寧波奧柯汽車空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊

1、 質(zhì) 量 手冊編 制審 核批 準日 期日 期日 期2010年 03月 01日發(fā)布 2010年 03月 05 日實施01質(zhì)量手冊修改履歷表版本修改碼修訂日期修訂內(nèi)容記錄修訂理由修訂審核批準02質(zhì)量手冊發(fā)布令本質(zhì)量手冊是根據(jù)ISO/TS16949：2009質(zhì)量體系要素要求以及本公司的實際情況編制而成，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。其主要目的是對公司質(zhì)量體系作充分的闡述，用以指導本公司全部質(zhì)量管理活動，從而使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的受控狀態(tài)，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。質(zhì)量手冊具有指導性、系統(tǒng)性、實用性和可檢查性，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工開展質(zhì)量保證活動的工

2、作準則和行動指南。公司的全體員工必須嚴格執(zhí)行本質(zhì)量手冊的各項規(guī)定。我聲明我們負有以下責任：1、 防止一切與作業(yè)標準以及質(zhì)量體系不一致的情況發(fā)生；2、 明確并記錄與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的任何一個問題；3、 確認解決問題的執(zhí)行過程，并持續(xù)改進；4、 嚴格控制生產(chǎn)和服務(wù)等過程，及時有效糾正故障或不滿意情況；5、 堅持以顧客為中心，以滿足或超越顧客期望。 總經(jīng)理： 日 期: 03目 錄01 修改履歷表-302 發(fā)布令- 403 目錄- 504 手冊說明和管理- 605 公司簡介-706 組織機構(gòu)圖- 81 范圍- 92 引用標準- 103 術(shù)語和定義-114 質(zhì)量管理體系- 104.1 識別和確定過程-

3、 114.2 過程模式- 124.3 各過程之間相互關(guān)系和作用-134.4 顧客導向過程識別-144.5 過程分析方法-155 COP過程分析- 165.1 市場過程-175.2 合同評審- 185.3 過程/設(shè)計開發(fā)- 195.4 產(chǎn)品和過程的確認- 205.5 批量生產(chǎn)- 215.6 交 付- 225.7 客戶服務(wù)-235.8 工程更改-246 MP過程分析- 256.1 經(jīng)營計劃(質(zhì)量方針、目標和職責權(quán)限)- 266.2 管理評審- 276.3質(zhì)量成本分析-286.4 內(nèi)部審核-296.5 顧客滿意度調(diào)查- 296.6 糾正和預(yù)防措施-296.7 數(shù)據(jù)分析-296.8 持續(xù)改進-307

4、SP過程分析- 307.1 文件管理- 317.2 記錄管理-31 7.3 人力資源-327.4 設(shè)施管理-327.5 環(huán)境管理-337.6 采購管理-337.7 供方管理-337.8 標識和可追溯性-347.9 產(chǎn)品防護-347.10 監(jiān)視和測量設(shè)備管理-357.11 制造過程監(jiān)控-357.12 產(chǎn)品監(jiān)視和測量-367.13 不合格品控制-377.14 顧客財產(chǎn)管理-388.1 過程質(zhì)量職責分配表- 398.2 過程績效指標匯總- 4004 質(zhì)量手冊說明和管理1、手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件組織實施ISO9001：2008特殊要求的技術(shù)

5、規(guī)范和本公司的實際相結(jié)合編制而成的，包括：a.本手冊適用于公司汽車空調(diào)壓縮機產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程的質(zhì)量管理體系，它包括了ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范的要求。b.確定了質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟?；c.質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及相互作用的表述。2、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給辦公室，辦理回收登記手續(xù)。3、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。4、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總

6、意見及時反饋到辦公室，管理者代表定期組織對手冊的適用性，有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。05公司簡介寧波奧柯汽車空調(diào)有限公司于2004年3月成立，是從事汽車空調(diào)壓縮機研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的民營企業(yè)，公司位于寧波市奉化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西塢園區(qū)內(nèi)，占地21440多平方米，建筑面積達7200多平方米；現(xiàn)有員工50余人，具有多年汽車空調(diào)壓縮機研究開發(fā)、生產(chǎn)的經(jīng)驗；機械加工設(shè)備精良心；有先進的檢測設(shè)備和測量手段，產(chǎn)品性能試驗，以及各種例行試驗設(shè)備齊全；各種工、量具精度高；公司特別注重管理，規(guī)章制度健全。覆蓋的產(chǎn)品是汽車空調(diào)用壓縮機，主導產(chǎn)品為AK27，AK33，AK43

7、，AK40/470，AK40/560，AK40/655型汽車空調(diào)壓縮機，目前已具有年產(chǎn)2萬臺的汽車空調(diào)壓縮機生產(chǎn)能力，爭取成為國內(nèi)最大的大、中型客車用汽車空調(diào)壓縮機的生產(chǎn)基地。 地址：奉化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西塢園郵編：315505電話：057488533000傳真：057488533008電子郵箱：網(wǎng)址：. cn 06組織機構(gòu)圖倉庫設(shè)備動力車間裝配車間技術(shù)部副 總總 工經(jīng) 程理 師副總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量檢驗部 管理者代表（質(zhì)量負責人）副總經(jīng)理副總經(jīng)理營銷部用戶服務(wù)部研究開發(fā)中心采購配套部財務(wù)部總經(jīng)理辦公室質(zhì)量管理部生產(chǎn)部機加車間 1、范圍本手冊以ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件與相關(guān)

8、服務(wù)件組織實施ISO9001：2008的特殊要求為依據(jù)，規(guī)定了用于公司汽車空調(diào)壓縮機的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。 本手冊適用于顧客要求的生產(chǎn)件和服務(wù)件的制造現(xiàn)場。2、引用標準通過在本手冊中的引用，下列標準包含了構(gòu)成本手冊的內(nèi)容，本手冊發(fā)布時，所示標準均為有效，所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方面應(yīng)探討，使用下列標準最新版本的可能性。ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)和相關(guān)服務(wù)件組織實施ISO9001：2008的特殊要求。ISO9000：2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改

9、進指南；IATF關(guān)于ISO/TS 16949：2009的指南；3、術(shù)語和定義3.1控制計劃-對控制產(chǎn)品所需求的體系和過程的文件化的描述。3.2具有設(shè)計職責的組織-有權(quán)建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范。3.3防錯-生產(chǎn)和過程設(shè)計和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。3.4實驗室-進行包括但不限于化學、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設(shè)施。3.5制造-制造或裝配以下事項的過程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其他最終服務(wù)。3.6特殊特性-可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能或產(chǎn)品后續(xù)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。3.7關(guān)鍵設(shè)備-控制產(chǎn)品和過程特殊特性的

10、生產(chǎn)設(shè)備。4、質(zhì)量管理體系公司對質(zhì)量管理體系的過程進行識別并針對各過程進行管理。本公司為了質(zhì)量管理體系的實施，采用標準規(guī)定的“過程方法”予以實現(xiàn)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標、制定管理職責、設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。公司外包過程為產(chǎn)品的“電泳”和“鍍鋅”工序，具體按照采購控制程序以及供方管理程序以及相應(yīng)的文件執(zhí)行。4.1識別和確定過程各過程的定義：顧客導向過程（COP）：直接與顧客接觸的和體現(xiàn)增值活動的過程；管理過程（MP）：實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標進行

11、策劃和監(jiān)控體系有效性/符合性的過程；支持過程（SP）：為產(chǎn)品實現(xiàn)提供資源和支持活動的過程。COP、MP、SP的識別和確定COPMPSPCOP1市場過程MP1經(jīng)營計劃(質(zhì)量方針目標)SP1文件和資料控制COP2合同/訂單評審MP2管理評審SP2質(zhì)量記錄控制COP3產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)MP3質(zhì)量成本分析SP3員工教育培訓COP4產(chǎn)品/過程確認MP4內(nèi)部審核SP4設(shè)施管理 COP5批量生產(chǎn)MP5顧客滿意管理SP5工裝管理COP6產(chǎn)品交付MP6糾正和預(yù)防措施SP6采購管理COP7服 務(wù)MP7統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用SP7供方評價管理COP8顧客投訴信息反饋處理MP8持續(xù)改進SP8標識和可追溯性SP9產(chǎn)品防護SP10

12、監(jiān)視和測量設(shè)備SP11制造過程監(jiān)控SP12產(chǎn)品監(jiān)視和測量SP13不合格品控制SP14顧客財產(chǎn)管理4.2過程模式公司依據(jù)ISO/TS16949:2009的要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。我們把過程分為三種類型，見下圖顧客顧客管 理 過 程顧客導向過程支 持 過 程4.3各過程之間的相互關(guān)系和作用COPCOP1COP2COP3COP4COP5COP6COP7COP8MPMP1MP2MP3MP4MP5MP6MP7MP8SPSP1SP2SP

13、3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10SP11SP12SP13SP14 4.4顧客導向過程識別COP1市場過程COP7服務(wù)服務(wù)要求提供服務(wù)出 貨出貨通知經(jīng)營計劃顧客期望投訴處理結(jié)果開發(fā)出的客戶和市場顧客訂單產(chǎn)品要求其他要求COP2訂單評審顧客建議顧客投訴抱怨信息COP6交付COP5批量生產(chǎn)合格的產(chǎn)品試生產(chǎn)PPAP提交客戶要求生產(chǎn)計劃內(nèi)部訂單產(chǎn)品信息生產(chǎn)物料產(chǎn)品/過程認可結(jié)果COP8顧客投訴信息反饋處理成本測算產(chǎn)品報價合同/訂單簽署合同、顧客要求 可行性報告 開發(fā)要求COP3產(chǎn)品、過程設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品規(guī)范和樣件過程規(guī)范合格的生產(chǎn)過程COP4產(chǎn)品/過程確認4.5過程分析方法過程（process

14、）誰（who）資源（what）指標（indicator）方法（how）輸入（input）輸出（output）對于每一個過程，都遵循如下分析，見下圖。5 COP過程分析5.1市場過程 COP15.1.1過程主要負責部門：營銷部5.1.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、辦公室5.1.3過程輸入：經(jīng)營計劃、顧客期望、市場信息5.1.4過程輸出：實施開發(fā)的客戶和市場、開發(fā)項目的可行性報告5.1.5過程所需資源：業(yè)務(wù)人員、計算機網(wǎng)絡(luò)5.1.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表5.1.7過程運作方法描述：公司的商務(wù)人員依據(jù)企業(yè)的三年規(guī)劃和企業(yè)年度綜合計劃的要求，實施對市場信息的了解

15、與調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括必須增進顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定，包括對交付及交付后的活動要求，以及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，以及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。根據(jù)了解的這些信息和顧客要求提交生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部進行可行性分析，包括風險分析，以確定企業(yè)的開發(fā)產(chǎn)品的項目。相關(guān)文件：合同評審程序AK02-7.2.2-01-20045.2合同評審 COP25.2.1過程主要負責部門：營銷部5.2.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、營銷部、辦公室、財務(wù)部5.2.3過程輸入：顧客訂單、產(chǎn)品要求、報價單、技術(shù)協(xié)議5.2.4過程輸出：合同/訂單簽署、合同/訂單的

16、更改5.2.5過程所需資源：合格經(jīng)濟管理人員和技術(shù)人員、計算機軟件5.2.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表5.2.7過程運作方法的描述由營銷部收集市場信息的分析資料，實施對開發(fā)產(chǎn)品項目的各項顧客要求進行分類，編制清單，同時對產(chǎn)品的成本價格實施核算。公司在接受項目開發(fā)、訂單和簽訂合同之前，應(yīng)對顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、價格、交付時限等給予評審，評審后相關(guān)部門應(yīng)對各種要求作出承諾，評審內(nèi)容應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求得到確定；b.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c.公司有能力滿足規(guī)定的要求的承諾；d.并且應(yīng)對產(chǎn)品信息、合同和訂單的處理，包括對其的修改、顧客的反饋，包括顧客的抱怨

17、實施溝通、對合同的訂單的修改須重新進行評審。5.2.8相關(guān)文件：合同評審程序AK02-7.2.2-01-20045.3產(chǎn)品、過程的設(shè)計開發(fā) COP35.3.1過程主要負責部門、技術(shù)部研究中心/項目組5.3.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、營銷部、辦公室、財務(wù)部、采購部5.3.3過程輸入：顧客要求、規(guī)范、產(chǎn)品定義、圖樣、數(shù)學數(shù)據(jù)、特殊特性、標識、可追溯性和包裝、以前設(shè)計項目的資料、數(shù)據(jù)、競爭對手分析資料、產(chǎn)品質(zhì)量壽命、可靠性、耐久性、耐久度、可維護性、時間計劃和成本目標、生產(chǎn)率,過程能力5.3.4過程輸出：給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息包含或引用產(chǎn)品接收準則，規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正

18、常使用所必須的產(chǎn)品特性、FMEA、產(chǎn)品特殊特性、制造過程流程圖/場地平面布置圖、制造FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、過程批準接收準則，有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性及可測量性的數(shù)據(jù)5.3.5過程所需資源：合格的工程技術(shù)和項目開發(fā)人員、計算機軟件、生產(chǎn)設(shè)備5.3.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表 5.3.7過程運作方法的描述5.3.7.1本公司新產(chǎn)品開發(fā)過程以項目管理形式，結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的要求實施全過程管理。5.3.7.2在下列情況下應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)先期策劃a.新產(chǎn)品開發(fā)；b.老產(chǎn)品的改進；c.采用新工藝、新材料進行技術(shù)改造的產(chǎn)品開發(fā)；d.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求的產(chǎn)

19、品。5.3.7.3在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，必須確定以下方面的內(nèi)容a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b.針對產(chǎn)品確定實現(xiàn)過程、文件以及資源需求；c.確定產(chǎn)品的接收準則，以及所需的驗證、確認、監(jiān)測和測量、試驗活動。接收準則必須是企業(yè)定義，必要時由顧客批準。d.識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系。5.3.7.4產(chǎn)品實現(xiàn)策劃輸入應(yīng)包括顧客要求和對技術(shù)規(guī)范的參考。5.7.3.5公司必須對顧客合同的產(chǎn)品或者正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息實施保密。5.3.7.6產(chǎn)品項目開發(fā)策劃、評審、驗證和確認由生產(chǎn)部、技術(shù)部所屬項目小組實施。5.3.7.7產(chǎn)品項目開發(fā)策劃和實施，應(yīng)包括過程設(shè)

20、計開發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批產(chǎn)等四個階段。5.3.7.8根據(jù)項目小組對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的每個階段的內(nèi)容，在階段實施之前，必須進行各階段的策劃和評審，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的各階段的包括評審活動計劃時間安排；b.參與設(shè)計人員和試生產(chǎn)人員的接口和管理的職責和權(quán)限。5.3.7.9項目小組采用多方論證的方法，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的各項準備工作，包括特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)測、PFMEA的開發(fā)和評審，采取降低潛在風險的措施和控制計劃的開發(fā)和評審。5.3.7.10設(shè)計和開發(fā)評審a.設(shè)計和開發(fā)評審按策劃時間分兩個階段進行，第一階段為產(chǎn)品設(shè)計輸入評審，第二階段為制造過程設(shè)計開發(fā)評審，評審均由項目小組組織實

21、施；b.評審目的以使達到設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力以及識別任何問題并提出必要的措施，評審的結(jié)果以及任何必要的措施都必須記錄；c.在設(shè)計和開發(fā)特殊階段的測量必須被定義、分析，并以概要結(jié)果形成報告，適當時這些階段的測量是指質(zhì)量風險、成本、準備時間、關(guān)鍵路徑等。5.3.7.13設(shè)計和開發(fā)的驗證產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的驗證應(yīng)根據(jù)策劃的安排，在制造過程設(shè)計、樣件生產(chǎn)和試生產(chǎn)階段，驗證的目的是確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的各階段的輸出，滿足輸入的要求，驗證工作由項目小組組織實施并保持記錄。相關(guān)文件：AK02-7.2.2-01-2004合同評審程序AK02-7.3.1-01-2004 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序AK02-

22、7.3.1-02-2004潛在失效模式及后果分析程序5.4產(chǎn)品和過程的確認 COP45.4.1過程主要負責部門：技術(shù)部研究中心5.4.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部5.4.3過程輸入：試生產(chǎn)結(jié)果、PPAP文件、過程及過程作業(yè)數(shù)據(jù)5.4.4過程輸出：產(chǎn)品/過程認可結(jié)果、過程確認報告5.4.5過程所需資源：產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)人員、設(shè)施、計算機軟件5.4.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表 5.4.7過程運作方法的描述根據(jù)項目小組策劃時間安排，在過程/設(shè)計驗證條件下實施試生產(chǎn)階段、該階段應(yīng)盡可能使用正式生產(chǎn)相同的供方工裝，制造過程和控制計劃，同時必須監(jiān)督所有性能實驗活動，及

23、時完成并符合要求，當產(chǎn)品零件被分包時，公司必須對分包產(chǎn)品負責，包括提供技術(shù)指導。當產(chǎn)品試生產(chǎn)完成后，必須對試生產(chǎn)產(chǎn)品實行驗證；驗證合格后，公司必須提交符合顧客要求的產(chǎn)品和過程的批準文件，文件編制按生產(chǎn)件批準程序執(zhí)行。該程序也適用于供方提供給本公司的產(chǎn)品。在批量生產(chǎn)之前，必須對所有生產(chǎn)提供過程進行確認，確認的內(nèi)容應(yīng)該證實這些實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果的能力，它所包括過程評審和批準所規(guī)定的準則。設(shè)備的認可人員資格的鑒定，所使用的方法和程序。當生產(chǎn)條件變更后，必須對這些過程實施再確認。相關(guān)文件：AK02-7.3.1-01-2004產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 AK02-7.3.6.3-01-2004生產(chǎn)件批準

24、程序5.5批量生產(chǎn) COP55.5.1過程主要負責部門：生產(chǎn)部5.5.2過程涉及部門：生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、車間5.5.3過程輸入： a.產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范；b.制造過程的控制計劃和FMEA；c.作業(yè)指導書、檢驗指導書；d.生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)原材料。5.5.4過程輸出：合格的產(chǎn)品、產(chǎn)品的作業(yè)記錄5.5.5過程所需資源：設(shè)備、測量設(shè)備,具備上崗資格的作業(yè)人員5.5.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表 5.5.7過程運作方法的描述5.5.7.1為滿足顧客要求，根據(jù)營銷部定單或合同要求，生產(chǎn)部、技術(shù)部必須制訂生產(chǎn)計劃，同時把生產(chǎn)計劃分解制訂車間作業(yè)計劃。根據(jù)

25、作業(yè)計劃，生產(chǎn)部、技術(shù)部必須策劃并受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動，其受控條件應(yīng)包括所有的輸入信息。5.5.7.2在實施作業(yè)之前，生產(chǎn)部、技術(shù)部在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)場必須進行作業(yè)準備驗證，驗證內(nèi)容應(yīng)包括：a.作業(yè)指導文件具備情況；b.設(shè)施（設(shè)備及模具）受控完好證據(jù)（模具完好以末件樣品檢測證據(jù)）；c.作業(yè)人員上崗資格證明；d.監(jiān)測和測量設(shè)備合格證據(jù)；e.過程確認證據(jù)；f.首件樣品合格證據(jù)。只有作業(yè)準備驗證合格情況可以投入生產(chǎn)。5.5.7.3在生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員應(yīng)按作業(yè)指導書要求進行生產(chǎn)，并按規(guī)定進行工藝參數(shù)記錄和控制。5.5.7.4在生產(chǎn)任務(wù)完成后，作業(yè)人員應(yīng)分清合格產(chǎn)品和不合格品，作好標識，堆放在產(chǎn)

26、品堆放區(qū)域里，并把作業(yè)記錄提交給車間主任。相關(guān)文件：AK02-7.3.1-01-2004產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 AK02-7.3.6.3-01-2004生產(chǎn)件批準程序AK02-7.5.1-04-2004過程控制程序5.6交付 COP65.6.1過程主要負責人：生產(chǎn)部5.6.2過程涉及部門：營銷部、質(zhì)量管理部5.6.3過程輸入：交付通知單、運輸供方5.6.4過程輸出：出運產(chǎn)品、合格產(chǎn)品證明資料5.6.5過程所需資源：運輸工具、裝車工具5.6.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表 5.6.7過程運作方法的描述生產(chǎn)部、技術(shù)部根據(jù)營銷部訂單的發(fā)貨要求開具發(fā)運通知單通知倉庫和質(zhì)量管理

27、部，由倉庫和質(zhì)量管理部檢查產(chǎn)品，質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品接收準則開具檢測報告及合格證明資料提交給生產(chǎn)部、技術(shù)部，由生產(chǎn)部、技術(shù)部通知運輸供方及時裝車，同時提供產(chǎn)品合格的證明資料隨車提交給客戶，運輸供方承擔產(chǎn)品提交，提交后應(yīng)把客戶的收貨證明資料帶回公司上交給生產(chǎn)部、技術(shù)部。運輸供方應(yīng)承擔裝車、途中及卸貨過程中的意外責任，它包括產(chǎn)品壓碎、淋濕、途中遺失等。相關(guān)文件：AK02-7.5.1-04-2004過程控制程序AK02-7.5.5-01-2004產(chǎn)品防護與交付控制程序5.7客戶服務(wù) COP75.7.1過程主要負責部門：用戶服務(wù)部5.7.2過程涉及部門：營銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部5.7.3過程輸入：服務(wù)需求

28、、客戶抱怨、服務(wù)內(nèi)容技術(shù)指導書5.7.4過程輸出：服務(wù)提供、服務(wù)結(jié)果評價5.7.5過程所需資源：有資格的服務(wù)工作人員、服務(wù)工具5.7.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表 5.7.7過程運作方法的描述公司質(zhì)量管理部應(yīng)建立服務(wù)問題信息來源收集系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)建立信息來源臺帳，臺帳應(yīng)包括信息來源提供部門，信息的主要內(nèi)容，需要解決問題以及需要服務(wù)的客戶對象，質(zhì)量管理部接收服務(wù)信息后應(yīng)在8小時內(nèi)對服務(wù)信息內(nèi)容給予分析，及時與生產(chǎn)部、技術(shù)部給予溝通，以便在48小時內(nèi)到達客戶單位，保證公司解決發(fā)生在公司以外的不合格。當與顧客達成服務(wù)協(xié)議時，公司應(yīng)具備特殊用途的工具，有資格的服務(wù)人員。相關(guān)文

29、件：AK02-7.5.2-01-2004服務(wù)控制程序5.8顧客抱怨、投訴反饋處理 COP85.8.1過程主要負責部門：質(zhì)量管理部、服務(wù)部5.8.2過程涉及部門：營銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部5.8.3過程輸入：顧客需求、顧客檔案、市場信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退貨5.8.4過程輸出：改進計劃、消除顧客的抱怨、給用戶及時的換件、及時的修理，使用戶滿意5.8.5過程所需資源：排列圖、因果分析圖、維修工具6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系過程目標監(jiān)視和測量表 5.8.7過程運作方法的描述公司質(zhì)量管理部應(yīng)建立顧客抱怨接收系統(tǒng)，負責顧客抱怨信息及退貨產(chǎn)品的接收、分析、處理及反饋。責任單位根據(jù)主要原因制定

30、相應(yīng)措施，直至問題得到解決為止。質(zhì)量管理部負責措施的跟蹤驗證并分析顧客抱怨情況，以便公司的持續(xù)改進。相關(guān)文件：AK02-8.3-01-2004不合格品控制程序AK028.5.2012004糾正和預(yù)防措施控制程序 6、MP過程分析6.1經(jīng)營計劃(質(zhì)量方針、目標和職責權(quán)限以及業(yè)務(wù)計劃) MP16.1.1過程主要負責部門：生產(chǎn)部6.1.2過程涉及部門：質(zhì)量管理部、辦公室6.1.3過程輸入：經(jīng)營總旨、企業(yè)規(guī)劃、顧客需求6.1.4過程輸出：方針、目標、方針含義解釋 業(yè)務(wù)計劃6.1.5過程所需資源：質(zhì)量體系管理人員、計算機軟件、ISO/TS16949：2009標準6.1.6過程績效衡量指標：見質(zhì)量管理體系

31、過程目標監(jiān)視和測量表6.1.7過程運作方法的描述制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的制定是最高管理者建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供有效證據(jù)之一。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是依據(jù)企業(yè)經(jīng)營總旨和企業(yè)近期內(nèi)發(fā)展規(guī)劃要求，以及顧客和市場的需求。業(yè)務(wù)計劃主要涉及與市場有關(guān)的問題，財務(wù)策劃及成本，工廠/設(shè)施計劃，目標成本，人力資源開發(fā)，研究與開發(fā)計劃，預(yù)算及已有經(jīng)費的項目預(yù)期銷售額，質(zhì)量目標等。相關(guān)文件： AK02-5.4.1-01-2004業(yè)務(wù)計劃控制程序本公司質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準確定為： 0·3·1 質(zhì)量方針內(nèi)外滿意，上下圍質(zhì)， 持續(xù)求精，循環(huán)不休。公司的質(zhì)量方針是結(jié)合本

32、公司的實際制定的，實現(xiàn)這個方針應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)這個方針不僅使外部顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿意，也使顧客對公司的管理和產(chǎn)品質(zhì)量信譽滿意，另一方面公司也力求使內(nèi)部顧客（員工）對公司管理、環(huán)境和福利待遇等各方面滿意；公司從領(lǐng)導到普通員工，上上下下都必須重視產(chǎn)品質(zhì)量，并為提高產(chǎn)品質(zhì)量提出改進意見，促使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；公司要實現(xiàn)這一目標就必須持續(xù)發(fā)展、持續(xù)改進、持續(xù)地獲得利潤，達到產(chǎn)品精、員工的業(yè)務(wù)精、技術(shù)水平精；汽車空調(diào)是一個熱冷循環(huán)系統(tǒng)，公司在發(fā)展的道路上也應(yīng)有一個發(fā)展再發(fā)展的持續(xù)循環(huán)的發(fā)展過程，而且是永不休止地循環(huán)上升的發(fā)展過程。0·3·2本公司質(zhì)量目標為： A零公里缺

33、陷300PPM；B準時交付達成率為100%； C重大質(zhì)量事故為零； D顧客滿意度80%。每年年初必須按近期內(nèi)的質(zhì)量目標，要求制訂當年的質(zhì)量目標，并且按相關(guān)職能和層次上給予分解，并經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布于各個部門。每個月各部門根據(jù)相應(yīng)的考核目標數(shù)據(jù)，以及過程績效衡量指標的實現(xiàn)數(shù)據(jù)，報告給質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部根據(jù)數(shù)據(jù)實施分析、分析結(jié)果必須得到總經(jīng)理審核批準。公司必須以滿足質(zhì)量目標及過程運作需要實施對質(zhì)量管理體系進行策劃，策劃時必須確保顧客的要求得到確定并予以滿足。為了確保質(zhì)量目標和過程績效指標的實現(xiàn)，促進質(zhì)量管理體系的有效運行，公司對下列職責人員作如下職責規(guī)定。1總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行國家的方針、政

34、策、法令，建立保持有效的質(zhì)量體系，負責質(zhì)量體系的運行，保持完善、提高；b) 制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和經(jīng)營理念，并組織實施，負責公司級質(zhì)量文件資料的審核、批準和頒布；c) 組織質(zhì)量體系的建立與運行，對組織機構(gòu)的設(shè)置、定崗、定編和資源分配負責，適時作出人事調(diào)整和人力資源配備；d) 定期主持管理評審；e) 對全公司的生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、行政管理等工作實行統(tǒng)一指揮；f) 組織對重大質(zhì)量事故的分析，組織重大質(zhì)量決策，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全責；g)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及遠期規(guī)劃的確認。2. 副總經(jīng)理（總工程師） a) 領(lǐng)導公司產(chǎn)品、過程設(shè)計開發(fā)工作，組織對公司的近、遠期發(fā)展規(guī)劃的論證及編制工作；b) 負責

35、產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計的領(lǐng)導工作，組織對產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃和控制計劃制定以及潛在失效模式及后果分析等工作；c) 組織對公司的產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的分析及糾正措施的實施工作。3副總經(jīng)理（采購配套）a) 負責采購計劃及采購合同的審批；b) 組織并主持對合格供方的評價工作；c) 負責采購物資的價格審核。4副總經(jīng)理（生產(chǎn)） a) 全面負責公司的生產(chǎn)，安全工作； b) 負責業(yè)務(wù)計劃的制定及實施工作； c) 負責生產(chǎn)計劃完成的監(jiān)督及考核工作；d) 負責審批設(shè)備更新、大修和保養(yǎng)計劃。5.副總經(jīng)理（行政） a) 負責公司人力資源配備及考核工作；b) 主管財務(wù)工作，組織質(zhì)量成本分析等有關(guān)工作；c) 協(xié)助質(zhì)量管理部做好公

36、司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)工作；d) 負責公司“5S”活動的管理工作。6.副總經(jīng)理（營銷） a) 負責公司產(chǎn)品售前，售中、售后的管理、實施工作； b) 負責與顧客溝通工作，及時反映顧客的期望及要求； c) 負責組織對公司的產(chǎn)品進行市場需求調(diào)研，及質(zhì)量信息反饋工作，組織有關(guān)部門進行S.W.0.T的分析（( S-本企業(yè)與竟爭對手相比的優(yōu)勢, W- 本企業(yè)與竟爭對手相比的劣勢，O- 本企業(yè)機遍，T- 本企業(yè)受到威協(xié)) ；d) 負責組織公司的供貨合同的評審及批準。7. 總經(jīng)理辦公室 a) 負責公司人力資源的配備和管理工作； b) 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審會議；c) 負責公司員工的教育培訓及教育培訓的考核；

37、d) 負責公司各類人員的資格認定工作； e) 負責公司“5S”活動的組織管理和實施、監(jiān)督、考核工作； f) 負責公司文件資料、記錄的管理。8. 研究開發(fā)中心 a) 負責新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，過程設(shè)計開發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的管理和實施工作； b) 負責公司的技術(shù)管理及工程更改的控制； c) 負責技術(shù)文件、資料歸口管理工作；d) 負責老產(chǎn)品的改型、改進工作； e) 配合采購配套部做好供方的選擇和評價工作； f) 負責內(nèi)部實驗室的管理工作。9. 技術(shù)部 a) 負責產(chǎn)品作業(yè)指導書的編制，并監(jiān)督實施； b) 負責產(chǎn)品過程流程的制定及改進與確認； c) 負責組織現(xiàn)有操作及過程有效性評價； d) 負責過程控制的歸

38、口管理工作；e) 配合質(zhì)量管理部門對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤及評價。10.生產(chǎn)部 a) 負責公司生產(chǎn)制造過程管理工作；b) 負責編制公司短期和中長期業(yè)務(wù)計劃并組織實施；c) 負責編制公司年、月度生產(chǎn)計劃及實施；d) 負責產(chǎn)品標識的管理及監(jiān)督工作；e) 負責產(chǎn)品的防護及貯存的管理工作；f) 負責制定生產(chǎn)定額及考核工作；g) 負責生產(chǎn)計劃完成情況的考核工作，對生產(chǎn)計劃完成負責；h) 負責設(shè)備更新、大修與維護保養(yǎng)計劃的制定及實施。11.營銷部 a) 負責組織供貨合同的評審和簽訂； b) 負責顧客需求的收集及整理并及時傳遞到有關(guān)部門； c) 負責產(chǎn)品的市場分析及管理工作； d) 負責產(chǎn)品的報價及產(chǎn)品的交

39、付工作；e) 負責與顧客溝通工作，并做好顧客的信息傳遞工作； f) 負責SWOT分析工作。12. 財務(wù)部 a) 負責公司的財務(wù)管理及制定年度成本目標與計劃，進行成本核算和分析工作； b) 負責產(chǎn)品質(zhì)量成本的核算及分析工作； c) 負責產(chǎn)品銷售和采購產(chǎn)品的價格審核和監(jiān)督工作。13.采購配套部 a) 負責公司的所有物資的采購，并對所采購物資的質(zhì)量負責； b) 負責組織公司的所有采購合同的評審與簽訂工作； c) 負責組織對供方的評審、選擇和管理工作。14. 質(zhì)量管理部 a) 負責公司質(zhì)量管理體系運行，實施和監(jiān)督； b) 負責公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作；c) 負責質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進實施及跟蹤驗證；d) 負責SPC應(yīng)用的管理工作；f) 負責產(chǎn)品的糾正、預(yù)防措施的管理及監(jiān)督檢查和評價工作g) 負責質(zhì)量記錄管理工作； h) 負責編制內(nèi)部審核（體系、過程、產(chǎn)品）的年度審核計劃并組織實施； i) 負責組織對質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作及外審的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作； j) 協(xié)助總經(jīng)理辦公室做好管理評審工作。15. 質(zhì)量檢驗部 a) 按作