供應(yīng)商審核檢查表

1、. . 供應(yīng)商審核檢查表供方自評(píng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審供方名稱(chēng) : 主供原料 : 評(píng)審日期 : 評(píng)審人員 : 供方陪同人員姓 名職 務(wù)聯(lián)系基本概況公司地址公司屬性國(guó)營(yíng)集體股份個(gè)人中外合資其他月生產(chǎn)能力經(jīng)營(yíng)圍工作日數(shù) / 周主要客戶(hù)生 產(chǎn) 班 次 / 周期主要原料供方廠(chǎng) 房 層 數(shù) / 棟數(shù)工廠(chǎng)面積關(guān)鍵加工設(shè)備名稱(chēng) / 數(shù)量人員編排設(shè)計(jì)制造品管. . 考察容具體考察項(xiàng)目考察結(jié)果得分重點(diǎn)說(shuō)明管理者的責(zé)任a. 管理質(zhì)量體系有無(wú)建立b. 責(zé)任與權(quán)限是否明確c.有無(wú)組織表是 2 否 0 是 1 否 0 是 1 否 02品管單位是否屬于經(jīng)營(yíng)者的獨(dú)立組織形式 ?a b c d e 3.a. 有無(wú)確立質(zhì)量方針和目標(biāo)? b.

2、 是否公布全員了解？ 是 2 否 0 是 2 否 0 4.確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)后，有無(wú)具體推進(jìn)的活動(dòng)容？a b c d e 5.是 否 已 獲 得 任 何 機(jī) 構(gòu) 的 認(rèn)可？a b c d e 如：提供認(rèn)證模式、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及或證時(shí)間6. 是否進(jìn)行管理評(píng)審？并開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 是 2 否 0 是 2 否 0 文件7. 是否有質(zhì)量手冊(cè)及程序文件？a b c d e 8 文件管理程序的制定與執(zhí)行？a b c d e . . 控制9.已作廢文件是否已移離工作崗位？a b c d e 10.受控文件是否可被識(shí)別？a b c d e 文件控制11.受控文件在發(fā)放前是否已經(jīng)授權(quán)者批準(zhǔn)？a b c d e 12.有無(wú)定

3、期向有關(guān)部門(mén)發(fā)出受控文件目錄之更新版？a b c d e 倉(cāng)庫(kù)管理13.倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品維護(hù) / 防護(hù)程序的制定與執(zhí)行。a b c d e 14.產(chǎn)品 / 半成品有無(wú)明確的區(qū)域劃分？a b c d e 15.良品 / 不良品有無(wú)明確的區(qū)域劃分？a b c d e 16庫(kù)存品有無(wú)明確表示， 防止混裝？a b c d e . . 17.a. 倉(cāng)庫(kù)管理員的帳目記錄是否明確、清楚；b. 記錄是否保持最新的情報(bào)；c. 是否有效期規(guī)定。 是 2 否 0 是 1 否 0 是 1 否 0 18.物料先進(jìn)先出的管理。a b c d e 19. 對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品的防護(hù)。a b c d e 原材料的控制20.供應(yīng)商的選擇

4、及評(píng)價(jià)。a b c d e 21. 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程的制定與執(zhí)行。a b c d e 22.所檢物品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定與執(zhí)行。a b c d e 23.儀器是否超過(guò)效驗(yàn)時(shí)限？a b c d e 24.樣品架上是否有限度樣品、標(biāo)準(zhǔn)樣品？a b c d e 原材料的控制25. 檢查時(shí)的使用工具是否放在指定的地方。a b c d e 26. 檢查前，合格和不合格的產(chǎn)品是否容易識(shí)別？a b c d e 27. 檢查用的規(guī)格書(shū)是否最新版本？a b c d e 28. 檢查時(shí)出現(xiàn)不合格品的處理。a b c d e . . 29檢驗(yàn)員是否隨意更改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？a b c d e 30. 是 否 有 明 確 的 抽

5、樣 標(biāo) 準(zhǔn)（aql ）？a b c d e 31. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄是否妥善保管？a b c d e 32. 有無(wú)進(jìn)貨檢查合格率的目標(biāo)？a b c d e 設(shè)備管理33.有無(wú)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃？a b c d e 34.是否依照保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施？a b c d e 35.設(shè)備狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)清楚？a b c d e 36.是否進(jìn)行設(shè)備能力驗(yàn)證？a b c d e 生產(chǎn)過(guò)程管理37.生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所光線(xiàn)是否充足？a b c d e 38.作業(yè)場(chǎng)所是否整潔、整理、整頓有無(wú)做好？a b c d e 39. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否都有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？a b c d e 40.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否記載作業(yè)順序，并淺顯易懂？a b c d e 4

6、1.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否一致？a b c d e 42. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否說(shuō)明產(chǎn)品缺陷的自檢方法？a b c d e . . 生產(chǎn)過(guò)程管理43. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有無(wú)變更記錄及確認(rèn)印章？a b c d e 44. 作業(yè)者能否準(zhǔn)確回答作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的容？a b c d e 45. 生產(chǎn)過(guò)程管制計(jì)劃的制定與執(zhí)行。a b c d e 46. 生產(chǎn)過(guò)程不合格品的處理？a b c d e 47. 合格品和不合格品是否分開(kāi)且標(biāo)識(shí)？防止混淆。a b c d e 48. 發(fā)生工序波動(dòng)，有無(wú)采取措施并效果確認(rèn)？a b c d e 49. 重要作業(yè)有無(wú)實(shí)施資格認(rèn)定制度？是否有培訓(xùn) / 上崗證書(shū)？a b c d e 50. 是否實(shí)施

7、了不良統(tǒng)計(jì)及目標(biāo)管理？a b c d e 51. 發(fā)生異常時(shí)處理狀況有無(wú)記錄并確認(rèn)對(duì)策效果？a b c d e 52. 是否定期召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議？a b c d e 出貨53. 出貨檢驗(yàn)流程的制定與執(zhí)行。a b c d e 54. 所檢產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定與執(zhí)行。a b c d e . . 檢驗(yàn)55. 是否實(shí)施了產(chǎn)品不同狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理？a b c d e 56.儀器是否超過(guò)校正期限？a b c d e 57.出貨檢查記錄是否妥善處理？a b c d e 58.過(guò)去的品質(zhì)事故有無(wú)記錄？a b c d e 59. 有無(wú)性能測(cè)試及其數(shù)據(jù)記錄？a b c d e 出貨檢驗(yàn)60.不合格品是否實(shí)施了返工、 再

8、抽檢及記錄？a b c d e 61.a. 返工批是否有返工通知書(shū)； b.是否記錄返工結(jié)果？是 2 否 0 是 2 否 062.客戶(hù)投訴問(wèn)題的處理流程及執(zhí)行情況。a b c d e 63有無(wú)保管投訴記錄？a b c d e 儀器管理64.儀器維護(hù)保養(yǎng)流程的制定與執(zhí)行。a b c d e 65.測(cè)試儀器是否定期檢定？a b c d e 66. 檢定用的器具是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)計(jì)量單位檢測(cè)a b c d e 67.自己無(wú)法檢定的儀器是否委托專(zhuān)業(yè)計(jì)量單位測(cè)試？a b c d e . . 68.有無(wú)檢定記錄并妥善保存？a b c d e 試驗(yàn)管理69.產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行？a b c d e 70.有無(wú)專(zhuān)門(mén)的設(shè)備對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)？ (如有需提供設(shè)備清單 ) a b c d e 71.試驗(yàn)用的設(shè)備是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)計(jì)量單位檢測(cè)？a b c d e 72.自己無(wú)法試驗(yàn)的項(xiàng)目是否委托其他專(zhuān)業(yè)單位進(jìn)行試驗(yàn)？a b c d e 人員培訓(xùn)73.是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃并執(zhí)行？a b c d e 74.對(duì)特殊工種 / 崗位是否有專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)？a b c d e 75.是否有調(diào)動(dòng)員工積極性的激勵(lì)機(jī)制？a b c d e 結(jié)論 推薦為