內部稽核程序-

1、1. 目的驗證品質、環(huán)境、安全與健康保證系統(tǒng)是否被正確實施，以及適時發(fā)掘問題，并采取矯正 措施，以維持各項品質、環(huán)境、安全與健康作業(yè)之有效性。2. 適用范圍凡一切與品質、環(huán)境、安全與健康系統(tǒng)有關一階文件、二階文件、三階文件、四階文件、 外部文件和實施部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場的所有工作班次皆為稽核范圍。3. 定義3. 1內部品質、環(huán)境、安全與健康稽核：是一項內部系統(tǒng)化及獨立性之查驗，查對各項品質、 環(huán)境、安全與健康活動和相關之成果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實施, 且適切地達到品質、環(huán)境、安全與健康目標。3. 2定期稽核：依年度稽核計劃表，對各部門進行定期稽核。3. 3不定期稽核：當出

2、現(xiàn)下列惜形時實施臨時性稽核：3. 3.1品質、環(huán)境、安全與健康系統(tǒng)發(fā)生重大變化時；3. 3.2產(chǎn)品品質、環(huán)境、安全與健康或可靠度有重大異常發(fā)生時；3. 3. 3必須對受稽核部門采取之矯正措施和查證時。4 .職責4.1年度內部稽核訃劃之擬定：管理部4. 2內部稽核執(zhí)行：稽核小組4.3內部稽核結果之審查和核準：管理者代表和總經(jīng)理5.作業(yè)程序流程重點說明相關記錄/支持文件制左年度 稽核計劃重大異常 稽核訃劃修改N審查？YN批準？確立稽核組長確立審核員制定細部計劃AA管理部技術部管理部經(jīng)理 技術部經(jīng)理總經(jīng)理/管理者代表總經(jīng)理/管理者代表稽核組長稽核組長稽核人員1）管理部及技術部于每年度結朿前 根據(jù)當年

3、有效的審核計劃分別擬 立下一年度的環(huán)境、安全健康和內 部品質體系之年度審核汁劃表；2）擬左年度稽核計劃時需考慮如下 因素： 應安排在公司年度生產(chǎn)訃劃中非 生產(chǎn)繁忙時期： 應安排在公司髙階層主管在公司 辦公時進行： 如遇生產(chǎn)繁忙及髙階層主管不在 公司辦公，需臨時修改年度品質、 環(huán)境、安全健康稽核計劃時，須經(jīng) 管理代表/總經(jīng)理核準后方可進 行： 每年至少進行兩次內部稽核。3）管理部主管針對環(huán)境、安全健康體 系審核訃劃進行審查，技術部主管針 對品質體系審核計劃進行審查；4）總經(jīng)理/管理者代表批準后執(zhí)行：5）定期稽核的稽核小組每次稽核之 前7天，由總經(jīng)理/管理者代表指 派任命本次內部品質、環(huán)境、安全

4、健康稽核的稽核組長；6）稽核組長再根據(jù)本次內部品質、環(huán) 境、安全健康稽核的需要選立具有 內部品質、環(huán)境、安全健康稽核資 格的稽核員；7）不立期稽核的稽核小組：由具有內 部品質、環(huán)境、安全健康稽核資格 的稽核員組成：8）稽核前7天，由稽核組長擬定“內 部品質、環(huán)境.安全健康體系審核 計劃表S管理者代表核準；9）稽核須覆蓋所有的不同班次；10）準備查檢表：“年度內部品 質、環(huán)境、安 全健康體系審 核計劃表”“內部品質. 環(huán)境、安全健 康體系審核訃 劃表”相關單位稽核小組稽核組長相關單位稽核小組管理部相關單位首次會議末次會議總結記錄保存納入管理評審繼續(xù)改善11）依“內部品質、環(huán)境、安全健康 體系審核

5、計劃表”日程召開首次會 議，并確認稽核的范期及時程：12）依“內部品質.環(huán)境.安全健康 體系審核計劃表”執(zhí)行：13）稽核人員依“內部檢査表”執(zhí)行 稽核活動：14）稽核人員應按照“強制性產(chǎn)品認 證內審査檢表”執(zhí)行稽核；15）對稽核結果進行總結，并召集受 稽核單位相關人員召開末次總結 會議：16）稽核加長在3個工作日內將總結 報告形成文件，并呈閱；“內部品質、 環(huán)境、安全健 康體系審核計 劃表”“內部品質. 環(huán)境、安全健 康體系審核訃 劃表”“內部檢查 表”“強制性產(chǎn)品 認證內審查檢 表”責任單位17）稽核小組開立“不符合項糾正對 “不符合項糾 策表”給相關責任單位要求立期提 正對策表” 出改善對

6、策；18）稽核小組依“不符合項糾正對策 表”中規(guī)左之期限進行追蹤確認：19）立期的內部品質、環(huán)境、安全與健康稽核之結果提交管理評審：20）相關稽核記錄列管與保存參照記錄管制程序進行作業(yè)。6.相關文件6. 1 TS16949s IS014001及OHSASI8001品質、環(huán)境、安全健康手冊6.2管理評審程序FT-AP-0046. 3記錄管制程序FT-AP-003“不符合項糾 正對策表”記錄管制程 序6.4 TS16949. IS014001及OHSASI8001品質、環(huán)境、安全健康體系要求（指最新版本）6.5 QSA品質、環(huán)境、安全健康體系評定（指最新版本）6.6 TS16949. IS0140

7、01及OHSASI8001品質、環(huán)境、安全健康系統(tǒng)程序文件條文之要素6. 7三階文件6.8四階文件7. 使用表單71年度內部品質、環(huán)境、安全健康體系審核計劃表AR-037-Ol-Al7. 2內部品質、環(huán)境、安全健康體系審核計劃表7. 3內部品質、環(huán)境、安全健康體系審核檢查表7. 4內部品質、環(huán)境、安全健康體系審核總結報告7. 5內部品質、環(huán)境、安全健康體系審核糾正要求表AR-037-02-A1AR-037-03-A1AR-037-04-A1AR-037-05-A1AR-037-06-A27. 6強制性產(chǎn)品認證內審查檢表&附件無發(fā)行 對象總經(jīng)理 副總經(jīng)理 制造部 產(chǎn)銷部 管理部 技術部營銷部 品保課發(fā) 文日期2006年11月15日字