設(shè)備儀器及配件購置驗收流程圖(doc 3頁)

1、1. 目的使公司設(shè)備、儀器購置處于有效控制之中,使采購質(zhì)量達到最佳性價比。2. 適用范圍公司內(nèi)設(shè)備、儀器采購部門3 操作流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄開始使用部門申請確定有無庫存設(shè)備 YES調(diào)用 NO設(shè)備課評審NO 尋找代用方法 YES 設(shè)備課提出購買申請尋找提供商選 擇設(shè)備工程師設(shè)備工程師設(shè)備主管/工程師/申請部門工程師設(shè)備主管/工程師設(shè)備主管/工程師設(shè)備主管/工程師設(shè)備主管/工程?使用部門根據(jù)自己需要提出申請?部門經(jīng)理簽字?設(shè)備工程師根據(jù)申請調(diào)用庫存設(shè)備?發(fā)放申請部門使用?設(shè)備課對使用單位工作內(nèi)容進行評審,確定是否需要購買。?設(shè)備課與使用部門工程師配合確定其它代用方

2、法?設(shè)備課根據(jù)公司生產(chǎn)計劃安排提出申請?設(shè)備課在市場上尋找提供商 原則一：盡可能找直接生產(chǎn)廠家或一級提供商； 原則二：同一產(chǎn)品需三家以上廠家報價；?在上述提供商中磋商,使其性價比達到最佳,比較所有報價供貨商后,確定一個最佳性價比提供商3 / 3流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄起草報告 審 批 NO YES簽訂合同 NO 合同審批蓋 章訂購(付定金)提 貨試 用 YES驗收重新訂貨退還提供商 NO YES設(shè)備主管/工程師工程主管/制造中心經(jīng)理/主管副總設(shè)備主管/工程師工程主管/制造中心經(jīng)理/主管副總?cè)耸滦姓n財務(wù)經(jīng)理設(shè)備主管/工程師使用部門工程師/設(shè)備工程師使用部門工程師/設(shè)備工程師設(shè)備主管/

3、工程師設(shè)備主管/工程師?設(shè)備課作出采購申請報告,述致如下內(nèi)容：生產(chǎn)需求、提供商名稱、電話、價格、質(zhì)量。?工程主管根據(jù)內(nèi)容審批；制造中心經(jīng)理根據(jù)內(nèi)容審批；主管副總根據(jù)內(nèi)容審批。?與提供商簽字供貨合同。原則一：符合國家法律法規(guī)；原則二：維護公司利益。?上級領(lǐng)導(dǎo)審批合同是否可行?人事部在合同上蓋公司印?合同返回提供商按合同付定金?提供商提貨到公司提供商安裝調(diào)試?交付使用部門試用設(shè)備課人員跟蹤使用情況?雙方配合確定是否合格。設(shè)備課填寫設(shè)備驗收報告。使用部門在設(shè)備驗收報告上填寫使用情況。?退還提供商?重新訂貨設(shè)備驗收報告流 程職 責工作要求相關(guān)文件/記錄填寫付款申請審 批 入固定資產(chǎn)臺帳正式交付使用付 款結(jié)束設(shè)備主管/工程師工程主管/制造中心經(jīng)理/ 主管副總設(shè)備工程師/主管設(shè)備工程師/使用部門工程師財務(wù)部?填寫付款申請單?文員傳遞?填寫固