十環(huán)認(rèn)證環(huán)境標(biāo)志管理評(píng)審

1、重慶科欣塑料有限公司環(huán)境標(biāo)志保障體系管理評(píng)審資料編號(hào)：KX-SH-003整 理：辦公室審核：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：評(píng)審時(shí)間：2012年2月10日環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：KXSH-4.1.7-09血：1評(píng)審目的：評(píng)審本公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審參加部門(mén)：辦公室、技質(zhì)部、供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部 主持：總經(jīng)理出席：本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系所涉及的所有部門(mén)和其負(fù)責(zé)人。 評(píng)審內(nèi)容：1、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的適宜性。是否需要更新或修改；2、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的充分性。過(guò)程是否被充分識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定，過(guò)程開(kāi)展是否 充分，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否合理；3

2、、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的有效性。過(guò)程控制、質(zhì)量控制是否達(dá)到環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的要求。4、保障體系方面改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求；5、其它需要評(píng)審的事項(xiàng)。各部門(mén)需準(zhǔn)備的資料（2012/2/9前提交管代）：1、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系內(nèi)部審核情況分析報(bào)告；（管理者代表）2、 公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施運(yùn)行情況；（各部門(mén)）3、 糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；（辦公室）4、產(chǎn)品環(huán)境行為要求的符合性、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境管理狀況、 產(chǎn)品質(zhì)量管理情況; （各部門(mén)）5、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進(jìn)建議。（各部門(mén)）計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2012年2月10日編制：辦公室審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：2012年2月3日環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理評(píng)審

3、簽到表編號(hào)：KXSH-4.1.7-10時(shí)間：2012 年 2 月 10 日序號(hào)姓名職務(wù)序號(hào)姓名職務(wù)總經(jīng)理管代辦公室主任生產(chǎn)部經(jīng)理供銷(xiāo)部經(jīng)理技質(zhì)部經(jīng)理員工代表員工代表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：KXSH-4.1.7-11序號(hào)：1會(huì)議時(shí)間：2012年2月10日9時(shí)至17 時(shí)會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：總經(jīng)理評(píng)審目的：評(píng)審本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，評(píng)審當(dāng)前環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的有效性和充分性。參加評(píng)審人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容摘要：1、本次內(nèi)審結(jié)果：根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南要求，評(píng)估了本公司的保障體系。 于2012年2月1日進(jìn)行了內(nèi)部審查，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合

4、格，詳見(jiàn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)部審核資料，現(xiàn)行的體系文件適合于本企業(yè)現(xiàn)行的保障要求，相關(guān)文件得到有效實(shí)施。目前內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，亦得到了改善。2、公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施運(yùn)行情況：依據(jù)指南的要求，公司健全了組織機(jī)構(gòu)且職責(zé)明確。公司擁有包裝制品行業(yè)較為先 進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備齊全，以及經(jīng)培訓(xùn)合格上崗的得專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員。公司已 經(jīng)通過(guò)了 ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，建立了文件記錄管理、 證書(shū)與標(biāo)志管理制度、信息交流管理、內(nèi)審和管理評(píng)審以及不符合、糾正與預(yù)防措施等 控制程序，并能夠持續(xù)有效的運(yùn)行。公司對(duì)內(nèi)外信息交流渠道暢通，相關(guān)信息能夠及時(shí)傳遞和溝通，體系運(yùn)行相應(yīng)控制

5、 文件和記錄健全規(guī)范，并嚴(yán)格按照ISO9001相應(yīng)控制程序歸口管理，實(shí)施情況有效。3、產(chǎn)品環(huán)境行為要求的符合性：公司在原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)工藝和成品質(zhì)量檢驗(yàn)上嚴(yán)格控制，產(chǎn)品能夠確保滿(mǎn)足 HJ/T209-2005標(biāo)準(zhǔn)要求。公司保持了合格原材料供方的穩(wěn)定，使用得原輔材料均從合格供方名錄中的供應(yīng)商處采購(gòu)，制定了各種原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)，對(duì)進(jìn)廠所有原輔材料的主要指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)控制，確保原材料合格。公司已經(jīng)建立了健全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，建有齊全規(guī)范的生產(chǎn)運(yùn)行控制記錄，重 要崗位制定有生產(chǎn)設(shè)備的操作、保養(yǎng)和維修規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程控制制定有工藝作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，并在生產(chǎn)過(guò)程中由生產(chǎn)管理人員監(jiān)督

6、執(zhí)行。生產(chǎn)人員對(duì)生產(chǎn)工藝和設(shè)備操作規(guī) 程熟悉，產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)和包裝、標(biāo)識(shí)等于產(chǎn)品要求保持一致性，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和物料 存放整齊有序，標(biāo)識(shí)明確，生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。公司配備齊全先進(jìn)的檢驗(yàn)儀器設(shè)備和經(jīng)培訓(xùn)合格上崗的專(zhuān)職檢驗(yàn)員，對(duì)每批次生產(chǎn)的產(chǎn)品均嚴(yán)格按執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)控制，相應(yīng)記錄齊全規(guī)范。對(duì)檢驗(yàn)的不合格產(chǎn) 品不允許出廠。至今產(chǎn)品未出現(xiàn)過(guò)不合格現(xiàn)象。4、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境管理狀況法律法規(guī)收集與執(zhí)行：公司應(yīng)執(zhí)行的環(huán)保法律法規(guī)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)收集齊全，并 及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司各部門(mén)對(duì)應(yīng)執(zhí)行的環(huán)保法律法規(guī)熟悉，能再生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò) 程中嚴(yán)格執(zhí)行。排放主要污染物及達(dá)標(biāo)排放控制：生產(chǎn)過(guò)程中主

7、要為沖洗廢水，公司廢水屬于循環(huán) 利用，設(shè)備噪聲控制達(dá)標(biāo)，固廢回收處理符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5、產(chǎn)品質(zhì)量管理情況：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、過(guò)程相對(duì)較穩(wěn)定，未發(fā)生過(guò)異常事故與重大質(zhì)量安全事故。 各工序建立的控制文件要求，過(guò)程能力確認(rèn)結(jié)果可滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)要求，基礎(chǔ)實(shí)施 維護(hù)保養(yǎng)建立的制度能得到有效實(shí)施，能滿(mǎn)足要求。相關(guān)人員按要求進(jìn)行了培訓(xùn)，整個(gè) 作業(yè)過(guò)程得到了有效控制。產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定，無(wú)不合格產(chǎn)品出廠的現(xiàn)象。6、不合格處理結(jié)果：依據(jù)現(xiàn)有記錄資料，在體系實(shí)施運(yùn)行這段時(shí)間生產(chǎn)過(guò)程中未發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題。內(nèi) 審過(guò)程中發(fā)生的不合格，于當(dāng)日內(nèi)審結(jié)束已要求相關(guān)部門(mén)實(shí)施改進(jìn)，至U目前通過(guò)內(nèi)審小 組跟蹤驗(yàn)證，已得到改進(jìn)，生產(chǎn)

8、過(guò)程中的不合格，分別實(shí)施了處置。7、資源配置的合理性：公司根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求與保障體系的需求，基礎(chǔ)設(shè)施基本滿(mǎn)足需求，設(shè)施無(wú) 過(guò)剩的現(xiàn)象，人力資源通過(guò)目前的培訓(xùn)，依據(jù)技能和經(jīng)驗(yàn)安排人員，人力資源可滿(mǎn)足本 公司需求，相關(guān)資源的配置基本合理。&能影響環(huán)境保障體系的因素：目前尚未發(fā)現(xiàn)顯著影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)作的地方，根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)特 點(diǎn)，決定本公司能否達(dá)到環(huán)境保障體系正常的關(guān)鍵一一是保證各部門(mén)的環(huán)境措施能夠按 要求正常執(zhí)行，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)著重對(duì)作業(yè)過(guò)程管理進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)有傾向性影響保障體系 的地方，由管代組織制定相關(guān)的預(yù)防措施并予以實(shí)施。9、改進(jìn)建議：各部門(mén)需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保

9、障措施指南的理解學(xué)習(xí)，并貫徹到各層次的管理活動(dòng)。評(píng)審結(jié)論：本次管理評(píng)審是公司按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南要求實(shí)施環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系后的第一次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)2012年2月1日內(nèi)部體系審核和本公司保障體系實(shí)施情況的分析評(píng)價(jià)，肯定了體系實(shí)施以來(lái)的成績(jī)，也看到了尚需改正和糾正的方面，為體系實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的下一步工作指明了方向。本次管理評(píng)審，按照會(huì)議議程完成了制定的各項(xiàng)事宜，評(píng)審和通過(guò)了2月1日內(nèi)審報(bào)告和不符合項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告。保障體系的建立及實(shí)施情況報(bào)告，討論了各部門(mén)提交的有關(guān)冋題。關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行狀況的評(píng)審決議：本次管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系的充分性、適宜性、有效性的全面分

10、析和 評(píng)價(jià)，一致認(rèn)為，經(jīng)過(guò)相關(guān)的體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、體系實(shí)施、以及幾個(gè)月的體系運(yùn)行，本公司目 前運(yùn)行的保障體系處于良好受控狀態(tài)。在管理等各方面均有提高， 體系建立策劃的相關(guān)文件基本符合本公司當(dāng)前的實(shí)際情況，也適應(yīng)本公司發(fā)展的需要， 體系在有效實(shí)施上， 總體是適宜、有效的。對(duì)糾正、預(yù)防措施所需的資源進(jìn)行了評(píng)審，從各部門(mén)資源分析，目前管理層提供的人 力、物力、財(cái)力均能滿(mǎn)足要求，待規(guī)模再一步發(fā)展時(shí)，再補(bǔ)充資源。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任單位：由管代監(jiān)督各部門(mén)加強(qiáng)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南進(jìn)一步理解，并加強(qiáng)內(nèi)部管理。 分發(fā)參會(huì)人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人分發(fā)參會(huì)人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)

11、責(zé)人編制：辦公室審核:批準(zhǔn):日期：2012年2月10日環(huán)境標(biāo)志保障體系實(shí)施情況報(bào)告一、環(huán)境標(biāo)志保障體系運(yùn)行情況 在編制文件初期，公司就環(huán)境標(biāo)志保障措施向員工廣泛征求意見(jiàn)，結(jié)合IS09001質(zhì)量管理體系和IS014001環(huán)境管理體系，在此基 礎(chǔ)上形成環(huán)境標(biāo)志保障體系文件草案，經(jīng)管理層反復(fù)討論，并于 11 年11月 01日正式發(fā)布實(shí)施。 通過(guò)3個(gè)多月的運(yùn)行， 公司制訂的環(huán)境 標(biāo)志保障體系是有效的，適宜的。在環(huán)境標(biāo)志知識(shí)培訓(xùn)中， 環(huán)境標(biāo)志保障措施的培訓(xùn)始終是一個(gè)重 要內(nèi)容， 為保證培訓(xùn)效果，無(wú)論是黑板報(bào)還是會(huì)議，都在進(jìn)行宣傳和 貫徹， 總經(jīng)理在本公司職工大會(huì)上也進(jìn)行了詳細(xì)講解及宣貫， 要求全 體員工

12、深刻領(lǐng)會(huì)執(zhí)行， 并在工作中， 對(duì)違反環(huán)境標(biāo)志保障措施的行為 進(jìn)行堅(jiān)決的抵制。二、環(huán)境標(biāo)志保障體系的實(shí)施情況本公司已按照保障措施指南的要求， 建立了保障體系， 通過(guò) 3 個(gè) 多月的運(yùn)行，目前，體系運(yùn)行情況良好，并計(jì)劃在近期正式申請(qǐng)第三 方的審核， 本公司一直把環(huán)境標(biāo)志保障體系的建立、 實(shí)施和維持作為 一項(xiàng)管理改善工作來(lái)做，并且緊緊地圍繞使用、有效的原則展開(kāi)，將 以持續(xù)改進(jìn)其有效性來(lái)保證環(huán)境標(biāo)志保障措施的實(shí)現(xiàn)。本公司一直嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志保障措施指南和相關(guān)文件的要求， 體現(xiàn)本公司所作的承諾。 體系運(yùn)行至今， 還未出現(xiàn)過(guò)因未執(zhí)行承諾而 引起的不符合事件。三、環(huán)境標(biāo)志保障體系的總體評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)環(huán)境標(biāo)志保障

13、體系的綜合分析評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司目前 運(yùn)行的保障體系處于良好受控狀態(tài)。 在管理等各方面均有提高， 體系 建立策劃的相關(guān)文件基本符合本公司當(dāng)前的實(shí)際情況， 也適應(yīng)本公司 發(fā)展的需要，體系在有效實(shí)施上，總體是適宜、有效的。同時(shí)，通過(guò) 良好的宣傳，環(huán)境標(biāo)志保障措施也得到了較好的貫徹實(shí)施。管理者代表：2012年 2月 10日生產(chǎn)部環(huán)境標(biāo)志保障體系運(yùn)行情況報(bào)告按環(huán)境標(biāo)志保障體系手冊(cè)的要求， 對(duì)生產(chǎn)方面進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范的管 理，確保保障措施能夠嚴(yán)格執(zhí)行，具體措施如下：1、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理； 對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行 了有效控制。2、對(duì)工藝文件及環(huán)境控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行下發(fā)并為有效控制版 本；3、對(duì)生

14、產(chǎn)中的所有設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一建帳、統(tǒng)一管理，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 落實(shí)責(zé)任人；4、對(duì)每臺(tái)設(shè)備編制操作規(guī)程和設(shè)備的管理制度，并上墻；5、制定了設(shè)備的維修、保養(yǎng)制度及計(jì)劃，并按計(jì)劃加以實(shí)施；6、車(chē)間噪聲達(dá)標(biāo)， 廢水排入市政管道， 固廢物控制在指定回收方 范圍內(nèi)；7、制定了產(chǎn)品檢試驗(yàn)規(guī)程，對(duì)采購(gòu)原輔材料制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 相關(guān) 文件規(guī)定明確、完善，檢驗(yàn)結(jié)果滿(mǎn)足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求。8、對(duì)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)志產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制， 確保產(chǎn)品持續(xù)滿(mǎn)足環(huán) 境標(biāo)志的要求9、本部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的廢水、 廢氣、 噪聲和危險(xiǎn)廢物進(jìn)行了識(shí) 別與評(píng)價(jià)，并實(shí)施有效的控制，相關(guān)控制措施形成文件， 以指 導(dǎo)作業(yè)。通過(guò)以上措施的實(shí)施，保證了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品

15、保障體系的正常運(yùn) 行，體系目前運(yùn)行是有效的。生產(chǎn)部： 日期： 2012年 2 月 10 日技質(zhì)部環(huán)境標(biāo)志保障體系運(yùn)行情況報(bào)告 技質(zhì)部為確保環(huán)境標(biāo)志保障體系運(yùn)行， 采取各種有效措施， 具體 措施如下：1、過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境控制：對(duì)于設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的關(guān)鍵工序， 均進(jìn) 行了針對(duì)性檢驗(yàn)并作了詳細(xì)的記錄， 保證了生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì) 量和環(huán)境影響的受控及穩(wěn)定性；2、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)： 按公司成品檢驗(yàn)規(guī)程要求， 對(duì)每一批生產(chǎn)完工 的產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)并作了詳細(xì)的記錄， 進(jìn)一步核實(shí)產(chǎn)品符合環(huán) 境標(biāo)志的要求。3、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備超過(guò)檢定日期的均已全部送檢， 并取得了合 格證書(shū)， 同時(shí)指定專(zhuān)人保管和使用， 保證了產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)的

16、符 合性，量值指標(biāo)的準(zhǔn)確性；4、對(duì)不符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器，均實(shí)施報(bào)廢；5、通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)證明，在管的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備受控率 100%；6、到期的監(jiān)視和測(cè)量裝置已提交重新檢驗(yàn)。7、制定了公司環(huán)境標(biāo)志保障措施技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，形成文件；8、對(duì)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行了優(yōu)化；9、建立了產(chǎn)品質(zhì)量、安全、 衛(wèi)生要求的措施，確定產(chǎn)品所應(yīng)執(zhí)行 的產(chǎn)品質(zhì)量、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)以上措施的實(shí)施，保證了環(huán)境標(biāo)志保障體系的正常運(yùn)行。技質(zhì)部： 日期： 2012年 2月 10日供銷(xiāo)部環(huán)境標(biāo)志保障體系運(yùn)行情況報(bào)告按照環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求，本部門(mén)確保環(huán)境標(biāo)志保障體系的正 常運(yùn)行，采取了以下措施：1、在IS09001和IS014001的

17、基礎(chǔ)上，完善保障體系的控制程 序。2、 建立對(duì)供應(yīng)商的控制措施，包括對(duì)供應(yīng)商的選擇、 評(píng)定和日 常管理內(nèi)容。如對(duì)公司所有物資供應(yīng)方，包括設(shè)備和材料供方， 均進(jìn) 行了一次滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)及我方要求的調(diào)查， 對(duì)供應(yīng)方實(shí)施全面的了解， 保 證采購(gòu)物資的合格率及環(huán)境標(biāo)志符合性：A、供方運(yùn)營(yíng)的合法性；B、供方資質(zhì)及社會(huì)信譽(yù)；C、供方技術(shù)質(zhì)量能力及產(chǎn)品控制標(biāo)準(zhǔn)；D、供方的產(chǎn)品檢驗(yàn)是否達(dá)到要求；E、供方生產(chǎn)能力及交貨期限。F、供方的環(huán)境保護(hù)能力及產(chǎn)品的環(huán)境影響，能否達(dá)到環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的要求。3、相關(guān)方投訴問(wèn)題的及時(shí)處理；4、明確部門(mén)各崗位職責(zé)和相互關(guān)系。5、嚴(yán)格執(zhí)行文件記錄的相關(guān)規(guī)定。6、與各方信息交流保障正常暢通。7、對(duì)不符合采取糾正預(yù)防措施予以控制。 通過(guò)以上措施的實(shí)施，保證了環(huán)境標(biāo)志保障體系的正常運(yùn)行。供銷(xiāo)部：日期：2012年 2月 10日辦公室環(huán)境標(biāo)志保障體系運(yùn)行情況報(bào)告本部門(mén)從體系運(yùn)行起，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范部門(mén)工作，采取了以 下措施：1、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)實(shí)行保障體系情況的監(jiān)督；2、制定崗位能力要求說(shuō)明書(shū)，