萬科部門績效考核表

1、萬科績效指標項目拓展部：關鍵績效指標： 新項目獲取率前期事務完成率法律事務失誤率土地儲備面積年土地儲備增長量適用績效指標：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關研究報告、城市地圖、市場研究報告年市場調(diào)研成果數(shù)設計部：預算管理：1、項目責任成本管理：成本降低率、設計變更比率2、資金計劃管理：完成率、準確率計劃管理：為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細拆分個人工作三級計劃，業(yè)務管理：1、 對設計乙方的管理和選擇：a. 重點考察設計單位，建立戰(zhàn)略合作關系，；b. 多方面合作琳選合適設計方，為新項目積聚優(yōu)良的設計單位；c. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設計方，以保證我司的設計思想得以貫徹2、設計成本

2、控制：a. 把設計費成本盡量控制在目標成本之內(nèi)；b. 在設計中盡量使成本合理化：結(jié)構優(yōu)化，降低成本；交房標準精細化；在前期設計中貫徹合理使用成本的概念部門管理：1、團隊建設2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開發(fā)成本部：關鍵績效指標：目標成本控制率：-1.5%-1.5% 工程部：1.1 管理目標1.1.1 技術管理指標建立技術管理平臺，歸納、整理、 完善與住宅建設相關的技術標準。全面推廣、 落實 “ 結(jié)構優(yōu)化作業(yè)指引” ；進一步擴展優(yōu)化范圍，如對建筑、機電方案等進行優(yōu)化。配合設計部，修訂設計任務書結(jié)構部分，提前控制相關專業(yè)設計質(zhì)量；加強審圖環(huán)節(jié)強化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標準的意識；考察、研究、試用

3、和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時完成工程質(zhì)量問題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2 項目標準化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標準要求，全面執(zhí)行集團及上海公司制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預防措施； 統(tǒng)一現(xiàn)場形象， 所有項目現(xiàn)場達到上海市安全文明施工標化工地標準，為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理評價體系，杜絕系統(tǒng)性偏差每月按計劃對各項目進行工程管理檢查，提出現(xiàn)場存在的問題；根據(jù)檢查結(jié)果進行定量評分和三個單項評比，并及時發(fā)出檢查報告，要求一周內(nèi)完成整改回復；督促、 跟蹤整改落實情況，在下次工程檢查時進行整改復查（實際為抽查）；完成每月工程檢查管理綜述，并組織召開工程系統(tǒng)月例會，綜合評

4、述工程管理狀況，提出工程管理重點；督促各項目按時完成對總包、監(jiān)理進行月度考核，促進監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平；1.1.4 iso9001 質(zhì)量體系指標建立自我診斷、持續(xù)改進和健全開放的工程管理體系。1.1.5 專業(yè)培訓和案例庫加強萬科價值觀、客戶理念、質(zhì)量意識的培訓，組織專業(yè)培訓。組織參加集團組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程，案例具有針對性。1.1.6 團隊建設部門人員分工明確；結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計劃。1.2 質(zhì)量目標包括工作質(zhì)量、實體質(zhì)量和安全文明1.2.1 竣工項目質(zhì)量合同目標實現(xiàn)率100%，杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群訴。1.2.2 統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)

5、公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準。1.2.3 滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園洋房0.6% ，多層、小高層、高層0.4%；外墻、門窗滲漏：統(tǒng)一為1.4%；廚房、衛(wèi)生間滲漏：統(tǒng)一為0.4% 1.2.4 投訴率（精裝修、門窗、安裝工程） 集團平均水平，則每增加 1扣減10分資金創(chuàng)新建議指標d1-創(chuàng)新建議指數(shù)四團隊創(chuàng)新管理151 團隊建設5員工滿意度部門 ;內(nèi)部人員穩(wěn)定、崗位分工合理而富有效率； 隊伍專業(yè)能力高、后續(xù)干部梯隊建設良好部門滿意度在公司總體平均之上并不低于75， 得5分,每降低1%,扣1分2 管理層滿意度5公司總經(jīng)理與總部對財務工作滿意程度公司總經(jīng)理與總部各占 50%3工作創(chuàng)新5在基礎工作穩(wěn)固的前提下，于工作中善于總結(jié)思考，提出新思路、新方法，擴大公司財務管理優(yōu)勢。一線與總部根據(jù)成果的意義聯(lián)合評分。合計12035銷售配合管理5物業(yè)管理5615資金管理地產(chǎn)與物業(yè)按市場原則制定內(nèi)部業(yè)務結(jié)算制度,定期結(jié)算；檢查報告翔實 ,發(fā)現(xiàn)問題有跟蹤落實；會計檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容 ,每個缺陷點扣 1分作為公司