900噸食用菌栽培新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、扶持對(duì)象：農(nóng)民專業(yè)合作社扶持對(duì)象：農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目類別：種養(yǎng)項(xiàng)目（設(shè)施栽培）項(xiàng)目類別：種養(yǎng)項(xiàng)目（設(shè)施栽培）項(xiàng)目代碼：項(xiàng)目代碼：20122012 年山東省年山東省xxxx 市市 xxxx 縣縣 900900 噸食用菌栽培新建項(xiàng)目可行噸食用菌栽培新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：項(xiàng)目單位：xxxx 縣縣 xxxx 菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東省項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東省 xxxx 市市 xxxx 縣縣 xxxx 鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園編制時(shí)間：二一一年十月四日編制時(shí)間：二一一年十月四日1目錄一、合作社基本情況（一）、合作社概況（二）、運(yùn)營(yíng)情況1、主業(yè)發(fā)展情況2、

2、項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況（三）、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景（一）、必要性分析（二）、優(yōu)勢(shì)分析（三）、市場(chǎng)分析（四）、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況三、項(xiàng)目目標(biāo)四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）、主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)2、技術(shù)路線3、購(gòu)置設(shè)備4、設(shè)施建設(shè)5、科技措施（二）、主要技術(shù)參數(shù)（三）、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施21、項(xiàng)目污染處理措施（四）、項(xiàng)目組織與管理1、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2、運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備3、進(jìn)度安排4、管理措施五、投資估算與資金來(lái)源（一）、總投資估算（二）、資金來(lái)源1、中央財(cái)政資金2、地方財(cái)政配套資金3、自籌資金及來(lái)源4、銀行貸款及籌措5 其

3、他資金（三）、財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1、財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)2、財(cái)政補(bǔ)助資金的管理（四）、自籌資金的使用和管理六、效益分析（一）、經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況2、成員增收情況3、可分配盈余及分配情況（二）、社會(huì)及生態(tài)效益3一、合作社基本情況（一）、合作社概況1、xx 縣 xx 菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社，是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。合作社始建于 2007 年 6 月，由楊海軍、張海新等 82 位成員共同發(fā)起，后于 2009 年 3 月在工商部門依法登記，取得法人資格。又于 2010 年 9 月更換法人代表王理洋，男，28 歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任

4、xx 縣 xx 菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社理事會(huì)理事長(zhǎng)、xx 縣政協(xié)委員，009-1010 年完成飼用白金針菇培養(yǎng)基廢料研制與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用課題，獲得 xx 縣科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，社會(huì)信譽(yù)較高，誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違紀(jì)、違規(guī)及不良貸款等行為。2、合作社實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，把各種管理層層分解，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保合作社的穩(wěn)重發(fā)展。合作社現(xiàn)有員工 120 人，其中大學(xué)專科學(xué)歷或中級(jí)職稱以上占 20%。育種科研人員 15 人，菌種繁育人員 10 人，出菇管理 70 人，技術(shù)推廣人員 5 人，產(chǎn)品銷售人員 6人，輔助生產(chǎn)、后勤及財(cái)務(wù)人員 14 人。項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ茫瑔挝蛔曰I資金提前籌足，并提前到位

5、。合作社經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開(kāi)辟財(cái)源。（二）、運(yùn)營(yíng)情況1 1、主業(yè)發(fā)展情況、主業(yè)發(fā)展情況4合作社注冊(cè)資金 90 萬(wàn)元，占地 20 畝，位于 xx 縣 xx 鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，固定資產(chǎn)200 萬(wàn)元，于2011 年 3 月新增投資生產(chǎn)車間300 萬(wàn)元。年產(chǎn)菌棒 400 萬(wàn)袋，年產(chǎn)鮮菇 1500 噸。其主要業(yè)務(wù)范圍是：組織采購(gòu)、供應(yīng)成員所需的食用菌生產(chǎn)資料，組織成員進(jìn)行食用菌生產(chǎn)、銷售和儲(chǔ)藏和引進(jìn)新技術(shù)、新品種，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)；主導(dǎo)產(chǎn)品為：杏孢菇、白色金針菇。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運(yùn)行機(jī)制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，盈余返還。我國(guó)

6、是一個(gè)食用菌生產(chǎn)大國(guó)，據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010 年度，全國(guó)食用菌產(chǎn)量達(dá)1800 多萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的75%以上，產(chǎn)值達(dá)到 900 億元，食用菌年產(chǎn)值5 億元以上的縣多達(dá) 30 多個(gè)，年收入上百萬(wàn)元的食用菌專業(yè)戶達(dá)萬(wàn)名以上。 食用菌在全國(guó)的種植業(yè)中，排行僅次于糧、棉、油、果、菜位于第六位，成為人們生活中不可缺少的重要食品，發(fā)展?jié)摿薮?。合作社與山東遠(yuǎn)洋農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司有合作關(guān)系，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)的各種珍稀食用菌經(jīng)統(tǒng)一包裝后，以現(xiàn)代物流的辦法發(fā)往全國(guó)大中城市 20 多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)。2 2、項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況、項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況合作社財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)

7、財(cái)務(wù)制度規(guī)范，收入和支出項(xiàng)目手續(xù)齊全、完備，核算完全按照會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。資金結(jié)構(gòu)合理，管理嚴(yán)格，與各商業(yè)銀行建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。2010 年企業(yè)總資產(chǎn) 274.3 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 182.6 萬(wàn)元，分別比上年同期增長(zhǎng)了 18%和519%。資產(chǎn)負(fù)債率 33.4%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成了 896.9 萬(wàn)元，比上年提高了 52%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 121.3 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)了 44.6 萬(wàn)元。及時(shí)發(fā)放社員和其他工作人員工資和福利待遇，按時(shí)交納養(yǎng)老保險(xiǎn)，盈余全體社員一致同意轉(zhuǎn)入資本公積。（一）、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況2010 年國(guó)家綜合開(kāi)發(fā)扶持 30 萬(wàn)元，地方財(cái)政資金配套 21.6 萬(wàn)元。201

8、0 合作社通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的實(shí)施， 年產(chǎn)菌包 2000 萬(wàn)袋， 生產(chǎn)鮮菇600 噸，順利實(shí)現(xiàn)銷售收入 896 萬(wàn)元，盈余 121.3 萬(wàn)元 ，使合作社社員應(yīng)分配盈余 72.8 萬(wàn)元 ， 帶動(dòng)周邊 350 多戶農(nóng)民種植食用菌， 從而提高了農(nóng)民種植食用菌的積極性， 真正的拓寬了農(nóng)民的致富渠道。6二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景（一）、必要性分析食用菌栽培在 xx 縣有一定的歷史，但由于現(xiàn)階段大多數(shù)農(nóng)戶素質(zhì)較低，科技意識(shí)較淡薄，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，對(duì)專業(yè)規(guī)模種植食用菌農(nóng)民雖然有強(qiáng)烈的致富愿望和高漲的積極性，但仍然是畏首畏尾。本項(xiàng)目建成后，合作社將通過(guò)實(shí)行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一銷售服務(wù)，給這些農(nóng)民提供強(qiáng)有力的靠山

9、和科技支撐。提供不需要大投資的種植條件，提供成熟的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而帶動(dòng)廣大農(nóng)民加入合作社組織，堅(jiān)定致富信心，提升區(qū)域化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。xx 縣及周邊地區(qū)仍然以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民以種植糧食及普通經(jīng)濟(jì)植物為生，收入較低。本項(xiàng)目建成后，通過(guò)發(fā)揮合作社引導(dǎo)、示范和輻射作用，將進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶來(lái)食用菌產(chǎn)業(yè)的高效經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。（二）、優(yōu)勢(shì)分析十幾年來(lái)，我國(guó)的食用菌產(chǎn)業(yè)以其 “勞動(dòng)密集和資源密集”的行業(yè)優(yōu)勢(shì)、“變廢為寶，點(diǎn)草成金， 促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與良性循環(huán)”的生態(tài)優(yōu)勢(shì)及其“美味、保健、綠色、安全”為特點(diǎn)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)得

10、以迅速發(fā)展，食用菌總產(chǎn)值一直以高增長(zhǎng)率（ 20%以上）持續(xù)發(fā)展，國(guó)家實(shí)施的“星火計(jì)劃”、“扶貧計(jì)劃”、“菜籃子工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)78品種的順季產(chǎn)品從 11 月份后開(kāi)始應(yīng)市， 一般到 4 月份結(jié)束， 預(yù)計(jì)棒狀產(chǎn)品一般市場(chǎng)售價(jià)將在6元左右， 大中城市售價(jià)將在 8-10元，大個(gè)頭的保齡球狀產(chǎn)品將分別高出 2 元左右；進(jìn)入 5 月份以后，反季節(jié)產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)大幅增加，預(yù)計(jì)一般將會(huì)保持在 10 元和 12 元左右。白靈菇該品種的投料量近年有所下降，據(jù)對(duì)部分地區(qū)的調(diào)研，一般下降幅度在 30%左右，個(gè)別地域內(nèi)甚至完全停產(chǎn)；預(yù)計(jì) 1 月-4月份間的市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)在 10 元左右，春節(jié)前可升高至15 元以上，節(jié)后

11、隨著集中消費(fèi)的停滯和氣溫的升高，將使得價(jià)格急劇下滑，一般不會(huì)超過(guò) 6 元的價(jià)位水平。項(xiàng)目依托省級(jí)專家大院，山東遠(yuǎn)洋農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，研究并推廣新產(chǎn)品，就地轉(zhuǎn)化率時(shí)效較快、規(guī)模較高，占據(jù)高端市場(chǎng)能力強(qiáng)。產(chǎn)品生產(chǎn)管理過(guò)程全程監(jiān)控，由合作社負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)的兩端，并對(duì)菇農(nóng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，組織菇農(nóng)搞好中間環(huán)節(jié)的出菇管理及產(chǎn)品上市前的簡(jiǎn)單包裝，避免個(gè)體菇農(nóng)的產(chǎn)品個(gè)性的差異，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品在食用菌市場(chǎng)的商譽(yù)， 保證產(chǎn)品的順利銷售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。由于食用菌的生產(chǎn)與溫度、濕度具有一定的聯(lián)系，當(dāng)氣溫在1526 度之間時(shí)，大多數(shù)食用菌將會(huì)上市，造成市場(chǎng)的飽和，從而導(dǎo)致食用菌的價(jià)格較低，菇農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益減少。食用菌產(chǎn)品市

12、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素還與原材料有一定的關(guān)系，農(nóng)作物秸稈的價(jià)格高低會(huì)引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。（四）、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況9根據(jù)xx 縣 xx 菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社章程第一章第六條，合作社召開(kāi)全體社員大會(huì)，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施方案、籌資方式、收益分配等重大問(wèn)題進(jìn)行了表決，全體社員一致同意項(xiàng)目申報(bào)工作。10三、項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目建成后，以生產(chǎn)杏鮑菇、白色金針菇為主，然后利用廢舊菌包喂豬或者生產(chǎn)有機(jī)肥，再利用豬糞生產(chǎn)沼氣，沼液、沼渣還田。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，種植面積將達(dá)到 15200 平方米，年種植規(guī)模達(dá) 400 萬(wàn)袋金針菇等珍稀菇菌包，正常年份日產(chǎn)鮮菇（金針菇菇為主）3.5 噸，年產(chǎn)各類鮮菇成品 1200 多噸。

13、因公司利用工廠化智能恒溫室種植，故不用考慮季節(jié)的問(wèn)題。項(xiàng)目占地面積總計(jì) 13320 平方米，其中，建設(shè)培養(yǎng)車間 600 平方米，出菇室1600 平方米，生產(chǎn)車間 450 平方米，購(gòu)置設(shè)備（保鮮恒溫庫(kù))20 臺(tái)（套）。11四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）、主要建設(shè)內(nèi)容1 1、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在山東省 xx 市 xx 縣 xx 鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，隸屬 xx 縣 xx 鎮(zhèn)，地處東平湖二級(jí)防汛湖庫(kù)區(qū)，西距京九鐵路 20 公里，南到濟(jì)荷高速公路出入口7 公里，位于梁濟(jì)公路和蒙館路交叉路口，西靠 220 國(guó)道，緊靠京杭運(yùn)河 xx 港，距 xx 機(jī)場(chǎng)50 公里，交通條件得天獨(dú)厚，環(huán)境優(yōu)美宜人。根據(jù)

14、符合生態(tài)、環(huán)保的要求，按照“先進(jìn)性、集約性、適用性”原則，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目土地屬于一般農(nóng)田，通過(guò)租賃而來(lái)，占地 20 畝。合作社是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。每個(gè)社員種植面積 200 平方米，菌棒 4 萬(wàn)包，年產(chǎn) 110 噸。122 2、技術(shù)路線（流程）圖、技術(shù)路線（流程）圖秸稈秸稈 粉粉碎加工碎加工3 3、購(gòu)置設(shè)備、購(gòu)置設(shè)備拌拌料料處處理理裝裝袋袋高高壓壓滅滅菌菌項(xiàng)目所需的儀器、設(shè)備均通過(guò)考核、論證、比較，最后確定選型方案，并在實(shí)際工作中本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用，可靠的原則，對(duì)設(shè)備選型方案作進(jìn)一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。項(xiàng)目設(shè)備擬從國(guó)內(nèi)

15、購(gòu)置，本項(xiàng)目主要設(shè)備及附屬設(shè)備見(jiàn)下表：項(xiàng)目所需設(shè)備清單：動(dòng)動(dòng)物物廢廢菌菌包包飼飼料料再利用再利用出出菇菇管管理理菌菌絲絲培培養(yǎng)養(yǎng)動(dòng)物動(dòng)物 糞糞便發(fā)酵便發(fā)酵有機(jī)肥有機(jī)肥還還田田農(nóng)作農(nóng)作 物物種種植植無(wú)無(wú)菌菌接接種種1、制冷設(shè)備 (保鮮組合冷庫(kù) zkj90）20 臺(tái) 總值 81.9 萬(wàn)元2、滅菌鍋（30 立方）1 臺(tái)總值 12 萬(wàn)元3、 菌包框（36cm*45cm） 6.1715 萬(wàn)只總值 43.2 萬(wàn)元設(shè)備合計(jì)總值： 137.1 萬(wàn)元項(xiàng)目現(xiàn)有原種室 300 平方米，原種室制冷設(shè)配 5 臺(tái)，變壓器 1臺(tái)，原種用高壓滅菌灶3 臺(tái)，辦公室及宿舍20 間，這些設(shè)備都能為項(xiàng)目利用。4 4、設(shè)施建設(shè)、設(shè)施建

16、設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)采取公開(kāi)招標(biāo)或包清工方式，確定承建單位，需要新建的主要工程見(jiàn)下表：主要工程一覽表序號(hào)11.1項(xiàng)目名稱主要車間標(biāo)準(zhǔn)出菇車間建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量23501600結(jié)構(gòu)形式磚混加覆膜新建平方米13彩鋼瓦1.21.322.12.2培養(yǎng)室生產(chǎn)車間配套工程路面綠化新建平方米300450896600296磚混加覆膜彩鋼瓦彩鋼瓦水泥混凝土新建平方米平方米新建平方米新建米5 5、科技措施、科技措施各工作崗位在正式上崗以前,均經(jīng)過(guò)食用菌科技專家大院的嚴(yán)格技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)理論和實(shí)踐考試達(dá)到合格后方能被錄用上崗。員工來(lái)源：本項(xiàng)目設(shè)備先進(jìn)，生產(chǎn)技術(shù)含量高，因此工作人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)和較高的技術(shù)素質(zhì)，管理人員及

17、專業(yè)技術(shù)人員由合作社統(tǒng)一選聘，其他工作人員在社會(huì)上招聘和從學(xué)校畢業(yè)生中錄用。員工培訓(xùn)：在項(xiàng)目建設(shè)完成前，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目管理人員、經(jīng)營(yíng)人員、技術(shù)人員及一線職工、招聘職工總共 120 人，進(jìn)行在職培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)期15 天，以提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。對(duì)管理人員、經(jīng)營(yíng)人員、技術(shù)人員采取委托院校、科研院所等定向培養(yǎng)方式進(jìn)行培訓(xùn)；對(duì)機(jī)修、鍋爐、制冷、電工等專業(yè)技術(shù)工人委托當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門培訓(xùn)，取得上崗證書(shū)；一般操作人員由公司進(jìn)行必要的安全、生產(chǎn)技能培訓(xùn)；操作技術(shù)工人實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)；提高其基本操作能力。農(nóng)民培訓(xùn)：為保證原料的質(zhì)量和數(shù)量，合作社培訓(xùn)食用菌種植14戶 300 余人，將簡(jiǎn)易出菇

18、大棚當(dāng)做我們的第一車間，將菇農(nóng)看著我們的原料車間員工。我們將與市縣兩級(jí)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)科研單位密切合作，定期對(duì)種植基地的菇農(nóng)進(jìn)行農(nóng)業(yè)科技培。6、其他措施（二）、主要技術(shù)參數(shù)（二）、主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)表名稱拌料攪拌時(shí)間裝袋重量裝袋高度高壓滅菌壓力高壓滅菌時(shí)間菌絲培養(yǎng)溫度出菇溫度參數(shù)30 分鐘1.0 千克18 厘米0.16mpa 或常壓高壓 3.5 小時(shí)常壓12 小時(shí)20-25 度5-8 度備注壓實(shí)冷空氣放干凈冷空氣放干凈注：采用立體層架式種植，每平方米盛放80 袋，成活率在96%以上，一般出菇在 25 公斤左右，培養(yǎng)期 30 天，催蕾期 20 天，出菇期 25 天。所以工廠化種植食用菌生長(zhǎng)周

19、期短、效益高、菌包感染率低，工人工作具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性。（三）、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1 1、項(xiàng)目污染處理措施、項(xiàng)目污染處理措施項(xiàng)目進(jìn)行的食用菌生產(chǎn)屬于清潔生產(chǎn)，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污水、無(wú)廢氣。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢菌糠主要做如下處理：一是直接作為飼料進(jìn)行畜禽養(yǎng)殖，栽培過(guò)食用菌的菌糠含有大量的菌體蛋白，是15動(dòng)物的優(yōu)質(zhì)飼料。二是直接作為有機(jī)肥料還田。三是采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)模式進(jìn)行廢菌糠的處理，出菇后的菌糠（包）經(jīng)過(guò)科學(xué)而簡(jiǎn)易發(fā)酵處理，作為養(yǎng)牛、養(yǎng)豬的優(yōu)質(zhì)飼料；牛豬糞便又作為沼氣發(fā)酵的原料生產(chǎn)沼氣，產(chǎn)生的沼液和沼渣作為優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料還田肥田。經(jīng)環(huán)保部門評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目生產(chǎn)無(wú)廢水、無(wú)噪音、無(wú)生產(chǎn)垃圾，不會(huì)造成環(huán)境污染

20、；項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)周圍1000 米內(nèi)無(wú)村落，不會(huì)影響居民生活。（四）、項(xiàng)目組織與管理1 1、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的宏觀調(diào)控、組織實(shí)施、財(cái)務(wù)監(jiān)督與多方關(guān)系的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施中的重要原則性問(wèn)題，為項(xiàng)目的順利實(shí)施保駕護(hù)航。組長(zhǎng)：寧瑞峰xx 縣政府副縣長(zhǎng)副組長(zhǎng)：仝義泉xx 縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室主任李保江中共 xx 鎮(zhèn)黨委書(shū)記沈本海xx 縣 xx 鎮(zhèn)副書(shū)記成員：陳繼華xx 縣 xx 鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)陳方喜xx 鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)站站長(zhǎng)王理洋xx 縣 xx 菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社理事長(zhǎng)2 2、運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備、運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備為了拓寬生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)渠道，合作社建立了現(xiàn)代企業(yè)管

21、理制度，明確責(zé)任，將技術(shù)、生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)藏、銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)一成立16的專門科室、合作社財(cái)務(wù)實(shí)行集中管理，單獨(dú)核算。根據(jù)生產(chǎn)、加工、銷售各環(huán)節(jié)管理要求，合作社組織機(jī)構(gòu)理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，設(shè)理事長(zhǎng) 1 名（法人代表）、理事 2 名，監(jiān)事長(zhǎng) 1 名，監(jiān)事 2 名，經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和穩(wěn)定的客戶，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、加工、儲(chǔ)藏、銷售工作經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。管理科室設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、技術(shù)科、銷售科、儲(chǔ)藏科，各科室對(duì)分管理事負(fù)責(zé)，分管理事對(duì)理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，理事長(zhǎng)對(duì)所有合作社社員負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。3 3、進(jìn)度安排、進(jìn)度安排該項(xiàng)目大約 12 個(gè)月建成投產(chǎn)，各項(xiàng)工作按計(jì)劃交叉進(jìn)行，項(xiàng)

22、目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是在建設(shè)資金計(jì)劃到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間制定計(jì)劃進(jìn)度。實(shí)施周期以年為單位，進(jìn)度以雙月為單位。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下：項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表2011 年-2012序號(hào)進(jìn)度安排7、89、 1011、121、 23、41可研報(bào)告編制和報(bào)批2初步設(shè)計(jì)和報(bào)批5、6173施工圖設(shè)計(jì)6設(shè)備安裝與調(diào)試7竣工驗(yàn)收及交付使用5現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備與工程施工4 4、管理措施、管理措施工程管理：實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，把項(xiàng)目建設(shè)層層分解，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。土建工程實(shí)行公開(kāi)招

23、標(biāo)，選擇有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過(guò)程中，開(kāi)發(fā)辦與合作社共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購(gòu)與安裝，嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。生產(chǎn)管理：根據(jù)市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民與合作社的關(guān)系。建立產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制體系，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，確保生產(chǎn)出高品質(zhì)、符合市場(chǎng)要求的產(chǎn)品。財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。合作社經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開(kāi)辟財(cái)源。銷售管理：銷售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得；強(qiáng)化營(yíng)銷人員培訓(xùn)，

24、實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，銷售人員精心設(shè)計(jì)銷售網(wǎng)絡(luò)，努力培育市場(chǎng)；定期向合作社進(jìn)行工作匯報(bào)，18將市場(chǎng)信息及時(shí)傳遞回合作社。五、投資估算與資金來(lái)源（一）、總投資估算總投資本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 300 萬(wàn)元，其中：土建工程及庫(kù)房總投資 153 萬(wàn)元，設(shè)備（含科技）總投資 147 萬(wàn)元，總計(jì) 300 萬(wàn)元。建設(shè)期利息19因全部自籌資金，故無(wú)利息出現(xiàn)。流動(dòng)資金經(jīng)估算，需新增自有流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元。流動(dòng)資金不足部分，申請(qǐng)銀行貸款或其他借款解決。（二）、資金來(lái)源1 1、中央財(cái)政資金、中央財(cái)政資金爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目支持 35 萬(wàn)元。2 2、地方財(cái)政配套資金、地方財(cái)政配套資金爭(zhēng)取地方財(cái)政配套資金 17

25、.5 萬(wàn)元，其中省級(jí) 15.75 萬(wàn)元，市級(jí)1.75 萬(wàn)元， 由于我縣是全省 33 個(gè)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)縣之一， 根據(jù)政策規(guī)定，縣級(jí)配套資金由省財(cái)政承擔(dān)。3 3、自籌資金及來(lái)源、自籌資金及來(lái)源自籌資金 247.5 萬(wàn)元，全部由合作社社員出資4 4、銀行貸款及籌措、銀行貸款及籌措本項(xiàng)目投資沒(méi)有計(jì)劃貸款，但在投產(chǎn)后的經(jīng)營(yíng)中，可能需要部分流動(dòng)資金貸款，按工商、農(nóng)業(yè)等銀行規(guī)定，固定資產(chǎn)抵押貸款可達(dá)固定資產(chǎn)額的 60%，項(xiàng)目固定資產(chǎn)總額預(yù)計(jì) 300 萬(wàn)，當(dāng)可抵押貸款額度為 180 萬(wàn)元。5 5 其他資金其他資金如因特殊原因，合作社支出突破計(jì)劃，或是出現(xiàn)更大資金需求時(shí)，合作社各股社員均承諾，有能力追加投資。（三）

26、、財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理201、財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金共 52.5 萬(wàn)元，全部為無(wú)償資金。主要用于制冷設(shè)備設(shè)施、保鮮恒溫組合冷庫(kù)，以及食用菌生產(chǎn)基地農(nóng)民種植技術(shù)培訓(xùn)等。財(cái)政資金使用表財(cái)政資金使用47.5 萬(wàn)元主要用于購(gòu)買先進(jìn)的制冷、保鮮恒智能型溫室大棚設(shè)施溫組合冷庫(kù)等智能型溫室大棚設(shè)施5 萬(wàn)元主要用于對(duì)員工、種植戶農(nóng)民的技術(shù)科技培訓(xùn)，珍稀食用菌品種的繁育。2 2、財(cái)政補(bǔ)助資金的管理、財(cái)政補(bǔ)助資金的管理設(shè)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建設(shè)資金的管理、項(xiàng)目資金專款專用、專戶儲(chǔ)存，設(shè)立財(cái)務(wù)明細(xì)表和有關(guān)帳目。依據(jù)國(guó)家和省制定的有關(guān)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)使用資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期對(duì)資

27、金使用去向進(jìn)行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計(jì)，并對(duì)資金使用情況定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。組長(zhǎng)：陳之銀xx 縣財(cái)政局農(nóng)財(cái)科科長(zhǎng)副組長(zhǎng)：譚勇xx 鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)成員：楊明生xx 鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)戰(zhàn)勇xx 鎮(zhèn)財(cái)政所出納劉春榮xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社總會(huì)計(jì)21張迎迎 xx縣 xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社出納員（四）、自籌資金的使用和管理智能型溫室大棚設(shè)施92 萬(wàn)元主要用于購(gòu)買先進(jìn)的制冷、保鮮恒溫組合冷庫(kù)等智能型溫室大棚設(shè)施153 萬(wàn)元主要用于磚混墻體、鋼構(gòu)、保溫土建工程及庫(kù)房技術(shù)引進(jìn)前期工作費(fèi)用板等智能型溫室大棚2.5 萬(wàn)元主要用于技術(shù)及菌種引進(jìn)費(fèi)用，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及其他自籌資金的使用（一）、經(jīng)濟(jì)效益1 1、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況

28、、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況1.11.1 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目建設(shè)后，正常年份年產(chǎn)各類珍稀食用菌（杏鮑菇、金針菇）900 噸，售價(jià)平均按照 10500 元/噸計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年增量銷售額收入 950 萬(wàn)元。1.21.2 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算總成本費(fèi)用是指一定項(xiàng)目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品發(fā)生的全六、效益分析22部費(fèi)用，該項(xiàng)目采用生產(chǎn)要素估算法進(jìn)行估算。原材料：主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。原材料消耗明細(xì)表序號(hào)123456項(xiàng)目棉籽殼玉米芯麥麩玉米面鋸末碳酸輕鈣合計(jì)消耗定額（噸）0.250.40.20.020.120.01數(shù)量（噸）0.250.40.20.020.120.011單價(jià)（元/噸）

29、金額（元）120050014001700300500300200280343610860合計(jì)每噸原料 860 元，菌包袋、棉塞、套環(huán)、原種費(fèi)用計(jì)每袋0.25 元。每噸生產(chǎn)菌包 2200 袋，每袋原料及附加成本 0.75 元。燃料動(dòng)力費(fèi)：年消耗電 1142 萬(wàn) kwh,0.7 元/kwh；耗煤 80 噸，1200 元/噸，年燃料動(dòng)力費(fèi) 80 萬(wàn)元。折每袋成本 0.65 元。工資福利費(fèi)：項(xiàng)目定員 120 人，年工資平均按照 1 萬(wàn)元計(jì)算，福利費(fèi)提取比例 14%，年工資福利費(fèi)用 16.8 萬(wàn)元。折每袋成本 0.7 元。折舊費(fèi)：采用平均年限法，建筑物折舊年限 20 年，殘值率取 5%；設(shè)備折舊年限 1

30、0 年， 殘值率取 5%； 其他資產(chǎn)按 5 年計(jì)。 折每袋成本 0.12元。其他費(fèi)用：23包括在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及附加費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。折每袋成本 0.15 元。1.31.3 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本估算根據(jù)本項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理經(jīng)驗(yàn)，以每袋原料計(jì)經(jīng)營(yíng)成本為：2.37 元，計(jì)劃年生產(chǎn)菌包 300 萬(wàn)袋，預(yù)計(jì)生產(chǎn)成本為：712萬(wàn)元1.41.4、利潤(rùn)、利潤(rùn)本合作社以農(nóng)作物秸稈為原料，在進(jìn)行粉碎攪拌后，以先進(jìn)的工藝裝袋技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)的滅菌方法、嚴(yán)格無(wú)菌的接種操作規(guī)程，清潔無(wú)暇的菌包培養(yǎng)室，經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)民管理的出菇室，為我們的生產(chǎn)質(zhì)量、出菇數(shù)量奠定了堅(jiān)實(shí)的

31、基礎(chǔ)。并且擁有省級(jí)食用菌科技專家大院做技術(shù)后盾， 所以無(wú)論杏鮑菇還是金針菇中的任意一種，其成本均特別低，有著無(wú)與倫比的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。計(jì)劃固定資產(chǎn)投資 300 萬(wàn)元（不含土地價(jià)，不含已完成的辦公室、職工宿舍、路面、水、電、綠化等設(shè)施） ，生產(chǎn)能力為年種植食用菌 300 萬(wàn)袋，形成銷售收入 950 萬(wàn)元，利潤(rùn) 238 萬(wàn)元。除繼續(xù)研究食用菌新品種外，再進(jìn)一步擴(kuò)大食用菌出口品種、在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中技術(shù)、規(guī)模、效益均可名列前矛。技術(shù)優(yōu)勢(shì)即成本優(yōu)勢(shì)，成本優(yōu)勢(shì)即是盈利能力的保證。1.51.5、成員增收情況、成員增收情況項(xiàng)目通過(guò)采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式， 以入社分紅、合同制和合作制的方式，示范帶動(dòng)周邊地區(qū) 800 多家農(nóng)戶24增收 1400 多萬(wàn)元，積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。一是通過(guò)與周邊農(nóng)戶簽訂食用菌種植合同，帶動(dòng) 350 戶農(nóng)民進(jìn)行食用菌種植，帶動(dòng)農(nóng)戶增收 1300 萬(wàn)元以上。二是通過(guò)與周邊農(nóng)戶簽訂農(nóng)作物秸稈供應(yīng)合同，間接帶動(dòng)農(nóng)作物秸稈供應(yīng)基地的 300 多農(nóng)戶增收 30 萬(wàn)元以上。三是通過(guò)與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應(yīng)協(xié)議，間接帶動(dòng) 4 萬(wàn)頭的生豬養(yǎng)殖基地的 2000 多養(yǎng)殖農(nóng)戶增收 400 萬(wàn)元左右。合作社將通過(guò)為食用菌栽培戶提供統(tǒng)一服務(wù)，直接帶動(dòng)基地發(fā)展智能化