質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案2012-11-7

1、海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案1 福田汽車海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營工作計劃福田海外質(zhì)計字2012 第號通知通報紀要報告計劃表號 : ftbg.10002.02.b 生效日期 : 2009-5-31 編號：會簽人簽字根據(jù)集團及海外質(zhì)量管理業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略需要，在海外事業(yè)部成立“質(zhì)量管理部”，結(jié)合集團質(zhì)量轉(zhuǎn)型規(guī)劃及對海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)要求、標桿單位（戴姆勒）質(zhì)量業(yè)務(wù)分析 /對比以及海外事業(yè)部業(yè)務(wù)運營特點，對海外事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)的功能進行設(shè)計和開發(fā)，并形成推進方案。要求各部門嚴格按方案實施一、總體情況二、工作計劃（具體見“附件一” ）三、規(guī)劃方案（具體見“附件二” ）特此通知！批示：批準審定審核擬文質(zhì)量

2、管理部主送：抄報：抄送：批準時間： 2012 年月日發(fā)放時間： 2012 年月日海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案2 重點項目主要工作要求責任單位責任人開始時間完成時間輸出物及評價標準質(zhì)量管理部組織機構(gòu)及人員副部長（兼質(zhì)量管理科科長）/ 卡車質(zhì)量控制與改進科科長/ 乘用車質(zhì)量控制與改進科科長，招聘到位人力資源部質(zhì)量管理部陳威艾清彥2012/11/10 2012/12/15 人員到位質(zhì)量體系文件輸出質(zhì)量體系文件/ 記錄清單：針對現(xiàn)有體系文件/ 記錄情況，在評估充分性的前提下，完善文件/ 記錄清單質(zhì)量管理部艾清彥2012/11/15 2012/12/15 體系文 件清單 / 記錄清單內(nèi)審員隊伍建立

3、：根據(jù)海外各部門業(yè)務(wù)及人員情況，成立海外事業(yè)部內(nèi)審員隊伍，并完成培訓(xùn)質(zhì)量管理部/ 集團質(zhì)量管理本部艾清彥2012/11/20 2012/12/31 內(nèi)審員隊伍組織機構(gòu)/ 管理辦法修訂/ 編撰體系文件： 根據(jù)組織機構(gòu)調(diào)整， 職能/ 職責調(diào)整，根據(jù)體系文件清單，對體系文件進行修訂，對于新業(yè)務(wù)編制相關(guān)管理文件質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/11/15 2013/1/31 管理辦法質(zhì)量體系進一步完善：根據(jù)體系診斷/ 糾偏要求，持續(xù)改進改善質(zhì)量體系文件及要求等質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2013/2/1 2013/2/20 審核報 告/ 管 理辦法質(zhì)量指標體系建立質(zhì)量指標體系：根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)流程/ 各支

4、持過程 / 管理過程，建立質(zhì)量評價指標體系質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/11/20 2012/12/10 質(zhì)量指標體系質(zhì)量指標體系充分性評審：對建立的指標體系，組織相關(guān)部門進行專項評審，并進行完善和修訂質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/12/15 2012/12/30 評審報 告/ 質(zhì) 量指標體系建立目標計劃：根據(jù)指標現(xiàn)狀及2013 年質(zhì)量提升規(guī)劃，完成 2013 年目標計劃的制定質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/12/20 2013/1/20 目標計劃質(zhì)量激勵管理：根據(jù)質(zhì)量指標體系/ 目標計劃 / 質(zhì)量管理要求/ 集團質(zhì)量激勵管理辦法，等，完善海外事業(yè)部質(zhì)量激勵管理制度件，質(zhì)量管理

5、部艾清彥2012/12/20 2013/2/15 質(zhì)量激勵管理辦法質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量標準體系建立：根據(jù)各控制點規(guī)劃，完成各類作業(yè)標準和作業(yè)指導(dǎo)書的建立質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/12/15 2013/2/20 各類標 準/ 作 業(yè)指導(dǎo)書管理文件 / 運行記錄完善及管理：根據(jù)各控制點/標準化作業(yè)要求，對各記錄進行完善質(zhì)量管理部艾清彥2012/11/20 2013/1/20 管理辦 法/ 各 類記錄表格模板質(zhì)量會議體系建立虛擬的質(zhì)量會議組織體系：建立三級會議管理體系公司級 / 事業(yè)部級 / 部門級質(zhì)量管理部艾清彥2012/11/15 2012/11/20 虛擬會議組織通知質(zhì)量信息系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品

6、實現(xiàn)流程，對各質(zhì)量信息源進行梳理：建立以質(zhì)量管理部為質(zhì)量信息中心，各信息源/ 處理節(jié)點為信息子中心的虛擬質(zhì)量信息管理平臺質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/11/15 2012/11/30 質(zhì)量信息管理辦法質(zhì)量業(yè)務(wù)流程修訂質(zhì)量目標管理流程/ 質(zhì)量信息反饋處理流程/ 質(zhì)量改進管理流程 / 海外非產(chǎn)權(quán)kd質(zhì)量管理流程 / 物流質(zhì)量控制管理流程/ 市場質(zhì)量索賠管理流程/ 海外市場召回管理流程：對流程進行修訂，完善管理文件（將關(guān)聯(lián)要素加入管理文件中）質(zhì)量管理部艾清彥2012/11/15 2012/12/30 管理辦法質(zhì)量響應(yīng) / 改進系統(tǒng)建設(shè)與“質(zhì)量改進管理流程”同步實施：在“質(zhì)量改進管理流程”梳理、

7、“質(zhì)量改進管理辦法”編制時，完成質(zhì)量響應(yīng)機制和改進體系的建立質(zhì)量管理部艾清彥2012/11/15 2012/12/15 管理辦法質(zhì)量監(jiān)督審核體系建設(shè)根據(jù)質(zhì)量標準體系建立，完成審核標準體系的建立質(zhì)量管理部艾清彥2012/12/15 2013/1/30 審核標準完善組織機構(gòu)和作業(yè)流程的設(shè)置：根據(jù)監(jiān)督審核要求，完善審核的人員和作業(yè)要求質(zhì)量管理部艾清彥2012/12/15 2013/1/20 管理辦法質(zhì)量標準開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量標準：對海外區(qū)域市場法律法規(guī)/環(huán)境適應(yīng)性 / 競爭性質(zhì)量特性等進行識別和開發(fā)，建立海外產(chǎn)品具有競爭的質(zhì)量標準體系 /要求乘用車 / 輕卡/中重卡商品企劃部金克軍趙淑英吳艷琴2012/1

8、1/30 2013/6/30 產(chǎn)品質(zhì)量標準體系及標準內(nèi)容過程質(zhì)量檢驗標準開發(fā)：出入庫/倉儲 /港口 pdi/ 監(jiān)裝/ 物流質(zhì)量檢驗標準完成開發(fā)質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/11/30 2013/1/30 產(chǎn)品質(zhì)量標準體系及標準內(nèi)容監(jiān)督評價標準開發(fā)：對各過程的體系審核標準/ 產(chǎn)品審核標準進行開發(fā)質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2012/11/30 2013/1/30 產(chǎn)品質(zhì)量標準體系及標準內(nèi)容（注： 詳細分解計劃見“附件二：海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案”）附件一：海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案1 海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案2012年月日海外事業(yè)部質(zhì)量管理部編制： 質(zhì)量管理部審核：會簽：

9、審定：批準：附件二：海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案2 編制說明根據(jù)集團質(zhì)量管理本部集團質(zhì)量業(yè)務(wù)分析、組織調(diào)整及能力提升方案、 戴姆勒卡車產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù)流程與質(zhì)量組織機構(gòu)調(diào)研報告，同時借鑒各相關(guān)業(yè)務(wù)的質(zhì)量轉(zhuǎn)型規(guī)劃，結(jié)合海外事業(yè)部業(yè)務(wù)特點，運用“過程方法”對海外各業(yè)務(wù)過程進行識別，對各過程所具備的質(zhì)量功能進行開發(fā)：1、 全面、系統(tǒng)識別各業(yè)務(wù)實現(xiàn)的過程組。2、 充分解讀集團質(zhì)量規(guī)劃要求，將質(zhì)量業(yè)務(wù)和要素轉(zhuǎn)化到海外業(yè)務(wù)各過程中，同時結(jié)合現(xiàn)有標桿單位的質(zhì)量業(yè)務(wù)和要素設(shè)置情況，做進一步細化。3、 根據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)分類，對各過程要素進行歸集設(shè)計，形成海外事業(yè)部的質(zhì)量業(yè)務(wù)和要素框架。根據(jù)海外質(zhì)量業(yè)務(wù)和要素的

10、轉(zhuǎn)化、開發(fā)，實施分步推進落實，分三個推進階段：1、第一階段：從目前到2012年 12 月 30 日核心業(yè)務(wù)建立，如：質(zhì)量控制系統(tǒng)（整車出/ 入庫控制、港口pdi/ 監(jiān)裝質(zhì)量控制、kd 件質(zhì)量控制、改裝質(zhì)量控制，等）、質(zhì)量響應(yīng) /改進系統(tǒng)、質(zhì)量信息系統(tǒng)、指標體系、關(guān)鍵作業(yè)點的質(zhì)量標準建立，等，需要在第一階段建立起來（編制或修訂管理辦法，將業(yè)務(wù)和要素固化到流程中），并實現(xiàn)運行。文件體系建立，全面梳理海外的文件和記錄，形成文件記錄和清單。用戶抱怨 / 重點質(zhì)量問題整改，梳理目前用戶抱怨和重點質(zhì)量問題，進行立項和整改推進。2、第二階段： 2013年 1 月到 2013 年 3 月績效體系建立，在第一階

11、段的基礎(chǔ)上，進一步細化質(zhì)量標準體系、指標體系，在第一階段信息系統(tǒng)質(zhì)量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，將海外事業(yè)部質(zhì)量指標體系的評價目標建立起來，進而推進海外事業(yè)部的質(zhì)量績效評價體系。監(jiān)督審核體系建立，建立審核員隊伍，對與海外的接口業(yè)務(wù)、海外改裝廠/ 供應(yīng)商等建立日常審核機制，對持續(xù)保證能力進行監(jiān)督，對產(chǎn)品質(zhì)量進行評審。開展對國內(nèi)標桿單位的調(diào)研，并將成果進行轉(zhuǎn)化，進一步細化業(yè)務(wù)。3、第三階段： 2013年 4 月到 2013 年 6 月診斷 / 糾偏 / 提升 ，對海外體系的建立和運行情況，進行全面診斷，提出問題并加以改進改善，持續(xù)提升體系運行能力。質(zhì)量績效體系正式運行，開展全員的質(zhì)量績效管理。針對海外工廠（非產(chǎn)權(quán)

12、kd 工廠）的質(zhì)量運營情況進行日常管理，建立日常評價機制并運行。海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案3 目錄第一部分：編寫依據(jù) . 4 第二部分：集團質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃解讀 . 4 一、產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù). 4 二、商品運營質(zhì)量管理業(yè)務(wù). 6 第三部分：海外質(zhì)量業(yè)務(wù)設(shè)計與開發(fā). 7 一、海外質(zhì)量體系管理模型. 7 二、海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/ 要素設(shè)計 . 7 1、質(zhì)量過程定義 . 7 2、質(zhì)量業(yè)務(wù)要素設(shè)計 . 8 （1）按質(zhì)量價值鏈過程進行質(zhì)量要素設(shè)計. 8 （2）按質(zhì)量業(yè)務(wù)對價值鏈過程要素進行歸集設(shè)計 .10 3、業(yè)務(wù)要素關(guān)聯(lián)矩陣圖設(shè)計.13 三、質(zhì)量管理部組織機構(gòu)/職能職責界定 .18 四、海外核心質(zhì)量業(yè)務(wù)

13、/ 要素及流程開發(fā).19 1、質(zhì)量會議體系 .19 2、質(zhì)量信息系統(tǒng) .23 3、核心業(yè)務(wù)流程 .24 （1）海外事業(yè)部質(zhì)量目標管理流程 .24 （2）海外事業(yè)部質(zhì)量信息反饋處理流程 .25 （3）質(zhì)量改進管理流程.26 （4）海外非產(chǎn)權(quán)kd 質(zhì)量管理流程 .27 （5）物流質(zhì)量控制管理流程.28 （6）市場質(zhì)量索賠管理流程.29 （7）海外市場召回管理流程.30 第四部門：推進工作安排 .31 一、推進組織機構(gòu).31 二、推進工作計劃.32 三、管理要求 .33 四、附件 .33 海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案4 （正文）第一部分：編寫依據(jù)集團質(zhì)量業(yè)務(wù)分析、組織調(diào)整及能力提升方案戴姆勒卡

14、車產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù)流程與質(zhì)量組織機構(gòu)調(diào)研報告海外事業(yè)部物流業(yè)務(wù)管理體系調(diào)整方案蒙派克工廠出口車質(zhì)量保證大綱集團 / 海外相關(guān)的管理文件第二部分：集團質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃解讀一、產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù)1、產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù)識別（1）質(zhì)量業(yè)務(wù)分類與定義產(chǎn)品創(chuàng)造流程是一個以質(zhì)量為主線，將產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)從計劃到生產(chǎn)展開的過程，通過跨職能的團隊共同合作來完成，其核心思想是節(jié)點和交付物的質(zhì)量確認控制。依據(jù)戴姆勒先進實踐，先期質(zhì)量業(yè)務(wù)可分為各職能質(zhì)量保證業(yè)務(wù)和質(zhì)量系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)兩大類：（2）產(chǎn)品創(chuàng)造先期質(zhì)量業(yè)務(wù)識別通過對戴姆勒先期質(zhì)量業(yè)務(wù)進行展開與識別，確定福田產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù)組件共75 項，進入產(chǎn)品創(chuàng)造流程體系的73 項，其

15、中職能質(zhì)量保證業(yè)務(wù)31 項（蘭色字體） ，質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量控制業(yè)務(wù)42 項（紅色字體） ，與標桿相比福田產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù)基本不缺失。海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案5 2、產(chǎn)品創(chuàng)造先期質(zhì)量業(yè)務(wù)（1）職能質(zhì)量保證業(yè)務(wù)職能質(zhì)量保證業(yè)務(wù)所涉及的31 個業(yè)務(wù)組件，均與產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量強相關(guān)，這部分業(yè)務(wù)已包括在各職能部門的業(yè)務(wù)分析中，但對這些職能質(zhì)量保證業(yè)務(wù)是否按照集團規(guī)定的管理標準與流程開展，目前公司尚未建立相應(yīng)的審核組織、標準、方法與流程。（2）質(zhì)量系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)按照產(chǎn)品開發(fā)流程，將質(zhì)量系統(tǒng)42 個業(yè)務(wù)組件分解為104 項主要業(yè)務(wù)活動，經(jīng)過分析評估：運行較好的業(yè)務(wù)有38 項、運行一般的業(yè)務(wù)有42 項、運行較

16、差的業(yè)務(wù)有23 項，具體情況如下：指導(dǎo)控制執(zhí)行產(chǎn)品規(guī)劃和定義質(zhì)量產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)品驗證質(zhì)量制造工程開發(fā)和工藝驗證質(zhì)量先期采購質(zhì)量vds/sds策劃和分解dfmea及cae 虛擬驗證制造精度與資源保證策劃工序能力驗證自制與外購策略規(guī)劃分銷和服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制策劃產(chǎn)品市場競爭策略（賣點）規(guī)劃用戶質(zhì)量需求與市場質(zhì)量定位策劃和確定產(chǎn)品總布置設(shè)計供應(yīng)商資源體系分析研究公差分配與工藝（過程）特性識別產(chǎn)品服務(wù)策略規(guī)劃整車發(fā)運控制策劃工藝裝備/ 工裝模具/ 檢具/檢測設(shè)備開發(fā)策劃市場質(zhì)量跟蹤、快速響應(yīng)與信息反饋工藝裝備/ 工裝模具/ 檢具/檢測設(shè)備開發(fā)質(zhì)量控制與驗收零部件分類及開發(fā)策略制定工藝規(guī)

17、劃及工藝設(shè)計pfmea/ 虛擬驗證產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制qfd 質(zhì)量功能展開產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格定義工藝數(shù)模/rp數(shù)模/s圖/a圖/b圖評審可制造性及裝配工藝性審查產(chǎn)品制造精度質(zhì)量保證資源可行性分析評估用戶質(zhì)量需求、市場質(zhì)量定位和市場競爭策略評審qfd 質(zhì)量功能展開評審產(chǎn)品總布置/vds/sds/ 技術(shù)規(guī)格評審產(chǎn)品（質(zhì)量）特性識別與控制要求整車發(fā)運質(zhì)量控制供應(yīng)商資源體系與開發(fā)策略評審指導(dǎo)控制執(zhí)行產(chǎn)品規(guī)劃和定義質(zhì)量產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和產(chǎn)品驗證質(zhì)量制造工程開發(fā)和工藝驗證質(zhì)量先期采購質(zhì)量產(chǎn)品 / 制造/ 采購質(zhì)量保證計劃實施質(zhì)量目標與用戶質(zhì)量需求及市場競爭策略一致性風險評估vds/sds 策劃和分解dfmea

18、及cae 虛擬驗證產(chǎn)品試驗驗證質(zhì)量控制設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確認產(chǎn)品試制驗證質(zhì)量控制設(shè)計問題改進制造精度與資源保證策劃沖壓件 / 白車身 / 車架質(zhì)量控制與驗收工序能力驗證測量系統(tǒng)檢測能力分析評估工程簽發(fā) / 生產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認自制與外購策略規(guī)劃運用質(zhì)量管理標準、規(guī)定及方法至產(chǎn)品創(chuàng)造目標達成策略措施規(guī)劃分銷和服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制策劃產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制產(chǎn)品市場競爭策略（賣點）規(guī)劃用戶質(zhì)量需求與市場質(zhì)量定位確定產(chǎn)品質(zhì)量概念策劃和確定項目質(zhì)量控制設(shè)計產(chǎn)品總布置設(shè)計質(zhì)量控制計劃實施產(chǎn)品試驗驗證（結(jié)構(gòu)/安全法規(guī) / 功性能 / 可靠性）策劃產(chǎn)品認證質(zhì)量控制整車實物質(zhì)量評審、驗證、確認評價（ nc 樣車

19、 /rp樣車/s樣車）運用質(zhì)量管理標準、規(guī)定及方法至產(chǎn)品創(chuàng)造供應(yīng)商資源體系分析研究公差分配與工藝（過程）特性識別沖壓件 / 車身 / 車架質(zhì)量控制策劃整車（ tto/pp 樣車）實物質(zhì)量評審/ 驗證 / 確認 / 評價質(zhì)量控制系統(tǒng)驗證和驗收評價制造工藝問題改進產(chǎn)品服務(wù)策略規(guī)劃整車發(fā)運控制策劃質(zhì)量改進項目質(zhì)量總結(jié)評價標桿質(zhì)量分析研究一致性試驗驗證（專項功性能/ 標桿對比 / 特定用戶 /pv）策劃工藝裝備 / 工裝模具 / 檢具/檢測設(shè)備開發(fā)策劃質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)策劃市場質(zhì)量跟蹤、快速響應(yīng)與信息反饋工藝裝備 / 工裝模具 / 檢具 /檢測設(shè)備開發(fā)質(zhì)量控制與驗收產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計/制造 / 采購）策

20、劃和確定零部件分類及開發(fā)策略制定供應(yīng)商資源體系質(zhì)量保證能力（水平）規(guī)劃工藝規(guī)劃及工藝設(shè)計tto/pp 質(zhì)量控制策劃pfmea/ 虛擬驗證產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制質(zhì)量爬坡質(zhì)量控制策劃整車實物質(zhì)量評審、驗證、確認評價零部件開發(fā)過程質(zhì)量控制（方案評審，工藝裝備/ 檢具驗收，質(zhì)量控制系統(tǒng)驗收，樣件驗收，試生產(chǎn)件驗收）零部件早期質(zhì)量遏制（批產(chǎn)件）零部件質(zhì)量問題改進零部件 ppap 批準qfd 質(zhì)量功能展開產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格定義產(chǎn)品試制驗證策劃整車（零部件）認證策劃零部件 apqp 策劃零部件質(zhì)量控制策劃一致性試驗驗證質(zhì)量控制零部件技術(shù)、質(zhì)量要求交底 / 質(zhì)量驗收標準工藝數(shù)模 /rp數(shù)模 /s圖/a 圖/b圖評

21、審可制造性及裝配工藝性審查產(chǎn)品制造精度質(zhì)量保證資源可行性分析評估用戶質(zhì)量需求、市場質(zhì)量定位和市場競爭策略評審qfd 質(zhì)量功能展開評審產(chǎn)品總布置 /vds/sds/技術(shù)規(guī)格評審產(chǎn)品（質(zhì)量）特性識別與控制要求供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審整車發(fā)運質(zhì)量控制零部件試驗驗證確認供應(yīng)商資源體系與開發(fā)策略評審海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案6 二、商品運營質(zhì)量管理業(yè)務(wù)商品運營質(zhì)量管理業(yè)務(wù)共分5 項業(yè)務(wù)能力、62 個業(yè)務(wù)組件，經(jīng)分析評估：運行較好的業(yè)務(wù)有26 項、運行一般的業(yè)務(wù)有24 項、運行較差的業(yè)務(wù)有12 項，具體情況如下：質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標管理質(zhì)量檢驗控制質(zhì)量監(jiān)督審核市場響應(yīng)/ 改進質(zhì)量管理模式設(shè)計質(zhì)量管理

22、組織設(shè)計制造質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量管理職責分配零部件質(zhì)量檢驗標準質(zhì)量管理方法與工具推廣質(zhì)量目標策劃與分解制造過程質(zhì)量檢驗標準質(zhì)量管理體系模式策劃質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃整車質(zhì)量檢驗標準質(zhì)量門過程審核產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核計劃零部件質(zhì)量控制質(zhì)量追溯管理市場質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)督評價商改質(zhì)量控制產(chǎn)品生產(chǎn)一致性內(nèi)部審核質(zhì)量檢驗人員資質(zhì)管理第三方審核策劃與組織檢測試驗設(shè)備周檢管理體系審核員資質(zhì)管理質(zhì)量檢驗標準變更管理質(zhì)量管理體系文件制定 /修訂檢測試驗設(shè)備維護市場突發(fā)問題處理產(chǎn)品合格證及標志管理市場質(zhì)量信息反饋一致性相關(guān)材料組織與提報市場質(zhì)量改進實施市場質(zhì)量分析報告市場質(zhì)量索賠市場召回管理質(zhì)量監(jiān)督審核問題改進市場質(zhì)量仲裁管理質(zhì)

23、量檢驗質(zhì)量評價報告編制標桿產(chǎn)品質(zhì)量對比評審現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng)質(zhì)量激勵質(zhì)量監(jiān)督審核問題響應(yīng)現(xiàn)場質(zhì)量改進產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核質(zhì)量指標信息統(tǒng)計質(zhì)量監(jiān)督審核體制管理市場質(zhì)量改進計劃制定市場質(zhì)量信息監(jiān)督管理質(zhì)量目標運行評價質(zhì)量激勵政策制定產(chǎn)品審核員資質(zhì)管理質(zhì)量指標數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品審核標準變更管理質(zhì)量體系文件管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量指標體系策劃質(zhì)量監(jiān)督審核體制規(guī)劃市場響應(yīng) /改進體制規(guī)劃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核標準運用質(zhì)量管理標準、規(guī)定及方法至商品質(zhì)量管理指導(dǎo)顧客滿意度測量管理出口商檢信息組織與提報執(zhí)行質(zhì)量管理體系改進控制apaqpms啟動9整車綱要8整車概念7整車規(guī)格定義3工程簽發(fā)2sop1項目總簽發(fā)6最終規(guī)格批準5設(shè)計

24、終凍結(jié)4設(shè)計簽發(fā)pdme管理節(jié)點質(zhì)量評審確認立項評審確認標桿質(zhì)量分析研究項目總結(jié)評價產(chǎn)品質(zhì)量概念策劃和確定產(chǎn)品質(zhì)量目標策劃rp白車身、車架達標確認評審rp 專用零部件達標確認評審rp 整車達標確認評審問題反饋與改進推動一致性試驗驗證控制與問題改進推動s白車身 /車架達標情況確認評審s專用零部件達標情況確認評審s整車達標情況確認評審設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確認白車身 /車架現(xiàn)場質(zhì)量驗收tto實物質(zhì)量評審和確認評價pv試驗驗證質(zhì)量控制質(zhì)量問題改進推動早期質(zhì)量遏制策劃pp整車評審及達標驗證評價生產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認市場質(zhì)量跟蹤和問題改進產(chǎn)品質(zhì)量目標計劃產(chǎn)品/制造 /采購質(zhì)量要求確定目標達成策略設(shè)計質(zhì)量目標與用戶質(zhì)量需

25、求及競爭策略一致性風險評估一致性試驗驗證策劃nc樣車確認評審設(shè)計質(zhì)量目標策劃目標達成策略規(guī)劃設(shè)計質(zhì)量目標計劃目標達成策略制定產(chǎn)品工程質(zhì)量保證計劃整車（零部件）認證策劃rp樣車評審s試制驗證策劃s試制過程質(zhì)量控制s樣車評審及問題改進功性能 /技術(shù)規(guī)格符合性驗證評審產(chǎn)品試制驗證總結(jié)評價環(huán)保 /公告 /3c認證設(shè)計問題改進設(shè)計更改有效性控制nc樣車試制試制質(zhì)量控制nc樣車評審質(zhì)量控制策劃質(zhì)量控制計劃產(chǎn)品試驗驗證策劃產(chǎn)品試制驗證策劃制造質(zhì)量目策劃目標達成策略規(guī)劃制造精細度質(zhì)量保證資源可行性分析評估制造質(zhì)量目標計劃目標達成策略措施制定制造工程質(zhì)量保證計劃se/ 工藝裝備開發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審質(zhì)量控制

26、系統(tǒng)開發(fā)策劃rp沖壓件 /白車身 /車架質(zhì)量控制與驗收質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)s沖壓件 /白車身 /車架質(zhì)量控制與驗收質(zhì)量控制系統(tǒng)驗收tto連線驗證策劃質(zhì)量控制系統(tǒng)驗證沖壓件 ppap 驗證工程簽發(fā)質(zhì)量確認pp驗證策劃質(zhì)量控制系統(tǒng)終驗收零部件設(shè)計工藝技術(shù)方案評審質(zhì)量控制系統(tǒng)驗收樣件試生產(chǎn)件質(zhì)量驗收零部件質(zhì)量驗收標準工裝模具 /檢具/檢測設(shè)備驗收技術(shù) /質(zhì)量交底apqp 策劃質(zhì)量控制計劃質(zhì)量目標策劃 質(zhì)量目標計劃目標達成策略規(guī)劃 目標達成策略措施制定采購工程質(zhì)量保證計劃pv試驗驗證策劃問題反饋與改進推動rp試制過程控制rp 樣車試制策劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu) /安全法規(guī) /功性能 /可靠性試驗驗證過程質(zhì)量控制整車（零

27、部件）認證過程質(zhì)量控制零部件試驗驗證確認ppap 批準及臨時批準零部件早期質(zhì)量遏制總布置評審問題反饋質(zhì)量總結(jié)評價質(zhì)量總結(jié)評價質(zhì)量總結(jié)評價質(zhì)量總結(jié)評價測量系統(tǒng)檢測能力分析供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審tto 驗證質(zhì)量控制策劃pp驗收質(zhì)量控制策劃產(chǎn)品試制驗證結(jié)果評審整車（零部件）認證結(jié)果評審白車身 /車架現(xiàn)場質(zhì)量控制供應(yīng)商資源體系質(zhì)量保證能力規(guī)劃海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案7 第三部分：海外質(zhì)量業(yè)務(wù)設(shè)計與開發(fā)一、海外質(zhì)量體系管理模型二、海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/ 要素設(shè)計1、質(zhì)量過程定義過程識別開發(fā)過程生產(chǎn)與制造過程售前過程售中過程售后過程產(chǎn) 品 需 求 及 規(guī)劃工廠制造過程內(nèi)陸物流過程倉儲過程服務(wù)過程產(chǎn)品工程

28、委改制造過程港 口pdi/ 監(jiān)裝 過程物流過程制造工程倉儲過程海運 / 空運 物流過程售前pdi過程質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客要求5.0 管理職責6.0 資源管理8.0 測量、分析和改進7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出顧客滿意增值活動信息流產(chǎn)品創(chuàng)造過程商品運營過程以“節(jié)點與交付物”為核 心的產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量保證體系以“顧客滿意”為核心的 商品運營質(zhì)量管理體系過程基礎(chǔ)（業(yè)務(wù)）整車出口業(yè)務(wù)kd 出口業(yè)務(wù)配件出口業(yè)務(wù)（整車 /kd/ 配件）客戶導(dǎo)向過程子過程海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案8 過程識別開發(fā)過程生產(chǎn)與制造過程售前過程售中過程售后過程采購工程采 購 過 程 ( 配件) 目的港 pdi 過程倉儲

29、 /物流工程包裝過程服務(wù)工程2、質(zhì)量業(yè)務(wù)要素設(shè)計（1）按質(zhì)量價值鏈過程進行質(zhì)量要素設(shè)計通過對質(zhì)量業(yè)務(wù)進行展開與識別，確定海外產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量業(yè)務(wù)共163 項其中正常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)48 項（綠色部分） （占 29.45% ） ，異常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)61 項（黃色部分） （占 37.42% ） ，沒有建立和運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)54 項（紅色部分） （占 33.13% ） 。各業(yè)務(wù)過程質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素運行情況見下圖：狀態(tài)（整車業(yè)務(wù) / 非產(chǎn)權(quán) kd 業(yè)務(wù) / 配件業(yè)務(wù)）客戶導(dǎo)向過程合計百分比開發(fā)過程生產(chǎn)與制造過程售前過程售中過程售后過程指導(dǎo)綠（正常運行）3 3 8 4 4 22 28.57% 黃（異常運行）9 7 3 2 2 23

30、 29.87% 紅（沒有設(shè)置或無運行）5 7 8 5 7 32 41.56% 小計17 17 19 11 13 77 / 百分比22.08% 22.08% 24.68% 14.29% 16.88% / / 控制綠（正常運行）6 3 7 4 5 25 26.60% 黃（異常運行）9 7 8 5 5 34 36.17% 紅（沒有設(shè)置或無運行）6 13 6 4 6 35 37.23% 小計21 23 21 13 16 94 / 百分比22.34% 24.47% 22.34% 13.83% 17.02% / / 執(zhí)行綠（正常運行）2 6 5 5 8 26 31.71% 黃（異常運行）13 5 7 4

31、4 33 40.24% 紅（沒有設(shè)置或無運行）7 9 4 1 2 23 28.05% 小計22 20 16 10 14 82 / 百分比26.83% 24.39% 19.51% 12.20% 17.07% / / 合計綠（正常運行）11 12 20 13 17 73 28.85% 黃（異常運行）31 19 18 11 11 90 35.57% 紅（沒有設(shè)置或無運行）18 29 18 10 15 90 35.57% 合計60 60 56 34 43 253 / 百分比23.72% 23.72% 22.13% 13.44% 17.00% / / 注：1、各過程共性業(yè)務(wù)共95 項，此表統(tǒng)計將共性業(yè)務(wù)

32、拆分到各過程（共253 個質(zhì)量要素，其中開發(fā)過程質(zhì)量要素60 個、生產(chǎn)與制造過程質(zhì)量要要素60 個、售前過程質(zhì)量要素56 個、售中過程質(zhì)量要素34 個、售后過程質(zhì)量要素43 個）。2、運行正常業(yè)務(wù)73 項/占 28.85% ，運行異常業(yè)務(wù)90 項/ 占 35.57% ，轉(zhuǎn)型后需要增設(shè)或沒有運行業(yè)務(wù)90 項/占 35.57% 。開發(fā)過程質(zhì)量生產(chǎn)與制造過程質(zhì)量售前過程質(zhì)量售中過程質(zhì)量售后過程質(zhì)量（整車業(yè)務(wù) /非產(chǎn)權(quán)kd 業(yè)務(wù) /配件業(yè)務(wù)）客戶導(dǎo)向過程質(zhì)量海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案9 開發(fā)過程質(zhì)量生產(chǎn)與制造過程質(zhì)量售前過程質(zhì)量售中過程質(zhì)量售后過程質(zhì)量指導(dǎo)質(zhì)量管理模式設(shè)計質(zhì)量管理組織設(shè)計質(zhì)量管

33、理職責分配質(zhì)量指標體系策劃質(zhì)量目標策劃與分解質(zhì)量管理方法及工具推廣質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃用戶質(zhì)量需求與市場質(zhì)量定位確定質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)策劃產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制策劃工廠質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)（出 /入庫）內(nèi)陸港口質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)（港口 pdi/ 監(jiān)裝）倉儲質(zhì)量標準產(chǎn)品市場競爭策略（賣點）規(guī)劃改裝廠質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)陸物流作業(yè)標準產(chǎn)品服務(wù)策略規(guī)劃零部件質(zhì)量檢驗標準（認證件 /固化資源件）維修作業(yè)標準服務(wù)質(zhì)量標準體系策劃產(chǎn)品質(zhì)量標準體系策劃目的港口 pdi 檢驗標準標桿質(zhì)量分析研究出/ 入庫檢驗標準內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準維修作業(yè)標準整車發(fā)運控制策劃apqp/qfd質(zhì)量功能展開倉儲質(zhì)量標準裝箱作業(yè)標準產(chǎn)品質(zhì)

34、量概念策劃和確定整車質(zhì)量檢驗標準（改裝 / 包裝）目的港口拆箱作業(yè)標準質(zhì)量爬坡質(zhì)量控制策劃目標達成策略措施規(guī)劃港口 pdi/ 監(jiān)裝過程審核標準產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計/制造/采購）策劃和確定質(zhì)量監(jiān)督審核體制規(guī)劃內(nèi)陸港口 pdi 檢驗標準售前 pdi 檢驗標準市場響應(yīng) / 改進體制規(guī)劃服務(wù)供應(yīng)商體系規(guī)劃（服務(wù)站 /改裝廠/ 配件代理商 / 物流方等）內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準維修作業(yè)標準項目質(zhì)量控制計劃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核標準質(zhì)量監(jiān)督審核體制規(guī)劃整車（零部件）認證策劃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核標準控制質(zhì)量體系文件管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量目標運行評價質(zhì)量指標數(shù)據(jù)分析質(zhì)量激勵政策制定質(zhì)量追溯管理第三方審核策劃與組織體系審

35、核員資質(zhì)管理用戶質(zhì)量需求、 市場質(zhì)量定位和市場競爭策略評審產(chǎn)品生產(chǎn)一致性內(nèi)部審核內(nèi)陸物流質(zhì)量管理倉儲質(zhì)量標準管理產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制apqp/qfd質(zhì)量功能展開評審質(zhì)量控制過程審核內(nèi)陸港口 pdi 作業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商監(jiān)督審核管理整車發(fā)運質(zhì)量控制質(zhì)量目標與用戶質(zhì)量需求及市場競爭策略一致性風險評估零部件質(zhì)量控制內(nèi)陸港口裝箱作業(yè)管理維修作業(yè)標準管理商改質(zhì)量控制目的港口 pdi 檢驗標準管理市場質(zhì)量跟蹤、快速響應(yīng)與信息反饋產(chǎn)品總布置/vds/sds/技術(shù)規(guī)格評審質(zhì)量檢驗人員資源管理內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準管理售前 pdi 檢驗標準管理產(chǎn)品（質(zhì)量）特性識別與控制要求檢測試驗設(shè)備周檢管理裝箱作業(yè)標準管

36、理顧客滿意度測量管理質(zhì)量檢驗標準變更管理目的港口拆箱作業(yè)標準管理產(chǎn)品試制驗證質(zhì)量控制產(chǎn)品監(jiān)督審核計劃港口 pdi/ 監(jiān)裝過程審核標準管理產(chǎn)品試驗驗證質(zhì)量控制目的港口拆箱質(zhì)量信息管理維修作業(yè)標準管理產(chǎn)品認證質(zhì)量控制質(zhì)量監(jiān)督審核體制管理內(nèi)陸港口 pdi 檢驗標準管理供應(yīng)商資源體系與開發(fā)策略評審市場質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)督評價產(chǎn)品審核標準變更管理內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準管（整車業(yè)務(wù) /非產(chǎn)權(quán)kd 業(yè)務(wù) /配件業(yè)務(wù)）客戶導(dǎo)向過程質(zhì)量海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案10 開發(fā)過程質(zhì)量生產(chǎn)與制造過程質(zhì)量售前過程質(zhì)量售中過程質(zhì)量售后過程質(zhì)量供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審產(chǎn)品審核員資質(zhì)管理理售前 pdi 質(zhì)量信息管理市場質(zhì)量信息監(jiān)

37、督管理整車（ ttp/pp 樣車）實物質(zhì)量評審 / 驗證 / 確認 /評價出/ 入庫質(zhì)量信息管理內(nèi)陸物流質(zhì)量信息管理庫存車質(zhì)量信息管理內(nèi)陸港口 pdi 質(zhì)量信息管理市場質(zhì)量改進計劃一致性試驗驗證質(zhì)量控制一致性質(zhì)量信息管理內(nèi)陸港口裝箱質(zhì)量信息管理執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件制定 / 修訂質(zhì)量管理體系改進質(zhì)量指標信息統(tǒng)計質(zhì)量評價報告編制質(zhì)量激勵產(chǎn)品 / 制造 /采購質(zhì)量保證計劃實施產(chǎn)品合格證及標志管理物流質(zhì)量信息統(tǒng)計 / 分析目的港口拆箱 /pdi 質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分析產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制質(zhì)量控制計劃實施工藝數(shù)模 /rp 數(shù)模/s 圖/a 圖/b 圖評審一致性相關(guān)材料組織與提報內(nèi)陸港口 pdi 質(zhì)量信息統(tǒng)

38、計 /分析整車實物質(zhì)量評審、驗證、確認評價（ nc 樣車/rp 樣車/s 樣車）出口商檢信息組織與提報倉儲質(zhì)量信息統(tǒng)計 / 分析市場突發(fā)問題處理檢測試驗設(shè)備維護內(nèi)陸港口監(jiān)裝質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分析設(shè)計問題改進設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確認質(zhì)量檢驗內(nèi)陸港口維修質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分析市場質(zhì)量信息反饋零部件試驗驗證確認現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng) /處置零部件 ppap批準一致性 /出入庫/ 庫存質(zhì)量改進現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng) /處置倉儲 /pdi 質(zhì)量改進零部件早期質(zhì)量歇制 （批產(chǎn)件）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核市場質(zhì)量改進實施物流 /pdi/ 裝箱 /海運質(zhì)量改進零部件質(zhì)量問題改進標桿產(chǎn)品質(zhì)量對比評審質(zhì)量控制系統(tǒng)驗證和驗收評價服務(wù)供應(yīng)商審核及整改產(chǎn)品質(zhì)

39、量監(jiān)督審核市場質(zhì)量分析報告質(zhì)量監(jiān)督審核問題響應(yīng)現(xiàn)場質(zhì)量響應(yīng) / 處置測量系統(tǒng)檢測能力分析評估質(zhì)量監(jiān)督審核問題改進質(zhì)量監(jiān)督審核問題響應(yīng)市場質(zhì)量索賠制造工藝問題改進出/ 入庫質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分析工程簽發(fā) / 生產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認庫存車質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分析質(zhì)量監(jiān)督審核問題改進市場舊件管理整車實物質(zhì)量評審、驗證、確認評價海運過程質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析質(zhì)量改進市場質(zhì)量仲裁管理一致性質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分析質(zhì)量改進目的港口 /pdi 質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分析市場召回管理項目質(zhì)量總結(jié)評價注： 按質(zhì)量價值鏈過程進行要素設(shè)計，針對業(yè)務(wù)的個性要求，進行了單獨標示。（2）按質(zhì)量業(yè)務(wù)對價值鏈過程要素進行歸集設(shè)計按質(zhì)量業(yè)務(wù)對產(chǎn)品質(zhì)量價

40、值鏈各業(yè)務(wù)要素進行歸集，共識別業(yè)務(wù)組63 個（指導(dǎo)為17 個、控制為24個、執(zhí)行為22 個）其中正常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)16 項（綠色部分） （占 25.40% ） ，異常運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)23 項（黃色部分）（占 36.50% ） ，沒有建立和運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)24 項（紅色部分） （占 28.10% ） ，具體情況見下圖：狀態(tài)質(zhì)量二級業(yè)務(wù)合計百分比質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標管理質(zhì)量控制管理質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量響應(yīng) / 改進管理（整車業(yè)務(wù) /非產(chǎn)權(quán)kd 業(yè)務(wù) /配件業(yè)務(wù)）客戶導(dǎo)向過程質(zhì)量海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案11 指導(dǎo)綠（正常運行）2 0 2 0 0 4 23.53% 黃（異常運行）3 1 3 0 1 8 47.06%

41、紅（沒有設(shè)置或無運行）1 2 0 2 0 5 29.41% 小計6 3 5 2 1 17 / 百分比35.29% 17.65% 29.41% 11.76% 5.88% / / 控制綠（正常運行）3 0 1 0 2 6 25.00% 黃（異常運行）2 1 2 1 0 6 25.00% 紅（沒有設(shè)置或無運行）1 2 4 3 2 12 50.00% 小計6 3 7 4 4 24 / 百分比25.00% 12.50% 29.17% 16.67% 16.67% / / 執(zhí)行綠（正常運行）1 0 1 0 4 6 27.27% 黃（異常運行）2 3 1 1 2 9 40.91% 紅（沒有設(shè)置或無運行）3 0

42、 1 3 0 7 31.82% 小計6 3 3 4 6 22 / 百分比27.27% 13.64% 13.64% 18.18% 27.27% / / 合計綠（正常運行）6 0 4 0 6 16 25.40% 黃（異常運行）7 5 6 2 3 23 36.51% 紅（沒有設(shè)置或無運行）5 4 5 8 2 24 38.10% 合計18 9 15 10 11 63 / 百分比28.57% 14.29% 23.81% 15.87% 17.46% / / 質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標管理質(zhì)量控制管理質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量響應(yīng) / 改進管理指導(dǎo)質(zhì)量管理模式設(shè)計質(zhì)量指標體系策劃質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)策劃出/ 入

43、庫質(zhì)量控制 系統(tǒng) 建設(shè)改裝過程質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)陸港口質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)（港 口 pdi/ 監(jiān) 裝）整車發(fā)運控制策劃質(zhì)量監(jiān)督審核體制規(guī)劃質(zhì)量監(jiān)督審 核體 制規(guī)劃市場響應(yīng) /改進體制規(guī)劃產(chǎn)品 早 期 投放 質(zhì) 量風 險 控制策劃產(chǎn)品服務(wù)策略規(guī)劃質(zhì)量爬坡質(zhì)量控制策劃市場響應(yīng) / 改進體 制規(guī) 劃質(zhì)量管理組織設(shè)計質(zhì)量管理職責分配質(zhì)量目標策劃與分解用戶質(zhì)量需求與市場質(zhì)量定位產(chǎn)品市場競爭策略（賣點）規(guī) 劃標桿質(zhì)量分析研究apqp/qfd 質(zhì)量 功能展 開產(chǎn)品質(zhì)量概念策劃與確定目標達成策略措施規(guī)劃產(chǎn)品質(zhì)量目標（設(shè)計 / 制造 /采 購）策劃和確定零部件質(zhì)量檢驗標準產(chǎn)品質(zhì)量標準體系策劃零部件質(zhì)量檢驗標準（認證

44、件/用戶 指定件）質(zhì)量管理方法與工具推廣過程質(zhì)量檢驗標準過程質(zhì)量標準策劃出/ 入庫檢驗標準倉儲質(zhì)量標準內(nèi)陸物流作業(yè)標準目的港口pdi檢驗標 準內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準裝箱作業(yè)標準目的港口拆箱作業(yè)標準內(nèi)陸港口pdi檢驗標 準內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準售前 pdi 檢驗 標準質(zhì)量管理體系模式策劃服務(wù) 供應(yīng) 商 體系 規(guī) 劃（ 服務(wù)站 / 改 裝廠 / 配件 代理商/物流方等）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核標準產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān) 督審 核標準港 口 pdi/監(jiān) 裝 過程審核標準質(zhì)量項目策劃項目質(zhì)量控制策 劃整車（零部件） 認證策劃質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃整車質(zhì)量檢驗標準整車質(zhì)量檢驗標準（改裝 /包 裝）服務(wù)質(zhì)量標準服務(wù)質(zhì)量標準體系策劃

45、維修作業(yè)標準控制質(zhì)量體系文件管理質(zhì)量目標運行評價用 戶 質(zhì) 量 需 求 /市 場 質(zhì) 量 定 位 / 市場競爭策略評審質(zhì) 量目 標 與 用 戶質(zhì) 量 需 求 及市 場競爭策略一致性風險評估apqp/qfd 質(zhì)量 功能展 開評審質(zhì)量過程審核質(zhì)量控制控制審核服務(wù)供應(yīng)商監(jiān)督審核管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核計劃產(chǎn)品生產(chǎn)一 致性 內(nèi)部審核顧客滿意度測量管理質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系內(nèi) 部審核供應(yīng)商質(zhì)量保證 能力評審產(chǎn)品質(zhì)量控制產(chǎn)品（質(zhì)量）特性識別與控制 要求產(chǎn)品試制驗證質(zhì)量控制市場質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)督評價質(zhì)量監(jiān)督審核體制海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案12 質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標管理質(zhì)量控制管理質(zhì)量監(jiān)督管理質(zhì)量響應(yīng)

46、/ 改進管理供應(yīng) 商資 源 體系 與 開發(fā) 策略評審質(zhì)量指標數(shù)據(jù)分析出/ 入庫質(zhì)量信息 管理庫存車質(zhì)量信息管理一致性質(zhì)量信息管理內(nèi)陸物流質(zhì)量信息管理內(nèi)陸港口pdi 質(zhì)量信 息管理內(nèi)陸港口裝箱質(zhì)量信息管理目的港口拆箱質(zhì)量信息管理售前 pdi 質(zhì)量 信息管 理市場質(zhì)量跟蹤、 快 速響應(yīng) 與信息反饋管理產(chǎn)品試驗驗證質(zhì)量控制產(chǎn)品認證質(zhì)量控制一致性試驗驗證質(zhì)量控制零部件質(zhì)量控制內(nèi)陸物流質(zhì)量管理內(nèi)陸港口pdi作業(yè)管 理內(nèi)陸港口裝箱作業(yè)管理倉儲質(zhì)量標準管理維修作業(yè)標準管理售前 pdi 檢驗 標準管 理整車發(fā)運質(zhì)量控制管理管理整車（tto/pp樣車）實物質(zhì) 量評審 /驗證 /確認 /評價產(chǎn)品生產(chǎn)一致性審核產(chǎn)品

47、 總布 置/vds/sds/ 技術(shù)規(guī)格評審質(zhì)量追溯管理產(chǎn)品審核標準變更管理港 口 pdi/監(jiān) 裝 過程審核標準管理市場質(zhì)量信息監(jiān)督管理商改質(zhì)量控制審核策劃與組織質(zhì)量檢驗人員資質(zhì)管理檢測試驗設(shè)備周檢管理體系審核員資質(zhì)管理質(zhì)量激勵政策制定質(zhì)量檢驗標準變更管理目的港口pdi檢驗標 準管理內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準管 理裝箱作業(yè)標準管理目的港口拆箱作業(yè)標準管理內(nèi)陸港口pfi 檢驗 標準管理內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準管理倉儲質(zhì)量標準管理產(chǎn)品審核員資質(zhì)管理市場質(zhì)量改進計劃制定產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制質(zhì)量項目實施管理執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件制定/修訂質(zhì)量指標信息統(tǒng)計出/ 入庫質(zhì)量信息 統(tǒng)計 / 分析庫存車質(zhì)量信息統(tǒng)計

48、/ 分析一致性質(zhì)量信息統(tǒng)計 / 分析物流質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分 析內(nèi)陸港口pfi 質(zhì)量 信息統(tǒng)計分析內(nèi)陸港口監(jiān)裝質(zhì)量信息統(tǒng)計 / 分析內(nèi)陸港口維修質(zhì)量信息統(tǒng)計 / 分析海運過程質(zhì)量信息統(tǒng)計/分析目的港口pdi 質(zhì)量信 息統(tǒng)計 / 分析目的港口拆箱 / pdi 質(zhì)量 信息統(tǒng)計 /分析倉儲質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分 析市場質(zhì)量信息統(tǒng)計 /分 析檢測試驗設(shè)備維護產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核工廠產(chǎn)品審核改裝產(chǎn)品審核標桿產(chǎn)品對比評 審質(zhì)量響應(yīng) /處理質(zhì)量監(jiān)督審核問題響應(yīng)過程質(zhì)量響應(yīng) / 處 置市場質(zhì)量響應(yīng)處理突發(fā)問題處理質(zhì)量體系運行管理體系運行審核質(zhì)量 控制 系 統(tǒng)驗 證 和驗 收評價測量 系統(tǒng) 檢 測能 力 分析 評估產(chǎn)品合

49、格證及標志管理質(zhì)量檢驗控制實施質(zhì)量控制計劃實施產(chǎn)品合格證及標志管理檢測試驗設(shè)備維護一致性相關(guān)材料組織與提報出口商檢信息組織與提報市場信息反饋及舊件管理產(chǎn)品一致性評價產(chǎn)品 / 制造 / 采 購 質(zhì) 量保 證計劃實施工藝數(shù)模 /r p 數(shù) 模 /s 圖/ a圖 /b 圖 評審整車實物質(zhì)量評 審、驗證、確認評價 （ nc樣車 /rp樣車 s 樣車）設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確 認零部件試驗驗證 確認零部件ppa p 批準工 程 簽 發(fā) / 生 產(chǎn) 簽 發(fā) 質(zhì) 量確認質(zhì)量改進實施零部件早期質(zhì)量遏制產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制設(shè)計問題改進制造工藝問題改進零部件質(zhì)量問題改進一 致性 / 出入 庫 / 庫存 質(zhì) 量改進物 流 /

50、pdi / 裝 箱 /海 運 質(zhì) 量改進質(zhì)量監(jiān)督審核問題改進市場問題質(zhì)量改進倉儲 /pdi質(zhì) 量改進標桿產(chǎn)品質(zhì)量對比評審質(zhì)量評價報告編制（過程 /市場）質(zhì)量監(jiān)督審核問題響應(yīng)出口商檢信息組織與提報質(zhì)量激勵實施現(xiàn)場質(zhì)量改進質(zhì)量監(jiān)督審核問題改進質(zhì)量索賠市場召回管理質(zhì)量項目實施 /評價質(zhì)量仲裁管理注： 按質(zhì)量業(yè)務(wù)對價值鏈過程要素進行歸集設(shè)計。海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案13 3、業(yè)務(wù)要素關(guān)聯(lián)矩陣圖設(shè)計海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)/ 要素關(guān)聯(lián)矩陣圖序號類型狀態(tài)關(guān)聯(lián)主體海外事業(yè)部責任主體公司職能部門 / 事業(yè)部紅黃綠質(zhì)量管理部卡車業(yè)務(wù)本 部乘用車業(yè)務(wù)本部海外工廠市場戰(zhàn)略與品牌部物流規(guī)劃與管理部管理推進部人力資

51、源部財務(wù)部法律事務(wù)部黨群工作部質(zhì)量管理本部采購管理本部工程研究院總院制造工程本部物流公司生產(chǎn)事業(yè)部質(zhì)量管理科卡車質(zhì)量控制與改進科乘用車質(zhì)量控制與改進科管理推進部收益管理部中重卡銷售公司輕卡銷售公司工程機械銷售公司kd產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)管理推進部收益管理部品牌與網(wǎng)絡(luò)開發(fā)部乘用車銷售公司kd 產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)1 指導(dǎo)質(zhì)量管理模式設(shè)計?2 質(zhì)量管理組織設(shè)計?3 質(zhì)量管理職責分配?4 質(zhì)量指標體系策劃?5 質(zhì)量目標策劃與分解?6 質(zhì)量管理方法與工具推廣?7 質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃?8 用戶質(zhì)量需求與市場質(zhì)量定位確定?9 產(chǎn)品市場競爭策略 ( 賣點) 規(guī)劃?10 產(chǎn)品質(zhì)量標準體系規(guī)劃

52、?11 標桿質(zhì)量分析研究?12 apqp/qfd 質(zhì)量功能展開?13 產(chǎn)品質(zhì)量概念策劃和確定?14 目標達成策略措施規(guī)劃?15 產(chǎn)品質(zhì)量目標 ( 設(shè)計/ 制造 /采購 )策劃和確定?16 項目質(zhì)量控制計劃?17 整車( 零部件 ) 認證策劃?18 質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)策劃?19 工廠質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)( 出/ 入庫) ?20 改裝廠質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)?21 零部件質(zhì)量檢驗標準( 認證件 /固化資源件等) ?22 出/ 入庫檢驗標準?23 倉儲質(zhì)量標準?24 整車質(zhì)量檢驗標準 ( 改裝/ 包裝) ?25 質(zhì)量監(jiān)督審核體制規(guī)劃?26 服務(wù)供應(yīng)商體系規(guī)劃( 服務(wù)站 /改裝廠 /配件代理商 / 物流方等 )

53、?27 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督審核標準?28 內(nèi)陸港口質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè)( 港口 pdi/監(jiān)裝) ?29 內(nèi)陸物流作業(yè)標準?30 維修作業(yè)標準?31 目的港口 pdi 檢驗標準?海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案14 海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)/ 要素關(guān)聯(lián)矩陣圖序號類型狀態(tài)關(guān)聯(lián)主體海外事業(yè)部責任主體公司職能部門 / 事業(yè)部紅黃綠質(zhì)量管理部卡車業(yè)務(wù)本 部乘用車業(yè)務(wù)本部海外工廠市場戰(zhàn)略與品牌部物流規(guī)劃與管理部管理推進部人力資源部財務(wù)部法律事務(wù)部黨群工作部質(zhì)量管理本部采購管理本部工程研究院總院制造工程本部物流公司生產(chǎn)事業(yè)部質(zhì)量管理科卡車質(zhì)量控制與改進科乘用車質(zhì)量控制與改進科管理推進部收益管理部中重卡銷售公司輕卡銷售公司

54、工程機械銷售公司kd產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)管理推進部收益管理部品牌與網(wǎng)絡(luò)開發(fā)部乘用車銷售公司kd 產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)32 內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準?33 裝箱作業(yè)標準?34 目的港口拆箱作業(yè)標準?35 港口 pdi/監(jiān)裝過程審核標準?36 內(nèi)陸港口 pdi 檢驗標準?37 內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準?38 售前 pdi 檢驗標準?39 產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制策劃?40 產(chǎn)品服務(wù)政策規(guī)劃?41 服務(wù)質(zhì)量標準體系策劃?42 整車發(fā)運控制策劃?43 質(zhì)量爬坡質(zhì)量控制策劃?44 市場響應(yīng) /改進體制規(guī)劃?45 控制質(zhì)量體系文件管理?46 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核?47 質(zhì)量目標運行評價?4

55、8 質(zhì)量指標數(shù)據(jù)分析?49 質(zhì)量激勵政策制定?50 質(zhì)量追溯管理?51 體系審核策劃與組織?52 用戶質(zhì)量需求 / 市場質(zhì)量定位 /市場競爭策略評審?53 apqp/qfd 質(zhì)量功能展開評審?54 質(zhì)量目標 /用戶質(zhì)量需求 / 市場競爭策略一致性風險評估?55 產(chǎn)品總布置 /vds/sds/技術(shù)規(guī)格評審?56 產(chǎn)品( 質(zhì)量) 特性識別與控制要求?57 產(chǎn)品試制驗證質(zhì)量控制?58 產(chǎn)品試驗驗證質(zhì)量控制?59 產(chǎn)品認證質(zhì)量控制?60 供應(yīng)商資源體系與開發(fā)策略評審?61 供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審?62 整車(tto/pp 樣車 )實物質(zhì)量評審 / 驗證/確認/ 評價?63 一致性試驗驗證質(zhì)量控制?64

56、 產(chǎn)品生產(chǎn)一致性內(nèi)部審核?65 質(zhì)量控制過程審核?66 服務(wù)供應(yīng)商監(jiān)督審核管理?海外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案15 海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)/ 要素關(guān)聯(lián)矩陣圖序號類型狀態(tài)關(guān)聯(lián)主體海外事業(yè)部責任主體公司職能部門 / 事業(yè)部紅黃綠質(zhì)量管理部卡車業(yè)務(wù)本 部乘用車業(yè)務(wù)本部海外工廠市場戰(zhàn)略與品牌部物流規(guī)劃與管理部管理推進部人力資源部財務(wù)部法律事務(wù)部黨群工作部質(zhì)量管理本部采購管理本部工程研究院總院制造工程本部物流公司生產(chǎn)事業(yè)部質(zhì)量管理科卡車質(zhì)量控制與改進科乘用車質(zhì)量控制與改進科管理推進部收益管理部中重卡銷售公司輕卡銷售公司工程機械銷售公司kd產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)管理推進部收益管理部品牌與網(wǎng)絡(luò)開發(fā)部

57、乘用車銷售公司kd 產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)67 零部件質(zhì)量控制?68 商改質(zhì)量控制?69 質(zhì)量檢驗人員資質(zhì)管理?70 檢測試驗設(shè)備周檢管理?71 質(zhì)量檢驗標準變更管理?72 產(chǎn)品監(jiān)督審核計劃?73 質(zhì)量監(jiān)督審核體制管理?74 產(chǎn)品審核標準變更管理?75 產(chǎn)品審核員資質(zhì)管理?76 出/ 入庫質(zhì)量信息管理?77 庫存車質(zhì)量信息管理?78 一致性質(zhì)量信息管理?79 內(nèi)陸物流質(zhì)量管理?80 內(nèi)陸港口 pdi 作業(yè)管理?81 內(nèi)陸港口裝箱作業(yè)管理?82 目的港口 pdi 檢驗標準管理?83 內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標準管理?84 裝箱作業(yè)標準管理?85 目的港口拆箱作業(yè)標準管理?86 港口 pdi/

58、監(jiān)裝過程審核標準管理?87 內(nèi)陸港口 pdi 檢驗標準管理?88 內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗標準管理?89 內(nèi)陸物流質(zhì)量信息管理?90 內(nèi)陸港口 pdi 質(zhì)量信息管理?91 內(nèi)陸港口裝箱質(zhì)量信息管理?92 倉儲質(zhì)量標準管理?93 維修作業(yè)標準管理?94 售前 pdi 檢驗標準管理?95 目的港口拆箱質(zhì)量信息管理?96 售前 pdi 質(zhì)量信息管理?97 產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風險控制管理?98 整車發(fā)運質(zhì)量控制?99 市場市場跟蹤 / 快速響應(yīng)與信息反饋?100 顧客滿意度測量管理?102 市場質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)督評價?103 市場質(zhì)量信息監(jiān)督管理?104 市場質(zhì)量改進計劃?105 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件制定/ 修訂?海

59、外事業(yè)部質(zhì)量管理業(yè)務(wù)運營規(guī)劃方案16 海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)/ 要素關(guān)聯(lián)矩陣圖序號類型狀態(tài)關(guān)聯(lián)主體海外事業(yè)部責任主體公司職能部門 / 事業(yè)部紅黃綠質(zhì)量管理部卡車業(yè)務(wù)本 部乘用車業(yè)務(wù)本部海外工廠市場戰(zhàn)略與品牌部物流規(guī)劃與管理部管理推進部人力資源部財務(wù)部法律事務(wù)部黨群工作部質(zhì)量管理本部采購管理本部工程研究院總院制造工程本部物流公司生產(chǎn)事業(yè)部質(zhì)量管理科卡車質(zhì)量控制與改進科乘用車質(zhì)量控制與改進科管理推進部收益管理部中重卡銷售公司輕卡銷售公司工程機械銷售公司kd產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)管理推進部收益管理部品牌與網(wǎng)絡(luò)開發(fā)部乘用車銷售公司kd 產(chǎn)品開發(fā)部國家銷售公司/ 大區(qū)106 質(zhì)量管理體系改進?107

60、 質(zhì)量指標信息統(tǒng)計?108 質(zhì)量評價報告編制?109 質(zhì)量激勵?110 產(chǎn)品/ 制造/ 采購質(zhì)量保證計劃實施?111 質(zhì)量控制計劃實施?112 工藝數(shù)模 /rp 數(shù)模 /s 圖/a 圖/b 圖評審?113 整車實物質(zhì)量評審 / 驗證/ 確認評價 (nc樣車/rp 樣車/s 樣車) ?114 設(shè)計問題改進?115 設(shè)計簽發(fā)質(zhì)量確認?116 零部件試驗驗證確認?117 零部件 ppap批準?118 零部件早期質(zhì)量遏制( 批產(chǎn)件 ) ?119 零部件質(zhì)量問題改進?120 質(zhì)量控制系統(tǒng)驗證和驗收評價?121 測量系統(tǒng)檢測能力分析評估?122 制造工藝問題改進?123 工程簽發(fā) /生產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認?12