水利水電工程甲供材料管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、四川華能涪江古城水電站引水隧洞工程【合同編號(hào)：FJGC/C ml甲供材料管理體系及管理制度編制單位：中鐵十三局集團(tuán)有限公司古城電站項(xiàng)目部編制時(shí)間： 二0 年一月文件目錄1、本管理制度文件適用范圍2、材料管理組織體系3、項(xiàng)目部涉及甲供材料管理的各部門職責(zé)4、甲供材料管理制度5、材料計(jì)劃及核銷編報(bào)要求6、典型工作流程甲供材料管理體系及管理制度根據(jù)四川華能涪江古城水電站關(guān)于甲供材料核銷、材料管理的相 關(guān)規(guī)定，按照分公司職代會(huì)關(guān)于材料核銷、材料管理工作會(huì)議精神， 我部現(xiàn)將四川華能涪江古城水電站引水隧洞工程甲供材料管理體系 及管理制度編報(bào)如下：一、本管理制度文件適用范圍：適用于四川華能涪江古城水電站引水

2、隧洞工程【合同編號(hào)：FJGC/Cm】二、材料管理組織體系：三、項(xiàng)目部涉及甲供材料管理的各部門職責(zé)：1、工程部：1.1負(fù)責(zé)月、季及年度材料計(jì)劃的編制、報(bào)送；1.2負(fù)責(zé)審核各施工工作面申報(bào)的材料使用計(jì)劃，協(xié)助物資供應(yīng)部編制相關(guān)的材料計(jì)劃;1.3負(fù)責(zé)計(jì)算本工程已完成未結(jié)算工程量；1.4負(fù)責(zé)材料核銷工作的管理，以及材料核銷節(jié)超情況的匯報(bào)；1.5負(fù)責(zé)中間材料核銷、竣工材料核銷的編制、報(bào)送；1.6負(fù)責(zé)對(duì)材料核銷反映出的量差情況進(jìn)行分析；1.7負(fù)責(zé)與監(jiān)理核對(duì)材料耗量指標(biāo)，建立材料單耗手冊(cè)；2、物資供應(yīng)部：2.1負(fù)責(zé)材料數(shù)量檢驗(yàn)、確認(rèn)收貨、建立入庫(kù)憑證及臺(tái)賬；2.2負(fù)責(zé)通知并配合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行材料質(zhì)量驗(yàn)收；2

3、.3配合監(jiān)理、發(fā)包人協(xié)調(diào)處理材料數(shù)量誤差爭(zhēng)議；2.4負(fù)責(zé)與發(fā)包人物資部進(jìn)行材料對(duì)賬、建立甲供材料臺(tái)賬；2.5負(fù)責(zé)材料出庫(kù)管理、建立出庫(kù)臺(tái)賬；2.6負(fù)責(zé)與各施工工作面或發(fā)包人物資部辦理材料退庫(kù)手續(xù)；2.7負(fù)責(zé)與發(fā)包人物資部辦理不合格材料處理手續(xù)；2.8配合工程部編報(bào)材料計(jì)劃，配合計(jì)劃合同部做好材料核銷。3、計(jì)劃合同部：3.1負(fù)責(zé)配合工程部編報(bào)材料計(jì)劃；4、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室：4.1負(fù)責(zé)材料入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收；4.2負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)報(bào)告的編制、報(bào)送，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；4.3負(fù)責(zé)混凝土及砂漿配合比的優(yōu)化，并監(jiān)督工程部按配合比拌料;4.4配合中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行材料抽檢。四、甲供材料管理制度：1、材料的入庫(kù)管理1.1、

4、材料入庫(kù)前，應(yīng)先對(duì)材料數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。材料數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格。 材料數(shù)量驗(yàn)收采取現(xiàn)場(chǎng)收量，甲供材料到場(chǎng)后，承運(yùn)方和我方共同核 對(duì)承運(yùn)單的品牌及數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后雙方簽字。1.2、材料數(shù)量誤差處理原則：小于等于千分之三時(shí)按供貨商出庫(kù)單 數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；大于千分之三時(shí)以地磅實(shí)際稱量結(jié)果為準(zhǔn)。 當(dāng)供應(yīng)商對(duì)我 方稱量結(jié)果有異議時(shí)，由我方應(yīng)先與供應(yīng)商協(xié)商處理。若不能達(dá)成一 致意見(jiàn)，我方將本著保證工程正常施工的前提，在通知監(jiān)理、發(fā)包人 并采取影像記錄現(xiàn)場(chǎng)情況后，進(jìn)行卸貨處理，然后由監(jiān)理及發(fā)包人協(xié) 調(diào)處理。1.3、材料入庫(kù)前，應(yīng)先對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。材料質(zhì)量驗(yàn)收 應(yīng)在監(jiān)理工程師旁站的情況下，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室按照本合

5、同材料質(zhì) 量管理規(guī)定的頻率和方法取樣檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)試 驗(yàn)人員的檢查記錄進(jìn)行入庫(kù)登記，嚴(yán)禁不合格材料入庫(kù)。1.4、當(dāng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室檢查發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格或存在不合格隱患時(shí)，應(yīng)立即通知監(jiān)理、發(fā)包人，由“三方”共同對(duì)該批次材料進(jìn)行抽 樣檢驗(yàn)，該檢驗(yàn)結(jié)果為本批次材料質(zhì)量檢驗(yàn)的最終檢驗(yàn)結(jié)果，若檢驗(yàn)結(jié)果合格方可入庫(kù)，若檢驗(yàn)結(jié)果不合格，由我方進(jìn)行處理，由此產(chǎn)生 的費(fèi)用按合同約定執(zhí)行。1.5、材料入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)做好入庫(kù)憑證，并完善材料入庫(kù)臺(tái)賬以備查。1.6、材料入庫(kù)應(yīng)分類存放，擺放整齊并做好標(biāo)識(shí)。2、材料的現(xiàn)場(chǎng)管理2.1、根據(jù)本標(biāo)施工工作面分布情況，本標(biāo)共設(shè)置四個(gè)主倉(cāng)庫(kù)，每個(gè) 主倉(cāng)庫(kù)均配備專

6、人負(fù)責(zé)看守，防止偷盜。2.2、鋼材按品種、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)分層碼放，采取下墊防潮、防銹 措施，上部搭棚進(jìn)行防雨，周圍雜物、雜草清理干凈，將存放場(chǎng)地地 面硬化，掛牌標(biāo)識(shí)進(jìn)行保管。2.3、水泥設(shè)專庫(kù)保管，要求庫(kù)房不潮不漏，按產(chǎn)地、強(qiáng)度等級(jí)、出廠日期分別碼放，垛高每垛10袋，離墻離地（地面光潔，防潮措施 較好的庫(kù)房可不離地，離墻一般在30cm左右）。水泥出庫(kù)堅(jiān)持先進(jìn)先 出的原則，掛牌標(biāo)識(shí)進(jìn)行保管。2.4、砂石骨料應(yīng)堆放成方，高度不得低于 1m使用過(guò)程中從一邊取 用，及時(shí)清底。成方堆放的材料保持一邊成線，掛牌標(biāo)識(shí)進(jìn)行保管。3、材料的出庫(kù)管理3.1、材料出庫(kù)采取領(lǐng)料審批制，通過(guò)多部門參與，形成內(nèi)部監(jiān)督機(jī)

7、制，以防倒賣材料。各工作面班組長(zhǎng)為材料領(lǐng)用人，材料領(lǐng)用人負(fù)責(zé) 向項(xiàng)目工程部申報(bào)材料使用計(jì)劃，經(jīng)工程部現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后， 提交項(xiàng)目物資供應(yīng)部辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。3.2、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨， 領(lǐng)料單內(nèi)容填寫應(yīng)包括: 材料使用部位、材料品種及規(guī)格、材料數(shù)量、材料領(lǐng)用日期、材料領(lǐng) 用人、材料管理員及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人三方簽字； 嚴(yán)格執(zhí)行四不發(fā)貨原 則，即內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨、名稱規(guī)格不準(zhǔn)確不發(fā)貨、數(shù)量涂改或不 清晰不發(fā)貨、無(wú)“三方”簽字不發(fā)貨。3.3、材料實(shí)行按計(jì)劃限量領(lǐng)用，各施工工作面當(dāng)月材料的領(lǐng)用量應(yīng) 與當(dāng)月監(jiān)理工程師審批的計(jì)劃量匹配，不允許無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃量領(lǐng) 用。3.4、為防止材料久存

8、變質(zhì)，降低材料自然損耗成本，材料出庫(kù)執(zhí)行 “先進(jìn)先出”的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)優(yōu)先推薦利用舊滯材料；對(duì)變質(zhì)報(bào)廢的材料應(yīng)及時(shí)清理，嚴(yán)禁不合格料出庫(kù)。3.5、材料出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)做好出庫(kù)臺(tái)賬以備查。4、材料的施工管理4.1、鋼材：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工的科學(xué)管理，優(yōu)化材料下料管理，盡可能 的節(jié)約用材。4.2、水泥及砂石骨料：做好施工配合比試驗(yàn)工作，依據(jù)試驗(yàn)成果動(dòng) 態(tài)調(diào)整水泥、砂石骨料的配比。5、材料的退庫(kù)管理5.1、內(nèi)部退庫(kù)管理：為防止材料浪費(fèi)，對(duì)未使用完的材料，若近期 無(wú)使用計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)保管，并辦理退庫(kù)手續(xù)。5.2、工程竣工后，對(duì)未使用的材料、備用材料及確保工程質(zhì)量前提 下合理節(jié)約的材料應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)退庫(kù)，并辦理

9、退庫(kù)手續(xù)五、材料計(jì)劃及核銷編報(bào)要求：1、材料計(jì)劃1.1月計(jì)劃：每月14日由工程部根據(jù)次月施工進(jìn)度計(jì)劃計(jì)算次月材 料預(yù)計(jì)使用量，在考慮庫(kù)存量及 10天的儲(chǔ)備量后，確定次月甲供材 料計(jì)劃量。經(jīng)計(jì)劃合同部、物資設(shè)備部校核后于每月15日前報(bào)送監(jiān) 理。1.2季度計(jì)劃：由工程部根據(jù)次季度施工進(jìn)度計(jì)劃計(jì)算次季度甲供材 料計(jì)劃量。經(jīng)計(jì)劃合同部、物資供應(yīng)部校核后于10日前報(bào)送監(jiān)理。季度計(jì)劃為月計(jì)劃的參考及校核，應(yīng)隨著實(shí)際施工的調(diào)整而及時(shí)調(diào) 整。1.3年度計(jì)劃：由工程部根據(jù)次年施工進(jìn)度制定次年甲供材料計(jì)劃。 經(jīng)計(jì)劃合同部、物資供應(yīng)部校核后于 12月10日前報(bào)送監(jiān)理。2、材料核銷2.1根據(jù)合同約定，本標(biāo)甲供材料的核

10、銷范圍原則上僅限于鋼材、水泥、砂石骨料。2.2根據(jù)根據(jù)古城水電站計(jì)量與支付實(shí)施細(xì)則及管理辦法，材料 核銷分為中間核銷和完工結(jié)算核銷。中間核銷：按月進(jìn)行，核銷時(shí)段為上季度末月26日至本季度末月25日。中間材料核銷資料應(yīng)于該月結(jié)算報(bào)表一起報(bào)送監(jiān)理。中 間核銷內(nèi)容包括甲供材料應(yīng)耗量、庫(kù)存量、實(shí)際供應(yīng)量，其中：甲供 材料應(yīng)耗量二單耗指標(biāo)x工程量，單耗指標(biāo)以施工承包合同規(guī)定并經(jīng) 監(jiān)理部和發(fā)包人核準(zhǔn)的單位指標(biāo)為準(zhǔn)，工程量包括核銷時(shí)段已結(jié)算工 程量和已完成未結(jié)算工程量。完工結(jié)算核銷：以完工結(jié)算為依據(jù)。甲供材料完工應(yīng)消耗量二單耗指標(biāo)x工程量。單耗指標(biāo)以四川華能涪江古城水電站招投標(biāo)文件 中專用條款為依據(jù)，工程量

11、以監(jiān)理部和業(yè)主審核的最終完工結(jié)算量為 準(zhǔn)。六、典型工作流程:A、材料計(jì)劃編報(bào)流程：1、工程部按施工進(jìn)度計(jì)劃編制材料使用計(jì)劃量一一2、總工程師審核 材料單耗量一一3、物資供應(yīng)部審核庫(kù)存量及儲(chǔ)備量一一4、工程部修 訂材料計(jì)劃一一5、報(bào)送監(jiān)理B、材料入庫(kù)流程：1、物資供應(yīng)部進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收2、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收3、填寫入庫(kù)憑證一一4、材料入庫(kù)分類管理C材料出庫(kù)流程：1、各施工工作面班組長(zhǎng)填寫材料使用計(jì)劃一一2、工程部現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù) 責(zé)人審核 3、物資供應(yīng)部出具領(lǐng)料單 4、倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單 發(fā)貨D材料對(duì)賬流程：1、物資供應(yīng)部分類統(tǒng)計(jì)每月材料收貨憑證一一 2、每月26日30日 與發(fā)包人生技部核對(duì)當(dāng)月材料實(shí)際領(lǐng)用明細(xì)