IATF各部門提交評審報告(已好)

1、一、精品體系負(fù)責(zé)人提交管理評審的資料體系運(yùn)行報告自公司高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好的企業(yè)形象，開拓產(chǎn)品市場占有率。由咨詢老師進(jìn)行體系輔導(dǎo)，從標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)講解培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準(zhǔn)備工作完成文件發(fā)行后，各部門組織本部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件， 并按文件規(guī)定開展工作。同時安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進(jìn)行作準(zhǔn)備。體系運(yùn)行一段時間后，為驗證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對體系、過程和體系進(jìn)行了全面的審核。體系審核和過程審核各發(fā)現(xiàn) 1 項一般不符合，無嚴(yán)重不符合，相關(guān)部門均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗證改善完畢 ,審核結(jié)果表明各部門均已按文件規(guī)

2、 定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評審的措施已全部得落實和驗證。二、質(zhì)量部方針、質(zhì)量部目標(biāo)、過程績效的完成情況：公司質(zhì)量部管理體系在質(zhì)量部方針“每一次的出貨都是比賽 ,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運(yùn)行情況良好，質(zhì)量部方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本年度中質(zhì)量部方針保持不變。公司共識別了 7 個顧客導(dǎo)向過程、6 個管理過程、11 個支持過程，共 26 個目標(biāo)，所有目標(biāo)均達(dá)成了預(yù)設(shè)目標(biāo)要求，2017 年度目標(biāo)暫時保持不變，在 2017 年 12 月底再進(jìn)行一次全 面的目標(biāo)評審后，再修訂新的作為 2018 年的年度目標(biāo)。三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險管理及合規(guī)性評價情況：公司識別了管理風(fēng)險、

3、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險（ FMEA ），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險和機(jī)遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險管控措施、FMEA、應(yīng)急計劃等，在日常管理對管理風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險及顧客的要求進(jìn)行了監(jiān)測，經(jīng)綜合評價，所有措施均被落實，且符合 法規(guī)的要求，風(fēng)險被控制在可接受的范圍內(nèi)。welcome精品未來一年暫沒有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。四、資源配置和客戶要求方面公司質(zhì)量部管理體系運(yùn)行情況良好，當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運(yùn)作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當(dāng)，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目 前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。體系負(fù)責(zé)人2017 年 12 月 30 日技術(shù)部提交

4、管理評審資料一、部門工作總結(jié)報告公司由文件發(fā)行自今，技術(shù)部堅決響應(yīng)公司實施質(zhì)量管理體系的要求，在咨詢老師的輔導(dǎo)下對 IATF16949 版基礎(chǔ)知識、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)后，對部門員工進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識的培訓(xùn)，使他們認(rèn)識到質(zhì)量的重要性，并堅決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃確認(rèn)變更評審；同時按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴(yán)格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門 管理水平。welcome二、精品FMEACPAPQP 的執(zhí)行情況1、產(chǎn)品開發(fā)情況與送樣情況目前我公司的汽車產(chǎn)品均按照 APQP 的要求執(zhí)行開發(fā)過程的管控，

5、產(chǎn)品也得到顧客的評審確認(rèn)，顧客對我公司開發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認(rèn)可，目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)。2 、CP ：依照與顧客確定的產(chǎn)品開發(fā)試制的設(shè)計目標(biāo)與時間要求，我部門均能夠在規(guī)定 時間之內(nèi)完成設(shè)計要求，并制定了可行的控制計劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成 SOP，執(zhí)行情況良好。3產(chǎn)品實際的和潛在的市場失效分析對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響在設(shè)計過程中我們針對以前類似產(chǎn)品發(fā)生過的失效模式進(jìn)行分析，在產(chǎn)品的開發(fā)過程中 進(jìn)行 PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場上反映良好，未出現(xiàn)明顯失 效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。4、 在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品變更提交“變更申請單”，技術(shù)部組織相關(guān)部

6、門對變更內(nèi)容進(jìn)行 評審，不可行的退回申請單位；評審?fù)ㄟ^的則發(fā)放各相關(guān)部門實施，并適時組織變更的驗收； 對涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實施。5、 依據(jù)開發(fā)計劃，制定生產(chǎn)“控制計劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程，在生產(chǎn)過程中 及時完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過程質(zhì)量得到較大的提升。技術(shù)部2017 年 12 月 30 日采購倉庫提交管理評審的資料自公司導(dǎo)入質(zhì)量部管理體系以來，我部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、供方管理、原物料采購及倉儲管理。為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計劃方面已按程序文件要求執(zhí)行 ,生產(chǎn)計劃welcome精品基本達(dá)成；對為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包

7、方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進(jìn)行相關(guān)審查，評定合格后方可實施采購作業(yè)，同時對供應(yīng)商交貨績效進(jìn)行統(tǒng)計，作為對供應(yīng)商業(yè)績定期進(jìn)行評估 依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。供應(yīng)商管理：公司對供應(yīng)商實施管理后，采購的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績效達(dá)到了目標(biāo)的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認(rèn)證計劃，部份公司已獲得了 16949 認(rèn)證，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)，同時制定了供應(yīng)商的開發(fā)計劃。供應(yīng)商審核：為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購制定了審核計劃，并按計劃實施完成。倉庫管理：在倉儲管理上，對于倉庫管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對貯存環(huán)境無特殊要求，故只對其進(jìn)行劃區(qū)管制。倉庫按照 FIFO 的原則進(jìn)行發(fā)料和

8、標(biāo)識，但部份物料標(biāo)識不足，供應(yīng)有時會 散裝過來。在賬物的管理上保證了其一致性。以上為采購倉庫工作總結(jié)報告，報告完畢。采購、倉庫2017 年 12 月 30 日welcome精品生產(chǎn)部管理評審報告生產(chǎn)員工按 IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識，并組織干部學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、APQP、FMEA 、過程審核、產(chǎn)品審核等，加強(qiáng)對員工進(jìn)行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認(rèn)識到按照體系對于規(guī)范部門、個人工作行為和管理的重要性。在 12 月份的內(nèi) 審中本部門的缺失,現(xiàn)已全部改善完成.生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)實施的跟蹤、產(chǎn)品防護(hù)管理各方面工作報告總結(jié)如下：1、生產(chǎn)計劃能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)車間對工

9、作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開會議進(jìn)行工作的布置與總結(jié)，各班形成交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行不力問題；2、 生產(chǎn)過程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制穩(wěn)定 ,抽樣驗證顯每種產(chǎn)品過程能力 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示均正常。過程穩(wěn)定性和能力控制較好；3、 嚴(yán)格實施設(shè)備點檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機(jī)修人員負(fù)責(zé)；4、 產(chǎn)品防護(hù)：本部門對生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護(hù)手段，進(jìn)行日期或批號登記，發(fā)與 入遵循先進(jìn)先出。產(chǎn)品防護(hù)選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；5、 工傷：過去一年本部門無任何工傷事故發(fā)生；6、 現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開發(fā)新產(chǎn)品時對公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進(jìn)行分welcome精

10、品析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場地部份還需要進(jìn)一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動 化程度。在 2018 年生產(chǎn)部應(yīng)在如下幾個方面加強(qiáng)工作：1、 加強(qiáng)對生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并 加強(qiáng)考核；2、 加強(qiáng)現(xiàn)場環(huán)境整治按 5S 要求，合理規(guī)劃與標(biāo)識產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯用、混用；加強(qiáng)與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費，提升效率，降低成本；3、 培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識，減少重工浪費，提升效率，降低成本；4、 組織

11、骨干力量，經(jīng)常對生產(chǎn)工序進(jìn)行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng) 驗，教訓(xùn)，整理、歸類。相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門的協(xié)調(diào)幫助下，生產(chǎn)部一定將工作做的更好！生產(chǎn)部2017 年 12 月 30 日質(zhì)量部提交管理評審資料welcome精品1. 質(zhì)量部管理體系運(yùn)行工作報告：運(yùn)行質(zhì)量體系以來 , 質(zhì)量部堅決響應(yīng)公司質(zhì)量部管理體系要求 ,質(zhì)量部全員圍繞公司的質(zhì)量方針 , 以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運(yùn)用過程 , 系統(tǒng)管理方法 , 達(dá)到持續(xù)改進(jìn) ,基于事實作決策 , 與供應(yīng)商互利為基本原則 , 大力倡導(dǎo)說寫作一致的精神 , 并提出“做事找依據(jù)，做完留證 據(jù)”的宣言。質(zhì)量體系運(yùn)行狀況良好，符合

12、體系的要求。2 下面對質(zhì)量部負(fù)責(zé)事項作具體報告：2.1 進(jìn)料：過去 12 個月來料檢驗未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。 2.2 過程控制：過去 12 個月在過程控制方面目標(biāo)見附件，從實績可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃 試產(chǎn)到參數(shù)的制定 5M1E 的控制到業(yè)務(wù) QE 與客戶的溝通還需再進(jìn)一步提高，過程控制重在參數(shù)的設(shè)定和 5M1E 控制，在這個方面需要在后續(xù)對技術(shù)人員和品管進(jìn)行實驗計劃培訓(xùn)。3. 在糾正和預(yù)防措施方面，客戶投訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗證和關(guān)閉。4. 文件控制方面我們看到文件的申請編寫 文件發(fā)放的

13、及時性和回收的控制還是不錯的，雖然有時因某些原因暫時回收不到舊版，但各部門均會作宣導(dǎo)，在很短時間內(nèi)將舊版回收，在使用維護(hù)方面由于各部門的支持配合下成績很不錯，在外來文件方面還希望各部門收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動收集相關(guān)的外來文件，文件控制目標(biāo)達(dá)成。5.在計量器具管理中，監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，年度校正計劃均能準(zhǔn)時 送檢，達(dá)成率 100% 。7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場退貨和保修：質(zhì)量部生產(chǎn)嚴(yán)格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過返工后均符合顧 客的要求。過去 12 個月以來沒有顧客的退貨。welco

14、me精品8. 不良質(zhì)量部成本：經(jīng)統(tǒng)計我司沒有退貨，因此不良質(zhì)量部成本相對較低，其主要不良 成本在返工的部份，因此應(yīng)加強(qiáng)在過程上的控制，以降低返修率。10. 總結(jié)上述，生產(chǎn)過程處理受控的狀態(tài)，過程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足 , 現(xiàn)對部門中存在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計，制定如下對策：1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，產(chǎn)品導(dǎo)入時對人員進(jìn)行新品品質(zhì)教育。 2）對員工進(jìn)行新舊機(jī)種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3） 進(jìn)一步完善限度樣品。4） 制作 CHECK LIST 用以加強(qiáng)稽核力度。質(zhì)量部部2017 年 12 月 30 日市場部提交管理評審資料市場部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進(jìn)行全員參與運(yùn)用過程，系統(tǒng)管理方法，達(dá)到 持續(xù)改進(jìn)的效果。市場部門負(fù)責(zé)合同評審、顧客滿意度調(diào)查。合同評審方面：銷售嚴(yán)格按公司的文件要求處