NB024-內(nèi)部過程審核管理標準

1、nb 024 1. 主題內(nèi)容通過過程審核，為減少過程質(zhì)量變差提供信息，驗證規(guī)劃的過程是否可靠有效并不斷改善。2. 適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、管理過程、支持過程以及外購外協(xié)件的產(chǎn)品實現(xiàn)過程3. 術(shù)語和/ 或相關(guān)標準術(shù)語過程審核：用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，過程是否受控和有能力的活動。相關(guān)標準過程審核檢查表（按 formelq ）4. 職責質(zhì)量部是過程審核的歸口管理部門，負責過程審核的計劃、組織實施與改進。審核組負責過程審核的實施。5. 規(guī)定描述過程審核流程見過程價值流程圖審核過程的確定 :1 、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品；2、新建立的過程；3、更改的過程；4、發(fā)生重大質(zhì)量問題的產(chǎn)品 ( 客戶

2、嚴重投訴、停產(chǎn)、影響交付、相同質(zhì)量問題重復發(fā)生）；5、顧客要求的產(chǎn)品等。審核頻次 : 按年度過程審核計劃實施；對新過程、更改的過程、有重大質(zhì)量問題的過程可臨時增加過程審核；對顧客有特殊要求按顧客要求執(zhí)行。過程審核員資質(zhì)：1、具有高中或以上學歷，工齡一年以上，熟悉本公司生產(chǎn)過程和產(chǎn)品；2、工作認真、負責，嚴謹、堅持原則、溝通能力強、具有合作精神；3、經(jīng)培訓考核合格，由管理者代表批準。6. 附件、記錄記錄編號b322e b323e b033e b034e b121e 記錄名稱年度審核 5w2h 計劃過程審核實施計劃過程審核檢查表過程審核報告整改計劃保存部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部保存期三年三

3、年三年三年三年過程價值流程圖b007e 流程名稱：進貨檢驗不合格品的管理流程過程主管部門：質(zhì)量部版本： a 文件第1頁 共1頁表單備注no 流程方法主擔審核確認體系工程師編制批量產(chǎn)品以及新產(chǎn)品年度過程審核計劃質(zhì)量部長1 編制年度審核計劃年度審核計劃編制外購外協(xié)件產(chǎn)品的年度過程審核計劃管理者代表批準年度過程審核計劃sqe 質(zhì)量部長管理者代表2 3 批準負責編制審核實施計劃，并成立過程審核小組。( 若接到的審核任務(wù)時間緊迫或通過口頭溝通可以確保審審核組長核順利進行 , 可不編制審核實施計劃) 審核實施計劃編制審核實施計劃批準管理者代表4 5 管理者代表批準審核實施計劃1、提前一周將審核實施計劃、檢

4、查表發(fā)送給各審核審核前準備員、受審核部門。審核組長2、受審部門做好迎審的準備，安排好陪審人員。1、首次會議：( 根據(jù)需要來確定是否召開) 由審核組長主持，向與會人員說明此次審核的目的、審核組長范圍、方法及審核的具體安排等，并做好會議記錄。2、現(xiàn)場審核：審核實施評分定級6 審核員根據(jù)檢查表內(nèi)容對審核區(qū)域進行審核，并做好審核記錄。審核員過程審核檢查表3、末次會議：( 根據(jù)需要來確定是否召開) 審核組長報告整個審核結(jié)果，包括匯總后的不符合項審核組長。7 8 評分定級見附件過程審核評分定級說明審核組長審核組長根據(jù)過程審核評分定級說明對整個審核出具審核報告并分發(fā)管理者代表過程審核報告整改措施計劃進行評分

5、、定級，出具審核報告和問題的整改報告并審核組長分發(fā)至相關(guān)人員。審核員對審核存在問題進行跟蹤驗證，收集驗證資料審核員審核問題跟蹤驗證9 審核組長與審核報告、檢查表一起存檔。過程績效衡量指標相關(guān)部門數(shù)編制 /時間審核 /時間更改日期標記更改內(nèi)容批準/ 時間附件一：產(chǎn)品實現(xiàn)過程審核評分定級說明1、提問和過程要素的單項評分：根據(jù)對提問的要求和批量生產(chǎn)中滿足該要求的情況對提問進行評定。每個提問的得分可以是0 、4、6、8、10。滿足要求的過程是打分的依據(jù)，評定不滿8分則必須制定改進措施并確定落實期限：分數(shù)10 8 6 4 對符合要求程度的評定完全符合絕大部分符合，只有微小的偏差部分符合，有較大的偏差小部

6、分符合，有嚴重的偏差完全不符合0 注：“絕大部分符合”指的是證明已滿足了約3/4以上的規(guī)定要求，并且沒有特別的風險。過程要素符合率e的計算公式如下：e %=各相關(guān)問題實際得分的總和/各相關(guān)問題滿分的總和100% e 2、審核結(jié)果的綜合評分產(chǎn)品產(chǎn)品開發(fā)過程開發(fā)原材料 /外購件各道工序的平均值服務(wù) /顧客滿意值ede epe ez epg ek 由于在要素“生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來（平均值e ),然后計算總符合率。pg 每個產(chǎn)品組工序平均e 的計算公式如下：pg epg% =e +e +e +en/被評定工序的數(shù)量% 1 2 3 整個過程的總符合率計算如下：ep=e +e +e +e +e /被評定過程要素的數(shù)量% de pe z pg 對產(chǎn)品來分各要素為：k es1% 人員 / 素質(zhì)es2% 生產(chǎn)設(shè)備 / 工裝es3% 運輸 / 搬運 / 儲存 / 包裝es4% 缺陷分析 / 糾正措施 / 持續(xù)改進3、定級總符合率（ %）90至100 85至小于 90 75至小于 85 小于 75 對過程的評定符合絕大部分符合有條件符合不符合級別名稱a ab b c 符合率只達到75% 以下，則必須從a級降到 ab 級或從