如何制定辦公用品采購(gòu)流程

1、公司辦公用品采購(gòu)流程為加強(qiáng)我公司規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi) 用支出，公司研究決定對(duì)各部門的辦公用品實(shí)行集中采購(gòu)， 統(tǒng)一管理的辦法。一、計(jì)劃與申請(qǐng)綜合管理部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)與 管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由綜合管理部負(fù) 責(zé)。綜合管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理。1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材 及公司范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。2、綜合管理部根據(jù)每季度各部門辦公用品的領(lǐng)用情況 統(tǒng)計(jì)匯總，制定各部門的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。3、每月25日前各部門填寫次月辦公用品及耗材申購(gòu) 單報(bào)綜合管理部，綜合管理部依領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，超出 標(biāo)準(zhǔn)的及新增加的辦公用品

2、種類需經(jīng)所需部門負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理簽字特批。4、綜合管理部匯總各部門申購(gòu)計(jì)劃數(shù)，于每月底交采 購(gòu)進(jìn)入采購(gòu)程序。二、采購(gòu)1、綜合管理部根據(jù)實(shí)際情況，確定辦公用品及辦公設(shè) 備耗材的品種，匯總清單填寫請(qǐng)購(gòu)單或辦公用品申請(qǐng) 表交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員需持正規(guī)發(fā)票報(bào)銷。2、原則上辦公用品不進(jìn)行零星采購(gòu)，確因業(yè)務(wù)需要臨 時(shí)采購(gòu)的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。三、保管1、辦公用品與辦公設(shè)備耗材購(gòu)入后，部分耗材直接由 各部門根據(jù)計(jì)劃領(lǐng)回，其余由綜合管理部負(fù)責(zé)保管。2、綜合管理部做好：原庫(kù)存、進(jìn)貨數(shù)填好入庫(kù)單 發(fā)出數(shù)填好出庫(kù)單與結(jié)存數(shù)的統(tǒng)計(jì)。四、領(lǐng)用1、各部門根據(jù)申領(lǐng)計(jì)劃統(tǒng)一領(lǐng)用耗材類辦公用品時(shí)時(shí)， 需在申領(lǐng)辦公用品發(fā)放登記簿上登記清楚。2、各部門下屬員工領(lǐng)用時(shí)必須至綜合管理部填寫領(lǐng) 用單或出庫(kù)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，綜合管理部 審核仍在月度計(jì)劃之內(nèi)的才得以發(fā)放，超計(jì)劃領(lǐng)