工資，依據(jù)當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胨?，人均年工資 按14400元計(jì)算，月平均工資按1200元計(jì)算。 福利費(fèi)按工資總額的17%提取。進(jìn)入管理費(fèi)。 固定資產(chǎn)折舊：土建工程按20年折舊，設(shè)備按10 年折舊，除土地征用費(fèi)外的遞延資產(chǎn)按10年攤銷完畢計(jì)算, 并進(jìn)入管理費(fèi)。凈殘值取50%。 銷售費(fèi)用按銷售收入的1%提取。估算為150.00萬(wàn)元。 管理費(fèi)用按銷售收入的1.44%提取，差旅費(fèi)、辦公費(fèi) 等屬管理費(fèi)中支出的均包括在內(nèi)。 維修費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置的5. 4%提取。10. 1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目實(shí)施后其經(jīng)濟(jì)效益為： 年實(shí)現(xiàn)銷售收入1 5000. 60萬(wàn)元，全部為新增。 年實(shí)現(xiàn)稅金及附加2724. 94萬(wàn)元（包括所得稅）。 年工廠總