石油公司項目施工不合格品控制程序模版

1、項目施工不合格品控制程序1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對施工過程中出現(xiàn)的不合格品進行控制的要求，以防止不合格品的非預(yù)期使 用或工程存在不合格狀態(tài)的延續(xù)，確保工程質(zhì)量滿足合同要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxx石油化工工程公司（簡稱xxx）承擔(dān)的工程總承包項目。2引用文件01aqs214預(yù)防措施制定與實施程序07aqs201項目施工質(zhì)量控制程序07aqs312項目施工過程文件資料管理規(guī)定3職責(zé)3.1 施工經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理/質(zhì)量工程師共同對施工不合格品進行初步評價。3.2 施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對施工不合格品進行處置。4施工不合格品性質(zhì)評價及處置權(quán)限4.1 不合格品性質(zhì)評價一般可分為下列四類：)/ )/ )/ abed經(jīng)返修等補

2、救措施能達到規(guī)定要求；采取補救措施能滿足使用要求但達不到規(guī)定要求的可作為讓步接收; 降級使用；拒收或報廢。4.2 不合格品的評審和處置權(quán)限在施工過程中出現(xiàn)了不合格品，施工分包方質(zhì)量檢驗人員應(yīng)及時向xxx質(zhì)量經(jīng)理/質(zhì)量工程 師或施工經(jīng)理通報，共同對不合格品性質(zhì)做出初步評價，按以下要求組織評審和處置：a）初步評價屬4.1條a）類的不合格品，由施工分包方組織評審和處置，xxx質(zhì)量經(jīng)理、施 工經(jīng)理、施工專業(yè)工程師參加，結(jié)論由施工分包方負(fù)責(zé)人簽字。返修后應(yīng)按照設(shè)計要 求重新進行檢驗；b）初步評價屬4.1條b）、c）類的不合格品，由xxx施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理/質(zhì)量工程師組織 設(shè)計人員、施工經(jīng)理、施工分包方負(fù)

3、責(zé)人及有關(guān)人員進行評審和處置，經(jīng)設(shè)計人員確 認(rèn)后由xxx項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；按合同約定，評審和處置過程通知顧客參加或報顧客 批準(zhǔn)；c）初步評價屬4.1條d）類的不合格品，應(yīng)及時通報xxx項目經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理，由xxx施工 經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理組織施工專業(yè)工程師、施工分包方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進行評審和處置, 結(jié)論由xxx項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；d）對重大的質(zhì)量不合格品（質(zhì)量事故），應(yīng)及時通報xxx項目經(jīng)理，由xxx項目經(jīng)理組 織施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、施工分包方、設(shè)計人員及顧客的有關(guān)人員，必要時邀請有關(guān) 專家進行評審和處置，召開質(zhì)量事故專題會議，分析質(zhì)量事故發(fā)生原因、性質(zhì)和程度, 提出切實可行的處理方案，報項目經(jīng)理和

4、顧客指定負(fù)責(zé)人審批。5不合格品處理程序5.1 在施工過程中，按照07aqs201項目施工質(zhì)量控制程序,經(jīng)檢查、測試確認(rèn)的不合格 品，xxx質(zhì)量工程師組織施工分包方及時在其部位上標(biāo)注“不合格”或“暫停施工”字樣，或 懸掛標(biāo)簽進行標(biāo)識，并做好記錄。5.2 xxx施工專業(yè)工程師按附錄b的要求及時填寫施工不合格品通知單，xxx質(zhì)量經(jīng)理簽 字確認(rèn)后通知施工分包方，必要時應(yīng)暫停施工。5.3 按本程序4.2條款不合格品的評審職責(zé)和處置權(quán)限要求，有關(guān)部門和人員對不合格品評審 并做出相應(yīng)處置，填寫附錄c施工不合格品評審和處置記錄。5.4 施工分包方接到施工不合格品通知單后，應(yīng)根據(jù)評審處置結(jié)果，執(zhí)行以下條款：5.

5、4.1處置結(jié)果為返修等補救措施，以達到規(guī)定要求：a）應(yīng)立即組織研究返修方案，返修方案應(yīng)報xxx施工經(jīng)理審批；b）施工分包方按審批后的返修方案，認(rèn)真進行返修，并填寫返修狀況記錄；c）不合格品經(jīng)過返修要重新檢驗。xxx施工專業(yè)工程師會同施工分包方的檢驗人員按設(shè) 計圖紙及施工驗收規(guī)范要求對返修后的質(zhì)量進行檢驗，達到合格標(biāo)準(zhǔn)予以驗收，并簽 署驗收意見；如仍不合格，應(yīng)視為不合格品，重新進行評審和處置；d）返修次數(shù)不得多于有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許返修次數(shù)。5.4.2處置結(jié)果為讓步接收：a）需返修時，由施工分包方負(fù)責(zé)返修，xxx施工專業(yè)工程師監(jiān)督檢查；b）返修完畢，必須按設(shè)計圖紙及施工驗收規(guī)范要求重新進行檢驗

6、，如達到讓步接收的要 求，執(zhí)行下一步驟；達不到讓步接收的條件，應(yīng)視為不合格品需重新評審和處置；c）對讓步接收的不合格品，由施工分包方提出讓步接收報告，必要時經(jīng)設(shè)計人員認(rèn)可， 報項目經(jīng)理和顧客審批后方準(zhǔn)投入使用或進入下一工序施工。5.4.3處置結(jié)果為降級使用需作降級使用的不合格品，必須經(jīng)設(shè)計人員認(rèn)可，xxx質(zhì)量經(jīng)理和施工經(jīng)理評審?fù)ㄟ^，并報 請項目經(jīng)理和顧客審批。5.4.4處置結(jié)果為拒收或報廢因族工質(zhì)量問題需拒收或作報廢處理時，由施工分包方負(fù)責(zé)報廢處理，提交報廢記錄和有 關(guān)分析記錄，并報請xxx施工經(jīng)理審批。5.5 由于施工分包方責(zé)任造成的不合格品處置費用由施工分包方自負(fù)。5.6 對施工不合格品的

7、處理要有記錄，記錄要求：a）由xxx施工專業(yè)工程師填寫“施工不合格品通知單”；b）應(yīng)保留質(zhì)量不合格品原因分析報告、批準(zhǔn)的處置方案（必要時）、有關(guān)質(zhì)量專題會議 紀(jì)要及處置后的復(fù)檢報告；c）由xxx施工專業(yè)工程師和施工分包方技術(shù)負(fù)責(zé)人共同填寫施工不合格品評審和處 置記錄，并按記錄中要求簽署；d）對重大質(zhì)量不合格品還應(yīng)由施工經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定的格式填寫記錄。5.7 不合格品預(yù)防施工經(jīng)理組織按照01aqs214預(yù)防措施制定與實施程序制定預(yù)防措施，防止不合格品 再次發(fā)生。6 資料歸檔施工文檔工程師按照07aqs312項目施工過程文件資料管理規(guī)定要求整理歸檔。附錄a：施工不合格品控制程序框圖附錄b：施工不合格

8、品通知單附錄c：施工不合格品評審和處置記錄附錄a：施工不合格品控制程序框圖附錄b：施工不合格品通知單xxxx項目項目號：施工不合格品通知單編號：第頁共頁工程名稱責(zé)任單位檢查日期不合格品名稱致（施工分包方）：現(xiàn)通知貴方，經(jīng)檢驗（或試驗），項目不符合技術(shù)規(guī)范或圖紙（圖號）之要求，其要求為：1、。2、。故要求該項（拆除、更改、修補、返修），費用由貴方自理。xxx施工專業(yè)工程師簽字：年月日xxx質(zhì)量經(jīng)理簽字：年月日編號為不合格品通知單于年月日收到，我方根據(jù)該通知重申的技術(shù)規(guī)范要求，采取必要的措施，保證施工質(zhì)量。施工分包方項目經(jīng)理簽字：年月日附錄c：施工不合格品評審和處置記錄xxxx項目項目號：施工不合格品評審和處置記錄編號：第頁共頁工程名稱責(zé)任單位檢查日期不合格品名稱評審內(nèi)容：（造成不合格品出現(xiàn)的主要原因，糾正及預(yù)防措施等）處 置 結(jié) 果 返修降級使用返修拒收讓步接收報廢 施工分包方項目經(jīng)理: xxx質(zhì)量經(jīng)理 xxx設(shè)計代表: 簽 xxx施