物料進(jìn)出倉(cāng)管理制度

1、文件編號(hào): 版 本: 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn):物料進(jìn)出倉(cāng)管理制度h-scb-jc-111001h-scb-jc-111001h-1.0朱興國(guó)2011-10-8 發(fā)布2011-10-實(shí)施一、目的為加強(qiáng)電子料倉(cāng)與成品倉(cāng)管理，保證庫(kù)存規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司物資安全， 減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，特制定本 制度。 or二、適用范適用于電子料倉(cāng)及成品倉(cāng)庫(kù)，包括原材料倉(cāng)、零部件半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)、輔料的管理， 及存放于加工生產(chǎn)工廠車間的物資參照木制度執(zhí)行。三、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)1、高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且符合質(zhì)量管理、訂

2、單管理 和財(cái)務(wù)管理的要求；2、庫(kù)存管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，貨物儲(chǔ)存和安全管理的管理要求；3、單據(jù)、存卡管理有序、領(lǐng)用與發(fā)貨登記及時(shí)、準(zhǔn)確，電腦入賬出賬及時(shí)、準(zhǔn)確；4、定期循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)排查出差異，保證帳實(shí)一致；5、及時(shí)反映和跟進(jìn)不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金擠壓；6、做好防火、放潮、防盜、防氧化、防靜電等安全防護(hù)t作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資安全；7、倉(cāng)管員必須熟練掌握進(jìn)出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序，熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制 度及相關(guān)管理流程，并要具備一定的電子產(chǎn)品知識(shí)，熟悉物料經(jīng)管儲(chǔ)存及一定的質(zhì)量管理知 識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)，懂電腦操作系統(tǒng)。四、物料驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)管理1、采購(gòu)電

3、子物料及生產(chǎn)成品貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單及相應(yīng)單據(jù)（采購(gòu)訂單、生產(chǎn)訂單、開(kāi)據(jù) 的賬單、檢驗(yàn)合格憑證單據(jù)）。待進(jìn)倉(cāng)物料的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、廠家、訂單、 屬性和符合方可辦理入庫(kù)進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。2、嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨，因生產(chǎn)緊急人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和相應(yīng)管理部門并獲得授權(quán)、 同意可變通辦理收貨，但訂單必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。3、嚴(yán)禁超訂單收貨，因外協(xié)公司來(lái)貨數(shù)量多或少均不能辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，應(yīng)知會(huì)相關(guān)部門及時(shí) 確認(rèn)核對(duì)，經(jīng)采購(gòu)及財(cái)務(wù)確認(rèn)后，按要求在合理范i韋i內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定后才能收 貨入倉(cāng)。4、貨物進(jìn)倉(cāng)必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確，大批量收貨可采用一立的比例拆包裝抽查, 抽查

4、時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物，并及時(shí)通知相關(guān) 部門確認(rèn)。5、外協(xié)廠來(lái)貨數(shù)屋與采購(gòu)訂單數(shù)量不符（來(lái)料少數(shù)、來(lái)料多數(shù)），來(lái)料少數(shù)的需第一時(shí)間通 知采購(gòu)確認(rèn)，按來(lái)料數(shù)量入庫(kù)，來(lái)料數(shù)量超過(guò)訂單數(shù)，則按訂單采購(gòu)數(shù)入庫(kù)，未經(jīng)采購(gòu)確認(rèn) 一律不允許收貨入庫(kù)。6、所有外i辦來(lái)料、生產(chǎn)成品物料進(jìn)倉(cāng)前，必須先辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，凡未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)物 料一律不允許進(jìn)倉(cāng)。7、外協(xié)、外購(gòu)物料、產(chǎn)品必須由質(zhì)量控部檢后，填報(bào)檢單檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng) 手續(xù)。8、收貨時(shí)要開(kāi)據(jù)有相關(guān)人員確認(rèn)后的“材料進(jìn)倉(cāng)單”或“檢驗(yàn)入庫(kù)單”，外加工產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)要 有供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉(cāng)

5、管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋 代表公司的任何公章，等確認(rèn)好后，才能止式辦理入庫(kù)手續(xù)。9、對(duì)質(zhì)量抽檢不合格物料，因生產(chǎn)緊張，質(zhì)量控制部要求“挑選使用”的物料，必須由質(zhì)量 控制部檢驗(yàn)確認(rèn)，并注明是否己“全檢”標(biāo)識(shí)，并有相關(guān)人員確認(rèn)簽名的審批手續(xù)，而且倉(cāng) 管員在簽收時(shí)注明“挑選使用”字樣。對(duì)該類物料倉(cāng)管員在入賬時(shí)注明清楚。10、自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后單據(jù) 由倉(cāng)庫(kù)提供交財(cái)務(wù)與采購(gòu)一聯(lián)做賬。11、進(jìn)倉(cāng)物料應(yīng)在專門物料區(qū)域擺放，并做好明顯標(biāo)識(shí)，包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相 符，以便生產(chǎn)備料方便。12、對(duì)來(lái)料質(zhì)量控制部檢驗(yàn)不合格訂單物料，或在生產(chǎn)過(guò)程屮經(jīng)檢

6、驗(yàn)確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合 格品，倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)行隔離封存該物料，并及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)料事宜。13、物料進(jìn)倉(cāng)流程圖：六、物料出倉(cāng)管理1、貨物岀倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，方可備料發(fā)貨出倉(cāng)： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理； 成品出倉(cāng)憑銷售訂單、業(yè)務(wù)發(fā)出的出貨通知辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)生產(chǎn)領(lǐng)料訂單辦理； 退料岀倉(cāng)憑退料單辦理； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑臨時(shí)領(lǐng)料單辦理；2、所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)。3、貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人、提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4、委外加工送貨的，送貨人、提貨人必須是公司指定人員，外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨 人身份及授權(quán)委

7、托。5、對(duì)外送貨岀貨，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收凹執(zhí)或收 貨憑證。6、正常生產(chǎn)發(fā)料和成品岀倉(cāng)，必須是合格物料，不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出嚴(yán)禁發(fā)外，特殊情況 下必須辦理特批流程手續(xù)，由總經(jīng)理確認(rèn)的才能生效。7、所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方可辦理出倉(cāng)放行。8、公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后 方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。10、嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅白從倉(cāng)庫(kù)借用物品，確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約 定歸還r期（一般不超過(guò)三個(gè)工作r）,否則一律不允許借用物料。11、物料出貨流程：七.相關(guān)單據(jù)xx控制器領(lǐng)料清單（【生產(chǎn)領(lǐng)料出倉(cāng)單】（自制）