全程物流有限公司單證操作流程

1、單證操作流程一、目的及適用范圍：1.1 目的：確保單證操作高效準(zhǔn)確。1.2 適用范圍：南京聯(lián)合全程物流有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部單證人員。二、 職責(zé)：2.1 單證主管負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部單證管理工作并對(duì)單證作業(yè)負(fù)責(zé)。2.2 單證員負(fù)責(zé)收發(fā)貨單證操作，sap 和 wms 系統(tǒng)處理，開(kāi)出門證。三、單證操作流程3.1 客戶應(yīng)提前一天發(fā)送有效訂單給到客服主管，客服主管接受訂單后，進(jìn)行訂單登記并將訂單和登記表、作業(yè)要求一同發(fā)給單證主管。3.2 單證主管接到訂單后，把任務(wù)分配給各單證員，并說(shuō)明作業(yè)要求、作業(yè)時(shí)間及注意事項(xiàng)。3.3 單證員接單后，核對(duì)庫(kù)存并在sap 及 wms 系統(tǒng)中處理。3.4 單證操作過(guò)程中遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)和單

2、證主管和客服主管匯報(bào)，并由客服主管和客戶溝通協(xié)商解決。每票單據(jù)制作完成后，交給另一名單證員審核，經(jīng)確文件編號(hào)文件版本no.1 修訂日期 2008.5.16 頁(yè)次管理資料免費(fèi)下載- 無(wú)憂管理網(wǎng) http:/ 2 認(rèn)無(wú)誤審核人員簽字后交給倉(cāng)庫(kù)主管或領(lǐng)班備貨，并在訂單登記表上做好領(lǐng)用記錄。3.5 車到倉(cāng)庫(kù)后，由單證員審核司機(jī)提貨單， 檢查司機(jī)及車輛有效證件并復(fù)印，嚴(yán)禁車輛超載，及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備發(fā)貨，有任何問(wèn)題及時(shí)向單證主管和客服主管匯報(bào)解決。3.6 單證完成后，單證員應(yīng)及時(shí)核對(duì)庫(kù)存，如發(fā)生差異應(yīng)及時(shí)和現(xiàn)場(chǎng)主管共同查找原因并解決，防止多發(fā)或少發(fā)或發(fā)錯(cuò)貨。3.7 單證員每日接單后應(yīng)及時(shí)處理單證，并及時(shí)核

3、查并登記訂單完成情況，如發(fā)生裝卸貨延遲或現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法操作等情況，應(yīng)主動(dòng)調(diào)查原因后報(bào)告給單證主管或客服主管，如現(xiàn)場(chǎng)原因應(yīng)由單證主管和現(xiàn)場(chǎng)主管溝通解決，如客戶原因，應(yīng)由客服主管和客戶溝通解決。3.8 現(xiàn)場(chǎng)完成作業(yè)后，所有單據(jù)應(yīng)由提送貨人員及時(shí)返回單證員，單證員審核單證無(wú)誤后開(kāi)具出門證、發(fā)貨單、質(zhì)檢報(bào)告等，提送貨人員憑出門證出廠。3.9 每單完成后，單證員應(yīng)及時(shí)更新訂單登記表。3.10 每天工作完成后， 單證員應(yīng)按客戶整理出入庫(kù)單據(jù)，按照日期、單據(jù)號(hào)統(tǒng)一排序。及時(shí)按客戶打印盤點(diǎn)表給到現(xiàn)場(chǎng)，核對(duì)sap 和我們的手工報(bào)表庫(kù)存，文件編號(hào)文件版本no.1 修訂日期 2008.5.16 頁(yè)次管理資料免費(fèi)下載- 無(wú)憂管理網(wǎng) http:/ 3 并核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)交回的盤點(diǎn)表，有問(wèn)題及時(shí)解決。并在交接記錄本上記錄完成和未完成事項(xiàng)，及其它事項(xiàng)，方便下一班單證員操作。 下班前把所有單據(jù)整理歸檔，同時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把客戶要求的報(bào)表發(fā)送給客戶。3.11 有特殊情況必須第一時(shí)間向單證主管和客服主管匯報(bào)解決。3.12 所有單據(jù)以月為單位裝訂， 附以封皮標(biāo)注客戶、項(xiàng)目、月份等，按月份排序放在文件柜或紙箱中。3.12 文件柜或紙箱按單據(jù)的日期范圍建立索引，保留最近三個(gè)月的單據(jù)在文件柜或紙箱中，其余按照月份排序放入檔