質(zhì)量控制體系-內(nèi)容

1、目 錄1.質(zhì)量控制體系、組織機(jī)構(gòu)及分工11.1安全質(zhì)量環(huán)境保證機(jī)構(gòu)人員名單11.2質(zhì)量控制體系組織機(jī)構(gòu)圖21.3質(zhì)量管理體系框圖31.4質(zhì)量工作流程框圖41.5質(zhì)量機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組51.6項(xiàng)目三分部質(zhì)量分工表51.7專職質(zhì)量安全檢查人員52. 質(zhì)量責(zé)任制62.1項(xiàng)目部質(zhì)量責(zé)任制63.質(zhì)量管理制度83.1設(shè)計(jì)文件審核、現(xiàn)場核對、施工技術(shù)調(diào)查和工程地質(zhì)核實(shí)制度83.2全員培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度153.3工程開工報(bào)告申請制度153.4工程質(zhì)量巡視檢查制度163.5質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度183.6質(zhì)量問題分析制度183.7工程質(zhì)量責(zé)任追究制193.8工程變更設(shè)計(jì)（優(yōu)化）制度203.9施工技

2、術(shù)交底制度213.10材料設(shè)備構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收及儲存管理制度213.11檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)和簽認(rèn)制度223.12隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度233.13成品、半成品保護(hù)制度243.14施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度243.15基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度263.16施工日志填寫制度303.17工程質(zhì)量自檢、自糾、自控制度313.18測量、試驗(yàn)儀器控制制度353.19質(zhì)量分析會制度363.20糾正和預(yù)防制度363.21過程管理制度373.22質(zhì)量跟蹤卡制度373.23施工作業(yè)指導(dǎo)書制度373.24技術(shù)資料管理制度383.25質(zhì)量信息管理制度384.質(zhì)量管理辦法404.1三級試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢

3、測辦法404.2施工測量工作管理辦法414.3工序控制管理辦法434.4工程觀測管理辦法435.工程質(zhì)量考核管理辦法495.1總則495.2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)505.3工程項(xiàng)目開工前的檢查內(nèi)容及要求505.4施工階段性質(zhì)量監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求515.5定期檢查及例會制度515.6業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度525.7質(zhì)量驗(yàn)收記錄525.8看板管理制度525.9環(huán)境保護(hù)制度535.10質(zhì)量事故報(bào)告制度535.11獎罰535.12施工現(xiàn)場違規(guī)行為處罰標(biāo)準(zhǔn)545.13附則566.臺帳及報(bào)表596.1質(zhì)量無事故天數(shù)統(tǒng)計(jì)596.2技術(shù)交底記錄606.3質(zhì)量教育記錄616.4質(zhì)量事件、事故分析處理記錄646.5質(zhì)量跟蹤卡656.

4、6單位工程質(zhì)量安全責(zé)任登記表666.7月度安全控制計(jì)劃676.8質(zhì)量安全檢查記錄表686.9質(zhì)量安全違章違紀(jì)記錄696.10質(zhì)量安全獎懲記錄706.11特種作業(yè)人員培訓(xùn)登記716.12季度教育培訓(xùn)計(jì)劃726.13安全質(zhì)量環(huán)境統(tǒng)計(jì)月報(bào)736.14質(zhì)量安全巡視檢查計(jì)劃表746.15日常檢查評比表757.質(zhì)量保證措施767.1組織保證767.2制度保證767.3施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量保證措施777.4施工階段的質(zhì)量保證措施787.5各分項(xiàng)工程施工質(zhì)量保證措施797.6確保工程自檢檢測率達(dá)100%837.7沉降觀測及試驗(yàn)、測量、梁測、觀測體系和相應(yīng)措施847.8控制和防止質(zhì)量通病的措施868.附件9541

5、.質(zhì)量控制體系、組織機(jī)構(gòu)及分工1.1安全質(zhì)量環(huán)境保證機(jī)構(gòu)人員名單姓名性別職務(wù)手機(jī)備注唐 定男經(jīng)棟棟男總明清男副經(jīng)現(xiàn)林男安全總 峰男工程部部 凱男合同部部 劍男物資部部曉松男實(shí)驗(yàn)室主志強(qiáng)男安質(zhì)部部一下男財(cái)務(wù)部振有男綜合部部址：山西省長治市潞城市店上鎮(zhèn)柳江溝村。1.2質(zhì)量控制體系組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：唐定總工程師：葛棟

6、棟安全總監(jiān)：任現(xiàn)林副經(jīng)理：段明清財(cái)務(wù)部部長：丁一下安質(zhì)部部長：蔡志強(qiáng)物設(shè)部部長：梁 劍合同部部長：郭 凱工程部部長：陸 峰綜合辦主任：姚振有鋪架工程作業(yè)隊(duì)線路工程作業(yè)隊(duì)軌道工程作業(yè)隊(duì)房建工程作業(yè)隊(duì)給排水工程作業(yè)隊(duì)站場建筑設(shè)備作業(yè)隊(duì)路基工程作工隊(duì)橋涵工程作業(yè)隊(duì)1.3質(zhì)量管理體系框圖質(zhì)量管理體系思想保證質(zhì)量保證技術(shù)保證施工保證經(jīng)濟(jì)保證提高質(zhì)量意識項(xiàng)目部QC領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)，推行全面質(zhì)量管理，強(qiáng)化ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程經(jīng)濟(jì)法規(guī)QC教育隧道QC小組質(zhì)量第一為用戶服務(wù)下道工序是用戶制定教育計(jì)劃成果發(fā)表工班Q C 小組掌握規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)交底圖紙會審測量復(fù)核推廣新技術(shù)新工藝

7、檢查創(chuàng)優(yōu)效果制定創(chuàng)優(yōu)措施明確創(chuàng)優(yōu)工點(diǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制任檢查落實(shí)改進(jìn)工作質(zhì)量總結(jié)表彰先進(jìn)技術(shù)崗位責(zé)任質(zhì)量責(zé) 任接受工程師監(jiān)察定期不定期質(zhì)量檢查加強(qiáng)現(xiàn)場試驗(yàn)控制充分利用現(xiàn)代化檢測手段優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)完善計(jì)量支付手續(xù)制定獎罰制度工費(fèi)包干簽訂包保責(zé)任狀提高施工技能質(zhì)量評定提高經(jīng)濟(jì)效益獎優(yōu)罰劣經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)反饋確保質(zhì)量目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行自檢互檢交接檢1.4質(zhì)量工作流程框圖合同文件組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量方針、目標(biāo)、措施圖紙審核施工組織設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)資料合格、有效標(biāo)識施工方案計(jì)劃勞力計(jì)劃考核、評審教育、培訓(xùn)進(jìn)度計(jì)劃物資、機(jī)械設(shè)備使用及采購計(jì)劃采 購進(jìn)貨檢驗(yàn)及評定合格有效標(biāo)識施工過程質(zhì)量控制分項(xiàng)、分部單位工程檢驗(yàn)評定進(jìn)度控制施

8、工檢驗(yàn)及試驗(yàn)控制檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量、測量設(shè)備狀態(tài)控制搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量控制產(chǎn)品標(biāo)識質(zhì)量評定審核提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)糾正及預(yù)防措施不合格控制及處置方案不合格1.5質(zhì)量機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：唐定副組長：葛棟棟 段明清組 員：任現(xiàn)林 梁劍 陸峰 趙曉松 郭凱 1.6項(xiàng)目三分部質(zhì)量分工表單位部門姓名性別職務(wù)職稱分管的具體專業(yè)和項(xiàng)目備注項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)唐定男經(jīng)理高工負(fù)責(zé)項(xiàng)目部全面質(zhì)量工作葛棟棟男總工工程師分管技術(shù)質(zhì)量工作段明清男副經(jīng)理工程師分管路基、橋涵、隧道、站場質(zhì)量工作安質(zhì)部任現(xiàn)林男安全總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)安質(zhì)部全面工作蔡志強(qiáng)男安質(zhì)部長助工負(fù)責(zé)安質(zhì)部質(zhì)量工作工程部陸峰男工程部長工程

9、師負(fù)責(zé)技術(shù)部全面工作物資部梁劍男部長工程師主管物資部工作實(shí)驗(yàn)室趙曉松男主 任工程師負(fù)責(zé)試驗(yàn)室全面工作1.7專職質(zhì)量安全檢查人員中鐵七局潞能專用鐵路工程項(xiàng)目三分部安質(zhì)檢人員一覽表序號單 位姓 名職 務(wù)職 稱聯(lián)系電話備注1項(xiàng)目部蔡志強(qiáng)部長助職612. 質(zhì)量責(zé)任制2.1項(xiàng)目部質(zhì)量責(zé)任制（1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行局指和公司的管理制度，維護(hù)局指和公司的合法權(quán)益，接受當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門的工作指導(dǎo)。 （2）履行工程施工合同，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工組織及技術(shù)、成本、工期、安全、質(zhì)量等管理工作。 （3）組織本項(xiàng)目工程質(zhì)量信譽(yù)評價(jià)管理與考核工作，對照

10、鐵道部施工企業(yè)質(zhì)量信用評價(jià)檢查評分表，定期自檢、模擬打分、自行評估、查找不足、及時整改。 （4）在公司授權(quán)范圍內(nèi)，選擇、使用勞務(wù)隊(duì)伍；協(xié)調(diào)和處理與施工項(xiàng)目管理有關(guān)的內(nèi)部與外部事項(xiàng)。 （5）編制具有施工現(xiàn)場質(zhì)量保證措施的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書、控制措施及技術(shù)交底等書面資料。 （6）負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)人員的日常培訓(xùn)和管理工作。 （7）項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)及專職質(zhì)量管理工程師對現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行定期或不定期的檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)責(zé)令排除和整改；并對有關(guān)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行及時通報(bào)。 （8）對上級各單位檢查發(fā)現(xiàn)問題，除認(rèn)真進(jìn)行整改落實(shí)外，并要按規(guī)定對整改結(jié)果書面上報(bào)。2.2項(xiàng)目部主要人員質(zhì)量責(zé)任中鐵七局潞能

11、專用鐵路工程項(xiàng)目部三分部主要人員質(zhì)量責(zé)任序號部門姓名年齡職務(wù)職稱質(zhì) 量 責(zé) 任1項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)唐定35經(jīng)理高工 （1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地方政府頒布的政策、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，對指揮部和所在公司負(fù)責(zé)。 （2）項(xiàng)目經(jīng)理作為施工項(xiàng)目質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，對工程的質(zhì)量管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， （3）負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目部，參與確定項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目部員工的考核、評價(jià)與獎懲。 （4）認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)施工質(zhì)量控制要求，做到管理法制化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。組織編制和實(shí)施項(xiàng)目管理規(guī)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目過程控制，做好各項(xiàng)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作，建立以質(zhì)量管理責(zé)任制為核心的一系列質(zhì)量管理制度。 （5）統(tǒng)一領(lǐng)

12、導(dǎo)和管理項(xiàng)目的施工生產(chǎn)，確保項(xiàng)目安全、質(zhì)量、工期、成本、效益等各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。 （6）定期組織內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量檢查，定期組織召開質(zhì)量月度風(fēng)險(xiǎn)分析會，對檢查發(fā)現(xiàn)問題組織人員進(jìn)行整改和糾正預(yù)防。 （7）組織做好項(xiàng)目工程質(zhì)量信用評價(jià)管理與考核工作，掌握項(xiàng)目部工程進(jìn)度、施工安全、工程質(zhì)量、文明施工等情況，重要工序必須親自檢查。定期向局指和公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工程進(jìn)展、存在問題與對策及項(xiàng)目部工作安排等情況。 （8）根據(jù)公司和指揮部授權(quán)，協(xié)調(diào)和處理好與施工項(xiàng)目管理有關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)外部事項(xiàng)，接受建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及當(dāng)?shù)卣墓ぷ髦笇?dǎo)，搞好各種對外關(guān)系，為企業(yè)的經(jīng)營開發(fā)工作奠定基礎(chǔ)。2葛棟棟32總工程師工程師（1）

13、總工程師是項(xiàng)目部技術(shù)管理的負(fù)責(zé)人，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織制定項(xiàng)目部內(nèi)質(zhì)量管理技術(shù)保證措施，完善各項(xiàng)安全質(zhì)量保證體系，組織編制項(xiàng)目安全質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施。 （2）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部及地方政府有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)及規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織制訂重要施工技術(shù)方案；審查批準(zhǔn)一般施工技術(shù)方案或措施。 （3）負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)變更、工程變更報(bào)送資料，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理好索賠相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員的教育培訓(xùn)工作；具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目科技創(chuàng)新活動。 （4）組織施工技術(shù)調(diào)查，主持編制工程項(xiàng)目及重、難點(diǎn)工程的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙審核和技術(shù)交底。 （5）組

14、織編制項(xiàng)目施工作業(yè)指導(dǎo)書和專項(xiàng)施工安全及技術(shù)方案，解決施工中遇到的技術(shù)難題。 （6）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好項(xiàng)目工程質(zhì)量信用評價(jià)管理與內(nèi)部定期檢查自評工作，定期、不定期開展內(nèi)部自查，對發(fā)現(xiàn)問題組織整改關(guān)閉、復(fù)查。 （7）參與事故處理和原因分析，并組織相關(guān)部門從技術(shù)上提出糾正和預(yù)防事故的措施及建議。 （8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3段明清48副經(jīng)理工程師（1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好現(xiàn)場施工生產(chǎn)的管理及對外協(xié)調(diào)工作。 （2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的協(xié)調(diào)與組織，貫徹落實(shí)有關(guān)施工質(zhì)量控制要求，貫徹實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系的方針和目標(biāo)，履行工程承包合同，建立項(xiàng)目管理保證體系，對工程項(xiàng)目管理體系分管部分負(fù)責(zé)。 （3）

15、組織和指導(dǎo)建立以質(zhì)量管理責(zé)任制為核心的一系列質(zhì)量管理制度。 （4）合理配置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員，保證項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作必要的資源投入。 （5）定期檢查項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，組織對分管工程項(xiàng)目檢查，及時組織評審和糾正預(yù)防。 （6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度、安全質(zhì)量、文明施工、環(huán)境保護(hù)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、征地及三電拆遷工作。督促、檢查項(xiàng)目部各職能部門的各項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目部經(jīng)營、管理、生產(chǎn)、發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施和完成。4工程技術(shù)部陸峰30部長工程師（1）在項(xiàng)目部總工程師和現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工技術(shù)管理工作。 （2）貫徹執(zhí)行有關(guān)施工質(zhì)量要求，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)要求。 （3）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、

16、技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書的編制；復(fù)核設(shè)計(jì)文件、施工圖紙；進(jìn)行現(xiàn)場測量，組織實(shí)施施工技術(shù)交底；對施工現(xiàn)場技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，解決施工技術(shù)疑難問題，同時作好記錄。 （4）負(fù)責(zé)落實(shí)施工過程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)部門所管范圍內(nèi)的質(zhì)量信譽(yù)評價(jià)管理工作，對照鐵道部施工企業(yè)質(zhì)量信用評價(jià)檢查評分表，定期組織自檢、模擬打分、自行評估、查找不足和及時整改。 （5）組織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，努力開展新成果的應(yīng)用。 （6）負(fù)責(zé)技術(shù)交底、變更設(shè)計(jì)、工程日志、過程檢驗(yàn)等技術(shù)原始資料的記錄工作；撰寫技術(shù)總結(jié)，編制竣工資料。 （7）負(fù)責(zé)局質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)要素的實(shí)施。 （8）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息工作。收集統(tǒng)計(jì)資

17、料，建立統(tǒng)計(jì)臺賬，及時反饋統(tǒng)計(jì)信息，按期報(bào)送工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5安質(zhì)部蔡志強(qiáng)28部長助工（1）協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的安全、質(zhì)量管理工作。 （2）組織開展安全、質(zhì)量、環(huán)境的日常檢查，制定檢查方案，按時下發(fā)檢查通報(bào)，并提出安全、質(zhì)量改進(jìn)的措施，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 （3）組織對安全、質(zhì)量隱患及事故進(jìn)行調(diào)查、分析，提出處理建議，并及時向項(xiàng)目部和上級部門匯報(bào)。 （4）對嚴(yán)重違章指揮、違章作業(yè)的行為要堅(jiān)決制止，及時向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出處理意見。 （5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理“三標(biāo)體系”貫標(biāo)工作。負(fù)責(zé)部門所管范圍內(nèi)的質(zhì)量信譽(yù)評價(jià)管理工作，對照信用評價(jià)檢查評分表，定期組織自檢、模擬打分、自

18、行評估、查找不足和及時整改。 （6）負(fù)責(zé)制定年度安全、質(zhì)量工作要點(diǎn)及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)措施并貫徹執(zhí)行。 （7）按規(guī)定及時向上級管理部門上報(bào)安全質(zhì)量情況和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 （8）負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，組織開展QC小組活動，按時上報(bào)優(yōu)質(zhì)工程的有關(guān)資料。6物設(shè)部梁劍36部長工程師（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)物資、設(shè)備管理辦法，根據(jù)業(yè)主和公司相關(guān)規(guī)定，制定項(xiàng)目部物資設(shè)備管理辦法，并貫徹實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資設(shè)備的計(jì)劃制訂、供應(yīng)協(xié)調(diào)和結(jié)算管理工作。（3）按照公司管理規(guī)定，組織項(xiàng)目有關(guān)物資設(shè)備招標(biāo)與采購工作，選擇合格供方，并收集采購資料和技術(shù)資料，監(jiān)督架子隊(duì)所需物資的質(zhì)量。（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部范圍內(nèi)物資設(shè)備的調(diào)配工作。（5）

19、掌握本項(xiàng)目設(shè)備的數(shù)量、種類、技術(shù)狀況、動態(tài)及分布等情況，做好設(shè)備的租賃和安全管理工作。（6）配合有關(guān)部門開展技術(shù)革新，推廣新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備。（7）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)要素的實(shí)施。7財(cái)務(wù)部丁一下26部長會計(jì)師（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)財(cái)會政策、法規(guī)和文件，規(guī)范內(nèi)部財(cái)會工作秩序。 （2）負(fù)責(zé)編報(bào)年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度嚴(yán)格掌握和控制支出。 （3）組織清理項(xiàng)目部所涉及的內(nèi)外單位債權(quán)、債務(wù)及往來清算工作，并配合上級單位及地方財(cái)稅部門搞好財(cái)稅工作。 （4）及時做好日常會計(jì)核算、月度、季度、年度等各項(xiàng)會計(jì)決算報(bào)表編制工作，配合公司、項(xiàng)目部搞好項(xiàng)目責(zé)任成本管理的核算

20、。 （5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金的籌集和統(tǒng)一調(diào)度使用，加強(qiáng)資金融通，提高資金使用效益，降低資金使用成本。 （6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的資產(chǎn)管理，建立健全固定資產(chǎn)管理臺賬和各種資產(chǎn)的管理制度，促進(jìn)資產(chǎn)的有效和合理利用。 （7）負(fù)責(zé)做好成本費(fèi)用管理的各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)組織成本費(fèi)用核算，組織項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動分析。8試驗(yàn)室趙曉松25主任工程師（1）在項(xiàng)目部和中心實(shí)驗(yàn)室的組織領(lǐng)導(dǎo)下，行使項(xiàng)目部試驗(yàn)檢驗(yàn)工作的權(quán)利和職責(zé)。（2）根據(jù)試驗(yàn)分工，負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測計(jì)劃的制定與實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)砂石料、鋼材和混凝土試件等材料的試驗(yàn)，參與工地砂石料料場選擇與質(zhì)量檢驗(yàn)，把好原材料質(zhì)量關(guān)。（4）與物設(shè)部及時溝通，及時對主要工程材料進(jìn)行

21、檢驗(yàn)，防止漏檢。（5）及時提出試驗(yàn)報(bào)告，負(fù)責(zé)試驗(yàn)原始資料的整理和保管。（6）負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、管理及維修保養(yǎng)工作。（7）負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗(yàn)設(shè)備檔案的使用、做好檢測鑒定工作。（8）參與工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量問題的分析調(diào)查工作。9合同部郭凱26部長助工（1）貫徹執(zhí)行國家、鐵道部有關(guān)工程造價(jià)、成本控制等項(xiàng)目管理方面的法律、法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。 （2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組織做好項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估、預(yù)警、應(yīng)對和監(jiān)控等工作，使項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)始終處于授控狀態(tài)。 （3）編制項(xiàng)目部工程計(jì)量、收支查證作業(yè)指導(dǎo)書。 （4）作為工程計(jì)量的主責(zé)部門，組織辦理與項(xiàng)目部和內(nèi)部結(jié)算工作。 （5）負(fù)責(zé)架子隊(duì)勞務(wù)用工合同的審核

22、和執(zhí)行檢查工作。 （6）負(fù)責(zé)合同的履行,及時反映合同履行中發(fā)生的問題,并提出解決問題的意見和建議；負(fù)責(zé)合同履行過程中的證據(jù)收集和有關(guān)資料的保管工作；參與處理本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同糾紛。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收入查證和監(jiān)督架子隊(duì)勞務(wù)用工工資的支付情況，組織項(xiàng)目成本控制管理工作。 （7）負(fù)責(zé)所用架子隊(duì)、外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)查、評審、注冊使用、考核評價(jià)等管理工作；用工合同的簽訂、履約監(jiān)督和驗(yàn)工結(jié)算；按規(guī)定建立用工臺賬和結(jié)算臺賬。 （8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)相關(guān)資料的收集、填報(bào)和信息維護(hù)。10綜合部姚振友57主任政工師（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)文書、檔案、企業(yè)管理方面的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項(xiàng)制度、規(guī)定。傳達(dá)上級及項(xiàng)

23、目部領(lǐng)導(dǎo)的指示、決定，協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)掌握、督促、檢查各單位的執(zhí)行情況。（2）組織項(xiàng)目部綜合性會議的籌備、會務(wù)與文整工作，督促會議決定事項(xiàng)的執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部公文、函電的收發(fā)、登記、呈批、傳閱、催辦和文件分類、立卷、歸檔工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密和印章管理工作。（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部員工的日常管理工作，按照企業(yè)制度，做好員工薪酬核算、假期管理、日?？己思皪徢芭嘤?xùn)工作。（5）負(fù)責(zé)后勤管理工作，歸口管理辦公用品、設(shè)備的購置、發(fā)放、日常維護(hù)工作；負(fù)責(zé)員工食堂、辦公室及生活居住區(qū)的管理、調(diào)配和衛(wèi)生工作。3.質(zhì)量管理制度3.1設(shè)計(jì)文件審核、現(xiàn)場核對、施工技術(shù)調(diào)查和工程地質(zhì)核實(shí)制度3.1.1設(shè)計(jì)文件審核及現(xiàn)場核對制度

24、3.1.1.1總設(shè)計(jì)文件的審核，根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)交底，由項(xiàng)目部總工程師葛棟棟組織相關(guān)職能部門和工區(qū)主要人員認(rèn)真進(jìn)行。重點(diǎn)檢查設(shè)計(jì)文件是否齊全，有無差錯漏項(xiàng)；現(xiàn)場核對，確認(rèn)設(shè)計(jì)文件是否符合實(shí)際情況。未經(jīng)審核和核對的圖紙、資料、不得交付施工。3.1.1.2項(xiàng)目部要認(rèn)真閱讀設(shè)計(jì)文件，了解設(shè)計(jì)意圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝和存在問題；是否存在差錯漏碰情況；重點(diǎn)土石方施工、調(diào)配方案是否合理；與相鄰施工單位的工程如何銜接、配合等。3.1.1.3項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)要細(xì)致核對設(shè)計(jì)文件所標(biāo)注尺寸有無錯漏，使用定型圖、通用圖有無錯誤，設(shè)計(jì)文件建議的施工方案是否合理，對圖紙上的每根線條、每個數(shù)據(jù)和所有文字說明都要弄清其含意和相對

25、關(guān)系，并用專業(yè)理論和施工設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)范做出合理解釋，以便指導(dǎo)施工。3.1.1.4設(shè)計(jì)文件審核時要匯總審核意見，編寫詳細(xì)的書面文字資料，并經(jīng)審核人簽字后分類保存。3.1.1.5施工圖現(xiàn)場核對的主要內(nèi)容：（1）各項(xiàng)結(jié)構(gòu)物、設(shè)備和有關(guān)附屬建筑物的位置、結(jié)構(gòu)尺寸、施工圖表、工程數(shù)量、采用標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖和設(shè)計(jì)說明；（2）工程水文、地質(zhì)資料是否符合實(shí)際，能否滿足需要；（3）設(shè)計(jì)是否合理，技術(shù)難度大的項(xiàng)目施工方案是否可行；（4）重點(diǎn)工程項(xiàng)目、工點(diǎn)設(shè)計(jì)方案、施工組織方案和主要施工技術(shù)措施是否合理；（5）設(shè)計(jì)中有關(guān)協(xié)議是否齊全合理。施工前要對施工區(qū)域及可能涉及的范圍，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行地上地下、周邊環(huán)境與設(shè)施的安全

26、質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）調(diào)查，形成圖表、書面文字資料，以據(jù)此制定有關(guān)方案。設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查，必須嚴(yán)格按局四項(xiàng)技術(shù)管理制度的通知（中鐵七程2004236號）和建設(shè)單位的有關(guān)規(guī)定及程序辦理，由參審人員本人簽名，形成相關(guān)文字記錄備案。項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部每月在項(xiàng)目部考評中對制度執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。堅(jiān)決避免因技術(shù)把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)導(dǎo)致?lián)p失，影響施工進(jìn)度、安全質(zhì)量及成本效益。3.1.2施工技術(shù)調(diào)查制度中標(biāo)之后，施工單位應(yīng)組織相關(guān)部門對管轄范圍進(jìn)行詳細(xì)的施工技術(shù)調(diào)查，認(rèn)真進(jìn)行施工部署，劃分施工任務(wù)，核對設(shè)計(jì)文件，提出施工方案，并編制施工組織設(shè)計(jì)、控制投資收集必要的資料，同事解決整理施工技術(shù)交底時需解決的問

27、題。施工調(diào)查的主要內(nèi)容：3.1.2.1線路走向、工程分布情況，重點(diǎn)及難點(diǎn)工程；3.1.2.2沿線水文、氣象及地質(zhì)資料；3.1.2.3施工區(qū)域及周邊的地理、地形地貌；3.1.2.4當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)建筑材料情況，考察材料的質(zhì)量、數(shù)量、運(yùn)距及供應(yīng)能力；3.1.2.5工程所需機(jī)械、人力、水、電、通訊等資源及價(jià)格信息；3.1.2.6路基填料的來源、棄土場、運(yùn)距；3.1.2.7沿線公路、水運(yùn)及鐵路運(yùn)輸能力；3.1.2.8生產(chǎn)、生活水源和水質(zhì)調(diào)查。3.1.3工程地質(zhì)現(xiàn)場核實(shí)制度3.1.3.1開工前，項(xiàng)目部總工程師葛棟棟要組織項(xiàng)目部技術(shù)人員熟悉設(shè)計(jì)文件和地質(zhì)資料，重點(diǎn)掌握施工范圍內(nèi)有無濕陷性黃土、滑坡、崩塌、軟

28、土、斷裂帶及斷裂延續(xù)帶等不良地質(zhì)現(xiàn)象，掌握不良地質(zhì)對工程的危害及整治處理知識，并在施工方案中采取相應(yīng)的處理措施。3.1.3.2 項(xiàng)目部總工程師葛棟棟組織相關(guān)人員對沿線地形、地貌和地質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。按照有關(guān)規(guī)定對地質(zhì)進(jìn)行復(fù)查，確定設(shè)計(jì)與實(shí)際是否相符。3.1.3.3 項(xiàng)目部經(jīng)現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符時。由工程部對發(fā)現(xiàn)的問題及時整理，提出相應(yīng)的建議、措施和方案，書面報(bào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、建設(shè)單位，請求組織現(xiàn)場核實(shí)。同時向總工程師葛棟棟匯報(bào)，地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)差異很大時還需向局總工程師匯報(bào)。3.1.3.4 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、建設(shè)單位接到請求組織現(xiàn)場核實(shí)報(bào)告后，將組織專業(yè)人員研究并現(xiàn)場核實(shí)，項(xiàng)目部要積極予以

29、配合。經(jīng)地質(zhì)調(diào)查核實(shí)后，建設(shè)單位將以會勘紀(jì)要對地質(zhì)復(fù)核情況進(jìn)行批復(fù)。3.1.3.5設(shè)計(jì)單位根據(jù)會勘紀(jì)要變更設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部按照批準(zhǔn)的變更設(shè)計(jì)組織實(shí)施。3.1.3.6 項(xiàng)目部工程部部長陸峰、安質(zhì)部部長蔡志強(qiáng)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要加強(qiáng)對設(shè)計(jì)地質(zhì)的復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時向總工程師以及建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位匯報(bào)。3.1.3.7 工程地質(zhì)復(fù)核過程中形成的報(bào)告、紀(jì)要、批復(fù)等有關(guān)文件按技術(shù)檔案進(jìn)行保存。3.1.3.8項(xiàng)目部必須嚴(yán)格執(zhí)行工程地質(zhì)復(fù)核制度，重大技術(shù)問題按局工程技術(shù)逐級匯報(bào)制度進(jìn)行逐級匯報(bào)，并做好相關(guān)記錄，填寫信息追蹤及反饋登記表。3.1.3.9 責(zé)任不定期對地質(zhì)復(fù)核制度落實(shí)情況進(jìn)行檢查。未進(jìn)行工程地質(zhì)復(fù)核或

30、雖然進(jìn)行地質(zhì)復(fù)核但流于形式的，責(zé)令其立即改正，并視情節(jié)、后果、性質(zhì)，對有關(guān)責(zé)任人按照局責(zé)任追究制度嚴(yán)肅處理。3.1.3.10 附表表1 工程地質(zhì)復(fù)核表表2 信息追蹤及反饋登記表設(shè)計(jì)文件審核、工程地質(zhì)核實(shí)和現(xiàn)場核對流程圖有關(guān)報(bào)告、批復(fù)、紀(jì)要等文件存檔實(shí)施中繼續(xù)加強(qiáng)對設(shè)計(jì)地質(zhì)的復(fù)核項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更批復(fù)局有關(guān)部門參加組織專業(yè)人員研究，到現(xiàn)場核實(shí)，項(xiàng)目部配合，提出批復(fù)意見不需要核實(shí)時批復(fù)意見不需要現(xiàn)場核實(shí)批復(fù)現(xiàn)場核實(shí)，項(xiàng)目部配合，提出批復(fù)意見上報(bào)局總工程師上報(bào)業(yè)主、設(shè)計(jì)代表和監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)問題及時整理，提出相應(yīng)建議、措施、方案組織現(xiàn)場核查，復(fù)核現(xiàn)場地質(zhì)是否與設(shè)計(jì)相符項(xiàng)目部總工程師組織技術(shù)人員熟悉設(shè)

31、計(jì)文件、地質(zhì)資料表1 工程地質(zhì)復(fù)核表 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加人復(fù)核要點(diǎn)記錄記錄人復(fù)核人提出意見或建議負(fù)責(zé)人按規(guī)定程序上報(bào)負(fù)責(zé)人表2 信息跟蹤及反饋登記表信息上報(bào)日期技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系負(fù)責(zé)人 上級單位批復(fù)意見年 日 期建設(shè)單位批復(fù)意見年 日 期備注3.2全員培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度按照建設(shè)單位和局的有關(guān)規(guī)定，對各級管理人員、技術(shù)人員、工人必須進(jìn)行全員質(zhì)量教育培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試不合格的人員不得上崗。對技術(shù)指南、工藝工序標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，建設(shè)單位有專門規(guī)定，按照建設(shè)單位要求嚴(yán)格執(zhí)行。對四新技術(shù)（新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備）、關(guān)鍵工序作業(yè)書的培訓(xùn)，結(jié)合技術(shù)交底、工藝試驗(yàn)和施工過程進(jìn)行。全

32、員日常質(zhì)量教育的主要內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)、操作技能和有關(guān)業(yè)務(wù)知識教育。對管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行全面系統(tǒng)（法律法規(guī)、管理制度、事故案例、施工技術(shù)指南、質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)）的教育，使其在質(zhì)量管理中負(fù)起全面責(zé)任。對員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育（事故案例、宣傳警示欄等），加強(qiáng)技術(shù)、技能教育(安全操作規(guī)程、技能培訓(xùn)、技術(shù)交底等)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和操作技能。特別是對外協(xié)隊(duì)伍、勞務(wù)員工的教育要實(shí)行同等標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)范管理。特殊工種按照政府和主管部門要求進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和復(fù)審，線路防護(hù)員按照鄭州局規(guī)定辦理，現(xiàn)場要達(dá)到100持證上崗（原件，復(fù)印件在項(xiàng)目部安質(zhì)部建檔備案）。對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)（如鋼筋對焊等）必須

33、指定專人，即使有該特殊工種上崗證的其他人員也不得從事該關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)。教育培訓(xùn)是本工程確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵工作，要不折不扣的落實(shí)到位。項(xiàng)目部質(zhì)量培訓(xùn)由總工程師葛棟棟分管，安質(zhì)部每季度下達(dá)教育培訓(xùn)計(jì)劃，安質(zhì)部蔡志強(qiáng)牽頭，工程部部長陸峰配合或落實(shí)。必須做到有計(jì)劃、有師資、有考核、有記錄，全面落實(shí)到位。3.3工程開工報(bào)告申請制度3.3.1新建、改建、擴(kuò)建或停建后復(fù)工的工程項(xiàng)目或工程項(xiàng)目中的分項(xiàng)工程，都需在正式開工或復(fù)工前辦理開工報(bào)告審批手續(xù)，嚴(yán)禁擅自開工。開工報(bào)告的申報(bào)、審批按建設(shè)單位工程開工報(bào)告審批辦法執(zhí)行。開工報(bào)告沒有審批不得開工。3.3.2工程開工必備條件：3.3.2.1測量放線準(zhǔn)確無誤;

34、3.3.2.2按照規(guī)定完成了施工圖現(xiàn)場核對，需完善、優(yōu)化的項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)圖已到齊，并經(jīng)核對無誤；3.3.2.3完成征地、拆遷或先行用地審批，施工場地清理、平整、硬化達(dá)到規(guī)定要求，臨時工程（道路、水、電、通訊、辦公和生活設(shè)施）滿足開工要求，安全、環(huán)保等措施符合公司有關(guān)規(guī)定要求；3.3.2.4進(jìn)場人員滿足施工需要，且均培訓(xùn)合格；3.3.2.5已明確該單位工程的現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人；3.3.2.6施工機(jī)具設(shè)備已按投標(biāo)承諾進(jìn)場，滿足施工需要，并已安裝調(diào)試就緒；3.3.2.7進(jìn)場材料滿足連續(xù)施工需要，且完成了檢驗(yàn)、水質(zhì)化驗(yàn)、配合比選定等必要的試驗(yàn)工作；3.3.2.8實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制完成并已審批；3.3.2

35、.9施工工序及有關(guān)工序的施工工藝并已經(jīng)審核，涉及的重大施工方案、技術(shù)方案已經(jīng)工程總監(jiān)理單位審核通過；觀測、檢測方案已通過審查；3.3.2.10針對該工程的突發(fā)事件處理辦法和保證措施已編制3.3.2.11其他應(yīng)做的準(zhǔn)備工作已完成。3.4工程質(zhì)量巡視檢查制度為通過各級檢查發(fā)現(xiàn)問題，切實(shí)把質(zhì)量安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的質(zhì)量安全目標(biāo)，制定本制度。3.4.1工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度綜合檢查，每月末進(jìn)行一次。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，工程部、安質(zhì)部、物設(shè)部、辦公室、派員參加。對施工現(xiàn)場對照評比標(biāo)準(zhǔn)檢查評分，根據(jù)最終評分結(jié)果實(shí)施獎罰。月度綜合檢查的有關(guān)規(guī)定見附件。3.4.2專項(xiàng)檢查：根據(jù)工程特點(diǎn)和季節(jié)特點(diǎn)，遵

36、照預(yù)防為主的方針，冬季組織冬期施工、防寒、防火的專項(xiàng)檢查。暑期、雨季組織防暑降溫、防洪防汛專項(xiàng)檢查。以及開工前復(fù)工后的專項(xiàng)檢查。檢查組由領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、有關(guān)部門參加、并形成檢查記錄、及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。3.4.3日常檢查：按照質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)，檢查各項(xiàng)制度、措施、要求的落實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行每日三檢制（自檢、互檢、交接檢）、周檢制、旬檢制。3.4.4突擊檢查：突擊檢查由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工程情況安排，有關(guān)部門落實(shí)。3.4.5各種檢查應(yīng)提前制訂檢查計(jì)劃，必須要有檢查記錄。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要視情況采取立即整改、限期整改、開具檢查通知書、罰款、停工整修直至撤換有關(guān)負(fù)責(zé)人、撤換隊(duì)伍等的處治措施，以保證各項(xiàng)工作的真正

37、落實(shí)。3.4.6檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須關(guān)閉。書面指出的問題書面回復(fù)，有關(guān)人員簽字。重要問題分級進(jìn)行復(fù)查。3.4.7對監(jiān)理、咨詢書面發(fā)出的整改通知書，項(xiàng)目部整改并負(fù)責(zé)回復(fù)，并同時抄報(bào)工程部、安質(zhì)部。工程部、安質(zhì)部對整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4.8對鄭州公司、質(zhì)量監(jiān)督站以文件發(fā)出的整改要求，項(xiàng)目部整改后書面回復(fù)整改情況。工程部、安質(zhì)部復(fù)查整改情況后，以正式文件向鄭州公司報(bào)送整改函，抄送項(xiàng)目部、監(jiān)理站，抄報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站。3.4.9檢查記錄、檢查計(jì)劃、整改回復(fù)、通知書等由項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部分別存檔。3.5質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度安質(zhì)部每月2日填報(bào)上月工程質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表，安質(zhì)部上報(bào)并存檔。工程發(fā)生質(zhì)量

38、事故后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)好事故現(xiàn)場。項(xiàng)目經(jīng)理或總工同時必須立即用電話、電傳、電報(bào)報(bào)告所屬公司，由項(xiàng)目部總工葛棟棟或工程部長陸峰、安質(zhì)部長蔡志強(qiáng)報(bào)告政府主管部門、設(shè)計(jì)院、建設(shè)單位，并通知設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場有關(guān)人員。發(fā)生質(zhì)量事故必須在12小時內(nèi)向建設(shè)單位提出書面報(bào)告，同時抄報(bào)項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)唐定、葛棟棟、蔡志強(qiáng)。報(bào)告內(nèi)容包括：發(fā)生的時間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目，發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況，發(fā)生原因的初步分析，采取的應(yīng)急措施，處理方案及恢復(fù)計(jì)劃。工程質(zhì)量事故處理嚴(yán)格按照局責(zé)任追究制度，本著“四不放過”原則（事故原因不查清不放過,事故責(zé)任者得不到處理不放過,整

39、改措施不落實(shí)不放過,教訓(xùn)不吸取不放過），對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。質(zhì)量事故處理有關(guān)資料由項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部建檔，妥善保管。3.6質(zhì)量問題分析制度為了從質(zhì)量問題和質(zhì)量通病中吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定切實(shí)可行的具體措施，防止再次發(fā)生，保證工程質(zhì)量有序可控，按照鄭州公司、局有關(guān)規(guī)定，制定本制度。3.6.1工程開工前，項(xiàng)目部總工程師組織召開工程部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部門參加的會議，分析研究工程質(zhì)量通病和可能發(fā)生的質(zhì)量問題，確定工程質(zhì)量管理的重點(diǎn)，制定具有針對性、可操作的作業(yè)書或技術(shù)交底。3.6.2對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，項(xiàng)目經(jīng)理組織，總工程師主持召開會議。參于施工的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)、安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部

40、安質(zhì)、工程技術(shù)、物資設(shè)備負(fù)責(zé)人和有關(guān)技術(shù)、管理人員參加?，F(xiàn)場生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹質(zhì)量問題發(fā)生的時間、地點(diǎn)、人員、設(shè)備等過程細(xì)節(jié)，對產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因分析自查。管理人員、技術(shù)人員討論研究，找出產(chǎn)生問題的原因。根據(jù)原因分析，制定糾正措施。工程部、安質(zhì)部派人員參加分析會，必要時邀請監(jiān)理工程師參加。3.6.3出席質(zhì)量分析會人員簽名表由安質(zhì)部保留。質(zhì)量問題分析會記錄安質(zhì)部、工程部存檔。糾正措施由項(xiàng)目部工程部編制，項(xiàng)目總工審批，工程部、安質(zhì)部備案。比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題處治方案由工程部提出，總工程師審批，經(jīng)過設(shè)計(jì)、監(jiān)理等認(rèn)可。3.6.4對于類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生或質(zhì)量問題的性質(zhì)較嚴(yán)重時，總工程師可組織召開擴(kuò)大分

41、析會。管段技術(shù)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人列席會議。3.6.5發(fā)生質(zhì)量事故，按照局安全質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定處理（見附件）。有關(guān)文件安質(zhì)部、工程部備案。3.6.6由項(xiàng)目經(jīng)理組織對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查評價(jià)。對質(zhì)量問題責(zé)任人的處理按照項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理辦法執(zhí)行。3.6.7工程部、安質(zhì)部分別建立質(zhì)量問題臺帳。人員簽名簿、事故處理記錄和糾正措施、糾正措施落實(shí)情況、對責(zé)任人的責(zé)任追究等有關(guān)資料存檔備案。3.6.8工程部、安質(zhì)部對發(fā)生質(zhì)量問題的質(zhì)量點(diǎn)列入重點(diǎn)巡視項(xiàng)目，檢查落實(shí)情況，跟蹤驗(yàn)證整改是否到位，是否需要進(jìn)一步的整改措施，并及時向項(xiàng)目部總工程師報(bào)告。3.7工程質(zhì)量責(zé)任追究制為全面實(shí)現(xiàn)鄭州客運(yùn)專線質(zhì)量目標(biāo)，必須嚴(yán)格

42、質(zhì)量管理，杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。對發(fā)生的質(zhì)量問題，質(zhì)量事故必須按照“四不放過”原則，嚴(yán)肅責(zé)任追究。 對發(fā)生質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的責(zé)任單位、責(zé)任人的處理，按局安全質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定、員工有限經(jīng)濟(jì)賠償辦法執(zhí)行。處理結(jié)果除報(bào)局、公司審批備案外，同時項(xiàng)目部安質(zhì)部存檔。并強(qiáng)調(diào)以下規(guī)定：3.7.1各部門細(xì)化、明晰質(zhì)量責(zé)任制，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量控制體系的一系列規(guī)定。建立完善質(zhì)量記錄臺帳，并具有可追溯性。3.7.2按照局質(zhì)量、安全監(jiān)督管理辦法，專職質(zhì)量安全檢查人員有權(quán)對違章作業(yè)、違章指揮下發(fā)整改通知書，有權(quán)對拒不整改、整改不徹底的問題下發(fā)罰款通知書、建議停工整頓、撤換隊(duì)伍和有關(guān)責(zé)任人。3.7.3項(xiàng)目部安質(zhì)部建立工程質(zhì)量

43、跟蹤卡，完善各種質(zhì)量管理臺帳，以利于發(fā)生質(zhì)量問題、質(zhì)量事故對責(zé)任人的分析界定，把質(zhì)量終身制落實(shí)到人。未建立質(zhì)量過程控制責(zé)任制的，項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師要切實(shí)督促完善。3.8工程變更設(shè)計(jì)（優(yōu)化）制度設(shè)計(jì)變更（優(yōu)化）必須遵循“先批準(zhǔn)后變更，先設(shè)計(jì)后施工”的原則，嚴(yán)格按照建設(shè)單位工程變更設(shè)計(jì)管理辦法執(zhí)行。3.8.1 變更設(shè)計(jì)（優(yōu)化）必須按合同或有關(guān)規(guī)定的程序辦理。所有變更設(shè)計(jì)必須經(jīng)建設(shè)單位和相關(guān)方面同意簽字后方可組織施工，交付施工時應(yīng)落實(shí)已做工程的損失處理辦法和落實(shí)工程投資。3.8.2設(shè)計(jì)變更（優(yōu)化）批準(zhǔn)后應(yīng)及時修改原設(shè)計(jì)文件并做好標(biāo)識。當(dāng)批準(zhǔn)后的變更設(shè)計(jì)取代原設(shè)計(jì)時，必須立即對原設(shè)計(jì)加注“作廢”標(biāo)識并

44、封存或經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后銷毀，防止誤用導(dǎo)致質(zhì)量事故。3.8.3 變更設(shè)計(jì)應(yīng)設(shè)置提示牌，置于技術(shù)部門辦公室醒目位置，提醒相關(guān)技術(shù)人員引起高度注意。3.9施工技術(shù)交底制度施工技術(shù)交底采取分級分層交底和循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行, 貫穿于施工全過程。面向作業(yè)層的技術(shù)交底由工程部長或主管工程師、其它技術(shù)人員按分工協(xié)作的原則分頭負(fù)責(zé)。3.9.1工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部應(yīng)請建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位對工程進(jìn)行設(shè)計(jì)交底并提供書面的技術(shù)交底資料。由總工程師組織工程技術(shù)部等職能部門認(rèn)真做好設(shè)計(jì)圖的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位溝通，未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦氖┕D，絕不用于施工。3.9.2項(xiàng)目部技術(shù)交底工作分層次逐級向下進(jìn)行；向

45、作業(yè)隊(duì)（工班）的技術(shù)交底應(yīng)分批、段進(jìn)行。技術(shù)交底要形成書面文件，交接雙方實(shí)行簽字制度，交底實(shí)施完畢保存原交底記錄。3.9.3項(xiàng)目部組織對有關(guān)人員就工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)（變更設(shè)計(jì)）的內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖、施工方案與要求、施工順序、工期、進(jìn)度安排、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備物資供應(yīng)的安排、安全質(zhì)量措施以及整個建設(shè)項(xiàng)目的管理要求等進(jìn)行技術(shù)交底和管理交底。3.9.4凡因下發(fā)的各種技術(shù)交底不清，手續(xù)不齊而造成的經(jīng)濟(jì)損失，將按不同的崗位責(zé)任予以經(jīng)濟(jì)處罰，重大事故依據(jù)有關(guān)法規(guī)追究當(dāng)事人責(zé)任。3.9.5未經(jīng)過施工技術(shù)交底的工程不得開工施工。3.10材料設(shè)備構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收及儲存管理制度3.10.1 物資的采購、驗(yàn)

46、收、發(fā)放必須按照局項(xiàng)目物資管理細(xì)則（中鐵七程2004247號）和建設(shè)單位規(guī)定辦理，確保進(jìn)場材料的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 3.10.2 項(xiàng)目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)，根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額提出主要物資數(shù)量表，主要物資數(shù)量表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及時限要求，項(xiàng)目部總工程師對物資數(shù)量表進(jìn)行審核后，報(bào)工程部、物設(shè)部審查備案。3.10.3 項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人對主要材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保性能等情況進(jìn)行全面評價(jià)，并將調(diào)查情況向項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，最終根據(jù)規(guī)定程序確定合格供方，按照貫標(biāo)要求保留相關(guān)

47、記錄。3.10.4 項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對進(jìn)場的原材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查原材料的生產(chǎn)合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)單是否齊全、有效，并報(bào)項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。試驗(yàn)室根據(jù)進(jìn)場材料的數(shù)量按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行原材料性能指標(biāo)檢驗(yàn)，合格后方可使用。如有不合格，由物資人員通知供貨方，辦理退貨。3.10.5 物資設(shè)備部門要建立物資收發(fā)存臺賬，記錄物資的流向，如工點(diǎn)、部位、規(guī)格、數(shù)量、作業(yè)班組等內(nèi)容。施工班組領(lǐng)料時，必須到物資部門填寫用料單，同時抄報(bào)財(cái)務(wù)部門，用料單須有施工班組經(jīng)辦人員的簽字。3.11檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)和簽認(rèn)制度3.11.1 檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程檢查檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程完成后，由項(xiàng)目部技

48、術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、領(lǐng)工員（工班長）等人員按驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)指南的要求進(jìn)行現(xiàn)場檢查量測，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，簽字齊全后監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。3.11.2 分部工程檢查分部工程完成后，由項(xiàng)目部總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊(duì)長、領(lǐng)工員等有關(guān)人員，按驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)指南要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。3.11.3 單位工程檢查單位工程完成后，由項(xiàng)目部總工程師葛棟棟組織工程部部長陸峰、安質(zhì)部部長蔡志強(qiáng)負(fù)責(zé)人以及項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊(duì)長、領(lǐng)工員等有關(guān)人員按驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)

49、、施工技術(shù)指南要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄，簽字齊全、加蓋公章后提交建設(shè)單位（監(jiān)理單位）進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)評資料是工程質(zhì)量的原始憑證，要以現(xiàn)場實(shí)際檢測測量的數(shù)據(jù)說話，嚴(yán)禁虛假資料。要轉(zhuǎn)變觀念，高度重視，分解責(zé)任明確到人。各單位工程開工前，安質(zhì)部要將該單位工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、參建勞務(wù)隊(duì)伍及其主要管理人員、關(guān)鍵工序及特殊工序參建人員名單、特種工種人員（電焊工、架子工、電工、場內(nèi)機(jī)動車司機(jī)、線路防護(hù)員等）名單，檢驗(yàn)批、分部、分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)評單簽字人員

50、名單、電話書面存檔，以便與聯(lián)系監(jiān)理及時見證簽證和項(xiàng)目部對工程質(zhì)量的監(jiān)控，保證工程正常進(jìn)行。3.12隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度隱蔽工程（如：橋涵基礎(chǔ)、地基處理、電纜溝、防護(hù)等）在通知監(jiān)理工程師檢查前，項(xiàng)目總工組織質(zhì)檢工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管、專職質(zhì)檢員先進(jìn)行嚴(yán)格的自檢。自檢合格后，按規(guī)定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件，與隱蔽前24小時通知監(jiān)理工程師到現(xiàn)場檢查確認(rèn)。檢查合格后，經(jīng)監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表簽認(rèn)后方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。對檢查不合格或檢查證及附件與實(shí)際不符時，必須在規(guī)定時限內(nèi)改正達(dá)標(biāo)并經(jīng)重新檢查簽證，并將有關(guān)情況向工程部長陸峰、安質(zhì)部長任現(xiàn)林報(bào)告。與設(shè)計(jì)資料差異較大的隱蔽工程，在通知

51、監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表的同時通知設(shè)計(jì)單位駐地代表參加檢查、簽證，并將有關(guān)情況向項(xiàng)目部總工程師葛棟棟、工程部長陸峰、安質(zhì)部長蔡志強(qiáng)書面報(bào)告。對監(jiān)理工程師或建設(shè)單位代表的隨時抽查和重點(diǎn)檢查，提供必要的檢查條件。3.13成品、半成品保護(hù)制度必須像重視工序操作一樣重視成品的保護(hù)。項(xiàng)目施工管理人員應(yīng)合理安排施工工序，盡量減少工序的交叉作業(yè)。上下工序之間要做好交接工作，并做好記錄，下道工序的施工必須盡量保護(hù)好上道工序的成品，如可能造成影響時，應(yīng)征得管理人員的同意。對避免不了的破壞和污染，須按要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行恢復(fù)，對于貪圖方便，肆意蠻干，給上道工序成品造成的損失，由下道工序操作者及管理人員負(fù)責(zé)賠償。3.14

52、施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度3.14.1施工工藝流程設(shè)計(jì)制度3.14.1.1對本分部的關(guān)鍵工序和特殊工序必須進(jìn)行施工工藝和作業(yè)流程設(shè)計(jì)，編制詳細(xì)的作業(yè)書，制定工藝的實(shí)施細(xì)則。項(xiàng)目部工程部部長陸峰負(fù)責(zé)按照制定的施工作業(yè)指導(dǎo)書、工藝工序標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則，編制施工工藝工法和作業(yè)流程設(shè)計(jì)，形成作業(yè)書。工序作業(yè)書包括工序的施工工藝、施工注意事項(xiàng)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保措施、機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程、勞動力組織等有關(guān)內(nèi)容。3.14.1.2作業(yè)書編制前編制人員要熟悉設(shè)計(jì)文件和圖紙、招標(biāo)文件、施工技術(shù)指南和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和人員、設(shè)備等實(shí)際情況確定項(xiàng)目的施工工序、工藝標(biāo)準(zhǔn)、流程、工藝方法、資源配置要求。根據(jù)設(shè)計(jì)

53、文件以及施工特點(diǎn)，確定關(guān)鍵工序和特殊工序。關(guān)鍵工序和特殊工序的施工流程由工程部長師陸峰組織工程部設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部技術(shù)部門參與，總工程師葛棟棟審核；一般工藝流程由總工程師組織技術(shù)部門設(shè)計(jì)，工程部陸峰負(fù)責(zé)組織審核。對于新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，項(xiàng)目部總工組織工程部、科技部、安質(zhì)部以及行業(yè)工程技術(shù)、安全質(zhì)量有關(guān)專家評審。3.14.1.3作業(yè)書編制完成，報(bào)監(jiān)理和咨詢單位批準(zhǔn)后實(shí)施，施工工藝流程設(shè)計(jì)、作業(yè)書未經(jīng)審批不得開工。3.14.1.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作業(yè)書在施工現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行。關(guān)鍵工序和特殊工序施工前，項(xiàng)目部總工程師組織對現(xiàn)場施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn)，參加人員為項(xiàng)目部生產(chǎn)職能部門、領(lǐng)工員和作