工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定

1、1 工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定2 目錄前言 . 3引言 . 31范圍 . 32規(guī)范性引用文件. 33定義 . 34職責(zé) . 35管理內(nèi)容和要求. 36檢查與評(píng)價(jià) . 67附錄 . 6工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-3- 工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司承接、由工程項(xiàng)目部或子公司組織施工的工程項(xiàng)目。其中，對(duì)海外工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，根據(jù)工程所在國(guó)、地區(qū)以及合同的要求，參照本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。

2、凡是不注日期的引用文件其最新版本應(yīng)適用于本標(biāo)準(zhǔn)。電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱及其增補(bǔ)版電力工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理規(guī)程建設(shè)工程強(qiáng)制性條文（電力工程部分）3 定義3.1 工程質(zhì)量檢查在本標(biāo)準(zhǔn)中，是指由公司或工程項(xiàng)目部組織，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行有計(jì)劃的或日常的質(zhì)量檢查，包括監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量檢查、專項(xiàng)質(zhì)量檢查和日常質(zhì)量檢查。3.2 新類(lèi)型工程項(xiàng)目公司范圍內(nèi)首次承接或施工經(jīng)驗(yàn)不足，采用新參數(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新材料、新型式或新工藝等的工程項(xiàng)目。4 職責(zé)4.1 各工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)按電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)督檢查項(xiàng)目組織質(zhì)量檢查，以及工程質(zhì)量狀況組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢查所發(fā)現(xiàn)的需要整改項(xiàng)目組織整改關(guān)

3、閉，并及時(shí)反饋公司質(zhì)量管理部。4.2 公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)、質(zhì)量狀況，組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目部組織的質(zhì)量檢查進(jìn)行抽查、評(píng)價(jià)。5 管理內(nèi)容和要求5.1 工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查的內(nèi)容5.1.1 質(zhì)量監(jiān)督檢查項(xiàng)目的質(zhì)量檢查：按照電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱或其它行業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查規(guī)定（屬非電力行業(yè)工程時(shí)）規(guī)定的監(jiān)督檢查階段的檢查內(nèi)容。5.1.2 專項(xiàng)質(zhì)量檢查：根據(jù)上級(jí)的布置或根據(jù)工程的質(zhì)量現(xiàn)狀，組織階段性、專業(yè)性、針對(duì)性的檢查，包括執(zhí)行公司內(nèi)部工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)檢查、執(zhí)行達(dá)標(biāo)投產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求的專業(yè)檢查、發(fā)電機(jī)定子吊裝前的專業(yè)檢查、新工藝應(yīng)用專項(xiàng)檢查、公司有針對(duì)性的質(zhì)量檢查。5.1

4、.3 日常質(zhì)量檢查：在工程施工過(guò)程中，工程項(xiàng)目部質(zhì)檢員日常對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行巡查或驗(yàn)收、驗(yàn)證、見(jiàn)證等質(zhì)量檢查。工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-4- 5.2 工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查的實(shí)施5.2.1 工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃的編制5.2.1.1 工程項(xiàng)目部在工程前期策劃階段，按電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱或其它行業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查規(guī)定（屬非電力行業(yè)工程時(shí)）和合同規(guī)定的質(zhì)量要求，分別編寫(xiě)工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃（附錄a）和工程專項(xiàng)質(zhì)量檢查計(jì)劃（附錄b） ，其中，工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃應(yīng)及時(shí)報(bào)公司質(zhì)量管理部備案。在工程實(shí)施過(guò)程中，工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況，及時(shí)更新上述兩項(xiàng)質(zhì)量檢查計(jì)劃。5.2.1.2 公司

5、質(zhì)量管理部每年年底根據(jù)公司每年承接的工程項(xiàng)目類(lèi)型和特點(diǎn)，編制年度質(zhì)量檢查計(jì)劃（附錄c） ，并根據(jù)對(duì)工程項(xiàng)目項(xiàng)目監(jiān)控得到的信息及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)公司工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.2 工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查實(shí)施過(guò)程5.2.2.1 工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目的質(zhì)量檢查。（1）在監(jiān)理、 質(zhì)監(jiān)站或質(zhì)檢中心站監(jiān)督檢查前，由工程項(xiàng)目部組織對(duì)相應(yīng)工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任檢查組組長(zhǎng)，由相關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任檢查組成員，組成檢查組。檢查前兩天，由項(xiàng)目部的質(zhì)量部以工程質(zhì)量檢查通知（附錄 d）形式發(fā)出書(shū)面通知。（2）檢查組成員應(yīng)在檢查前熟悉相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱，內(nèi)容包括對(duì)質(zhì)量行為、文件資料、工程實(shí)體質(zhì)量情況的要求。

6、（3）檢查組在正式進(jìn)行檢查時(shí)，遵循“首次會(huì)議質(zhì)量行為、文件資料、工程實(shí)體質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果匯總末次會(huì)議”的程序，并應(yīng)使用工程質(zhì)量檢查記錄（附錄e）詳細(xì)記錄檢查結(jié)果。（4）檢查結(jié)束后，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在末次會(huì)議上作必要的通報(bào)，并以書(shū)面通報(bào)形式發(fā)至相關(guān)專業(yè)施工項(xiàng)目，責(zé)成限期處理。（5）對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的需要整改的問(wèn)題，相關(guān)專業(yè)施工項(xiàng)目應(yīng)在限期內(nèi)整改完善，并及時(shí)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量部專業(yè)質(zhì)檢人員確認(rèn)關(guān)閉。5.2.2.2 專項(xiàng)質(zhì)量檢查（1）在確定進(jìn)行專項(xiàng)質(zhì)量檢查前兩天，由組織檢查的項(xiàng)目部質(zhì)量部或公司質(zhì)量管理部發(fā)出工程質(zhì)量檢查通知 ，指定檢查組長(zhǎng)和組員。（2）檢查組在正式進(jìn)行檢查時(shí)，遵循“首次會(huì)議質(zhì)量行為、文件資料、

7、工程實(shí)體質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果匯總末次會(huì)議”的程序。（3）檢查結(jié)束后，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在末次會(huì)議上作必要的通報(bào)，并以書(shū)面通報(bào)形式發(fā)至相關(guān)專業(yè)施工項(xiàng)目，責(zé)成限期處理。（4）對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的需要整改的問(wèn)題，相關(guān)專業(yè)施工項(xiàng)目應(yīng)在限期內(nèi)整改完善，并及時(shí)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量部專業(yè)質(zhì)檢人員確認(rèn)關(guān)閉。5.2.2.3 日常質(zhì)量檢查工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-5- （1）對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行如下處理：報(bào)告。即向質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任施工項(xiàng)目口頭告知或提出質(zhì)量問(wèn)題整改通知單（或其它書(shū)面形式），責(zé)成其進(jìn)行處理；必要時(shí)，可通過(guò)質(zhì)量部門(mén)抄送工程項(xiàng)目施工管理部門(mén)，抄報(bào)項(xiàng)目部（分公司）主管施工的領(lǐng)導(dǎo)。監(jiān)督處理措施的制訂及審批。即監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題處理措施

8、是否及時(shí)制訂，以及制訂后是否經(jīng)有效審批（或確定）。工程實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題處理措施包括：返工；修理；報(bào)廢；原樣照用。質(zhì)量行為及文件資料質(zhì)量問(wèn)題處理措施包括：修改體系文件；進(jìn)行糾正，并制訂、實(shí)施糾正措施。監(jiān)督整改。即監(jiān)督責(zé)任施工項(xiàng)目是否切實(shí)按經(jīng)審批（或確定）的措施對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理。驗(yàn)證關(guān)閉。即驗(yàn)證質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)整改后是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，或達(dá)到預(yù)期的效果，對(duì)經(jīng)驗(yàn)證整改合格的，予以確認(rèn)關(guān)閉；當(dāng)質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)整改后仍不能滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，或沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)責(zé)成責(zé)任施工項(xiàng)目重新制訂措施，重新整改，直至經(jīng)驗(yàn)證整改合格，方可予以確認(rèn)關(guān)閉。（2）工程項(xiàng)目質(zhì)量部各專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)使用質(zhì)檢日志（附錄e）做好所負(fù)責(zé)施工

9、專業(yè)的質(zhì)量問(wèn)題記錄，或參考日志的格式內(nèi)容，建立更加詳細(xì)的質(zhì)量問(wèn)題記錄。質(zhì)檢日志本為質(zhì)檢員平時(shí)工作實(shí)績(jī)記錄之用，每天記錄填寫(xiě)須有（但不限于）以下5 個(gè)方面的內(nèi)容，另也可適當(dāng)增加一些其它質(zhì)量方面內(nèi)容：今天需監(jiān)督控制的重點(diǎn)：填寫(xiě)當(dāng)天需在施工現(xiàn)場(chǎng)巡查和質(zhì)量控制的重要施工區(qū)域及施工項(xiàng)。施工現(xiàn)場(chǎng)巡查情況描述：填寫(xiě)質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量狀況。今天檢查驗(yàn)收的項(xiàng)目及驗(yàn)收情況：填寫(xiě)當(dāng)天檢查驗(yàn)收的項(xiàng)目，以及記錄驗(yàn)收結(jié)果是否符合要求。今天遺留或需后續(xù)跟蹤的事項(xiàng)：填寫(xiě)當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量控制難點(diǎn)或質(zhì)量問(wèn)題須日后跟蹤處理的事項(xiàng)。以前遺留及跟蹤事項(xiàng)的處理情況：填寫(xiě)對(duì)以前遺留及跟蹤事項(xiàng)的處理措施，對(duì)其進(jìn)行關(guān)閉。（3）工

10、程項(xiàng)目質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期檢查、評(píng)價(jià)質(zhì)檢員記錄的質(zhì)檢日志（或類(lèi)似記錄）及相關(guān)質(zhì)檢工作記錄，將質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理和記錄情況納入對(duì)質(zhì)檢員的績(jī)效考核中。（4）工程項(xiàng)目質(zhì)量部門(mén)各專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)每天根據(jù)各自的質(zhì)檢日志（或類(lèi)似記錄）以及相關(guān)質(zhì)檢工作記錄，及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬（附錄 f） 。在質(zhì)量問(wèn)題的處理過(guò)程中，視責(zé)任單位響應(yīng)整改要求的情況，質(zhì)檢員可將質(zhì)量問(wèn)題“處理過(guò)程的性質(zhì)”依次按“c” 、 “b” 、 “a”逐級(jí)升級(jí)處理。（5）工程項(xiàng)目質(zhì)量部門(mén)應(yīng)每月收集匯總各質(zhì)檢員填寫(xiě)的質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬 ，建立本單位的月度質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬 ，并通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ?，以電子文檔形式上傳公司ie 或發(fā)電子郵件）及時(shí)報(bào)送公司質(zhì)量管理部。

11、可行時(shí)，應(yīng)輸入到emis 。（6）質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬作為工程質(zhì)量記錄的組成部分，應(yīng)納入工程檔案中，按質(zhì)量管理體系的記錄管理要求進(jìn)行受控管理。5.3 工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查的跟蹤與反饋5.3.1 對(duì)于由項(xiàng)目部組織的工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量檢查和專項(xiàng)質(zhì)量檢查，項(xiàng)目部應(yīng)建立工程質(zhì)量檢查臺(tái)賬（附錄 g） ，在每次檢查完成后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)更新工程質(zhì)量質(zhì)量檢查臺(tái)賬，填上檢查實(shí)施的信息，反饋公司質(zhì)量管理部。工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-6- 5.3.2 工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量檢查和專項(xiàng)質(zhì)量檢查提出的需整改問(wèn)題一般由被檢查工程項(xiàng)目部跟蹤并反饋：5.3.2.1 被檢查工程項(xiàng)目部確認(rèn)所有必須需整改問(wèn)題的整改關(guān)閉資料合格后，將有關(guān)關(guān)閉信息反

12、饋公司質(zhì)量管理部，經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)全部符合關(guān)閉條件后關(guān)閉。5.3.2.2 各監(jiān)督檢查階段必須按有關(guān)規(guī)定、經(jīng)有效認(rèn)定方可確認(rèn)關(guān)閉，被監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將確認(rèn)關(guān)閉的見(jiàn)證資料報(bào)公司質(zhì)量管理部備案。5.3.3 被檢查工程項(xiàng)目部在收到監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站或質(zhì)檢中心站的檢查報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)將報(bào)告的復(fù)印件或傳真反饋公司質(zhì)量管理部備案。6 檢查與評(píng)價(jià)本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部歸口管理，標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)人及部門(mén)主管對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的有效性負(fù)責(zé)，每年的9月份對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、分析，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出完善、改進(jìn)的意見(jiàn)。7 附錄7.1 附錄 a： 工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃7.2 附錄 b： 工程專項(xiàng)質(zhì)量檢查計(jì)劃7.3 附錄 c：

13、年度質(zhì)量檢查計(jì)劃7.4 附錄 d： 工程質(zhì)量檢查通知7.5 附錄 e： 工程質(zhì)量檢查記錄7.6 附錄 f： 質(zhì)檢日志7.7 附錄 g： 質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬7.8 附錄 h： 工程質(zhì)量檢查題臺(tái)賬-7- 附錄 a：工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃工程項(xiàng)目：版次：序號(hào)工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃日期質(zhì)量檢查計(jì)劃日期質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督檢查計(jì)劃日期備注質(zhì)監(jiān)站名稱說(shuō)明編制：審核：日期：-8- 附錄 b：工程專項(xiàng)質(zhì)量檢查計(jì)劃工程項(xiàng)目：版次：序號(hào)工程質(zhì)量檢查專項(xiàng)計(jì)劃?rùn)z查日期實(shí)際檢查日期備注說(shuō)明編制：審核：日期：-9- 附錄 c：年度質(zhì)量檢查計(jì)劃版次：序號(hào)工程項(xiàng)目檢查項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃日期實(shí)際日期備注說(shuō)明-10- 附錄 d：工程

14、質(zhì)量檢查通知通知編號(hào)：接受檢查工程工程號(hào)機(jī)組檢查內(nèi)容工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目檢查主要檢查工程質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目第一罐砼澆注前鋼架吊裝前鍋爐水壓試驗(yàn)前汽輪機(jī)扣蓋前廠用電氣系統(tǒng)受電前機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)前其它檢查內(nèi)容專項(xiàng)質(zhì)量檢查，檢查項(xiàng)及相關(guān)檢查內(nèi)容：檢查組組長(zhǎng)：組員：檢查日期年月日至年月日要求請(qǐng)項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)及時(shí)準(zhǔn)備好接受檢查的文件資料記錄，積極主動(dòng)配合檢查組的檢查工作。質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年月日-11- 附錄 e：工程質(zhì)量檢查記錄檢查日期：年月日編號(hào)：工程項(xiàng)目：工程號(hào)機(jī)組檢查內(nèi)容：是否監(jiān)督檢查項(xiàng)目：是否工程地點(diǎn)：序號(hào)問(wèn)題簡(jiǎn)述問(wèn)題歸屬整改類(lèi)別專業(yè)檢查人員：說(shuō)明：1、 “問(wèn)題歸屬”中，用“w”表示技術(shù)文件資料問(wèn)題，“s”表示工程實(shí)體質(zhì)量問(wèn)題，“x”表示質(zhì)量行為錯(cuò)誤。2、 “整改類(lèi)別”中，用“a”表示需立即整改， “b”表示下一步整改。-12- 附錄 f：質(zhì)檢日志日期：年月日星期天氣：晴/多云，陰，雨，雪，風(fēng)。-13- 附錄 g：質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬序號(hào)日期問(wèn)題簡(jiǎn)述發(fā)現(xiàn)時(shí)的性質(zhì)處理過(guò)程的性質(zhì)發(fā)現(xiàn)人關(guān)閉日期關(guān)閉確認(rèn)人責(zé)任部門(mén)/ 項(xiàng)目專業(yè)分類(lèi)體系分類(lèi)整改通知單編號(hào)填寫(xiě)說(shuō)明：1、“發(fā)現(xiàn)時(shí)的性質(zhì) ” 、“ 處理過(guò)程的性質(zhì)” 按“a”、“b”、“c”分類(lèi)填寫(xiě)：