復工專項安全監(jiān)督檢查工作表

1、復工專項安全監(jiān)督檢查工作標表一、督查內(nèi)容（一)復工檢查要求落實情況根據(jù)各單位上報信息，抽查一批省公司已檢查過的項目,對照工程現(xiàn)場檢查工作痕跡，印證省公司、建設管理單位和業(yè)主、監(jiān)理、施工項目工作落實情況.（二)風險作業(yè)管控情況檢查施工作業(yè)風險識別、動態(tài)評估、管控措施及現(xiàn)場落實情況，抽查安全施工作業(yè)票執(zhí)行、作業(yè)現(xiàn)場“同進同出"要求落實情況，跨越、臨近帶電等重大風險作業(yè)到崗到位情況。（三)分包管理工作檢查工程項目分包隊伍準入管理、合同管理、隊伍管理、安全管理、賬務結(jié)算等工作。(四）安全文明施工標準化工作檢查安全防護設施配置種類、數(shù)量、完好率和日常維護情況.（五）項目安全管理日常工作檢查項目

2、人員配備，施工組織措施、施工方案報審管理，安全文明施工費計劃和入場報審工作。二、工作成果督查組根據(jù)督查重點和檢查大綱，形成檢查記錄和檢查報告（詳見附件),現(xiàn)場記錄反饋問題,下達整改通知單，跟蹤問題整改閉環(huán)。附件：督查報告、檢查大綱、問題整改通知單檢查大綱檢查省公司:序號檢查項目具體內(nèi)容檢查方法執(zhí)行情況一復工組織情況1復工計劃梳理省公司組織建管單位對復工計劃進行梳理，及時全面掌握復工相關信息。核查現(xiàn)場管理人員，查閱相關記錄。2復工要求宣貫提出復工管理要求，部署復工檢查督查工作.查閱省公司、建管單位復工管理要求傳達部署相關記錄。3復工抽查情況建管單位檢查、省公司抽查情況建管單位組織全面復工檢查,省

3、公司分階段組織抽查不低于20項目.查閱相關檢查記錄及整改情況.檢查項目名稱1建管單位省級公司監(jiān)理單位停工時間施工單位復工時間工程形象進度一復工五項基本條件執(zhí)行情況1主要人員到崗到位業(yè)主、監(jiān)理、施工項目部主要負責人，安全管理、技術管理人員，施工負責人、專兼職安全員作業(yè)現(xiàn)場到位情況。核查現(xiàn)場管理人員，查閱相關記錄。2“收心會”及風險評估情況業(yè)主項目部主持召開復工前“收心"會,全面掌握復工作業(yè)內(nèi)容，保證施工作業(yè)力能配置完備.查閱“收心會"記錄，業(yè)主是否組織參建單位主要管理人員參加;施工單位是否分層級組織開展全員收心會（包括分包人員）。查閱技工人員到位情況,評價作業(yè)能力.完成施工作

4、業(yè)安全風險動態(tài)評估。查閱施工風險動態(tài)評估資料,復工前是否重新開展動態(tài)評估;比較環(huán)境變化情況，風險評估是否有針對性。組織復工檢查,下達復工令情況。是否組織復工檢查，存在問題監(jiān)督整改情況；查閱復工令及相關施工記錄,是否有先進場后批準復工等違規(guī)現(xiàn)象3機具檢查、環(huán)境變化情況施工機械和安全防護設施經(jīng)檢查完好，踏勘作業(yè)環(huán)境，與停工前存在較大變化的已制定專項措施情況。檢查現(xiàn)場使用的機具、防護設施、作業(yè)環(huán)境等；有較大變化的是否制定專項措施,措施針對性如何。項目部是否組織全面自查。4人員教育培訓情況新入場人員安全教育培訓,剔除培訓考試不合格人員，組織再培訓情況，入場考試未通過人員流向情況。查閱三個項目部人員培訓

5、教育情況；查閱培訓教育及考試記錄，是否做到全員培訓教育,考試合格后上崗.人員進出動態(tài)花名冊。5安全技術交底情況作業(yè)人員熟悉施工方案和作業(yè)指導書，完成復工前的安全技術交底。查閱交底記錄，是否做到作業(yè)人員全員交底。二日常工作開展情況1策劃管理工程項目建設管理綱要、安全文明施工總體策劃、質(zhì)量通病防治任務書等項目策劃文件編制符合公司有關要求，科學合理、有針對性、符合工程實際,按要求履行編審批手續(xù),發(fā)放及時到位等。查項目管理策劃文件,是否存在內(nèi)容不全面、不符合要求、未結(jié)合工程實際、編審批不符合要求等不規(guī)范現(xiàn)象。對監(jiān)理規(guī)劃、項目設計計劃、項目管理實施規(guī)劃（施工組織設計）、項目進度計劃調(diào)整、施工安全管理及風

6、險控制方案、強制性條文執(zhí)行計劃等報審資料進行審查,審查意見明確、準確，有針對性,符合實際?，F(xiàn)場檢查，對照查閱相關工程管理資料,是否有現(xiàn)場實施與策劃文件不符現(xiàn)象，文件中是否有不規(guī)范情況.2風險管理及時對固有風險臺賬、風險動態(tài)評估情況進行審查，作業(yè)實施過程開展監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場檢查，并對照風險管理臺賬及預控措施，檢查作業(yè)票簽發(fā)情況，檢查各級管理機構風險管理要求是否落到實處.工程管理與監(jiān)督檢查落實公司基建各專業(yè)管理的相關規(guī)定及要求，掌控工程現(xiàn)場安全、質(zhì)量、技術等管理制度標準和工作計劃落實情況，審批監(jiān)理、施工項目報審的有關文件,按要求組織開展現(xiàn)場安全、質(zhì)量等監(jiān)督檢查并監(jiān)督整改閉環(huán)。查安全、質(zhì)量等過程管理往

7、來文件及相關審批意見,相關監(jiān)督檢查、核查記錄等。審查施工方案，監(jiān)督施工單位嚴格按照施工方案開展作業(yè);監(jiān)督高風險作業(yè)安全施工作業(yè)票執(zhí)行情況。查閱施工方案內(nèi)容是否有指導性,編審批流程是否完善;現(xiàn)場檢查施工作業(yè)情況，是否有不按施工方案開展作業(yè)的違章行為。4安全文明施工落實公司安全文明施工“六化"要求，監(jiān)督施工單位現(xiàn)場執(zhí)行到位.按照安全文明施工標準化要求，對現(xiàn)場施工情況對照檢查。5分包管理全面應用公司合格分包商名冊;規(guī)范開展分包合同網(wǎng)簽、月度分包商評價（電網(wǎng)工程)查報審資料及過程記錄6基建管理信息系統(tǒng)應用（電網(wǎng)工程）應用基建管理信息系統(tǒng)信息化手段，規(guī)范項目建設過程管理，推動監(jiān)理、施工項目部落

8、實信息化應用工作要求，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完整。查相關項目部基建信息管理系統(tǒng).三總體評價檢查項目名稱2建管單位省級公司監(jiān)理單位停工時間施工單位復工時間工程形象進度序號檢查項目具體內(nèi)容檢查方法執(zhí)行情況一復工五項基本條件執(zhí)行情況1主要人員到崗到位業(yè)主、監(jiān)理、施工項目部主要負責人,安全管理、技術管理人員,施工負責人、專兼職安全員作業(yè)現(xiàn)場到位情況。核查現(xiàn)場管理人員，查閱相關記錄。2“收心會"及風險評估情況業(yè)主項目部主持召開復工前“收心"會，全面掌握復工作業(yè)內(nèi)容，保證施工作業(yè)力能配置完備.查閱“收心會”記錄，業(yè)主是否組織參建單位主要管理人員參加；施工單位是否分層級組織開展全員

9、收心會（包括分包人員)。查閱技工人員到位情況,評價作業(yè)能力。完成施工作業(yè)安全風險動態(tài)評估。查閱施工風險動態(tài)評估資料，復工前是否重新開展動態(tài)評估；比較環(huán)境變化情況，風險評估是否有針對性。組織復工檢查，下達復工令情況。是否組織復工檢查,存在問題監(jiān)督整改情況；查閱復工令及相關施工記錄，是否有先進場后批準復工等違規(guī)現(xiàn)象3機具檢查、環(huán)境變化情況施工機械和安全防護設施經(jīng)檢查完好，踏勘作業(yè)環(huán)境,與停工前存在較大變化的已制定專項措施情況.檢查現(xiàn)場使用的機具、防護設施、作業(yè)環(huán)境等；有較大變化的是否制定專項措施,措施針對性如何。項目部是否組織全面自查.4人員教育培訓情況新入場人員安全教育培訓，剔除培訓考試不合格人

10、員,組織再培訓情況,入場考試未通過人員流向情況.查閱三個項目部人員培訓教育情況；查閱培訓教育及考試記錄，是否做到全員培訓教育，考試合格后上崗.人員進出動態(tài)花名冊.5安全技術交底情況作業(yè)人員熟悉施工方案和作業(yè)指導書,完成復工前的安全技術交底。查閱交底記錄，是否做到作業(yè)人員全員交底。二日常工作開展情況1策劃管理工程項目建設管理綱要、安全文明施工總體策劃、質(zhì)量通病防治任務書等項目策劃文件編制符合公司有關要求,科學合理、有針對性、符合工程實際，按要求履行編審批手續(xù),發(fā)放及時到位等。查項目管理策劃文件，是否存在內(nèi)容不全面、不符合要求、未結(jié)合工程實際、編審批不符合要求等不規(guī)范現(xiàn)象。對監(jiān)理規(guī)劃、項目設計計劃

11、、項目管理實施規(guī)劃（施工組織設計）、項目進度計劃調(diào)整、施工安全管理及風險控制方案、強制性條文執(zhí)行計劃等報審資料進行審查,審查意見明確、準確，有針對性，符合實際.現(xiàn)場檢查,對照查閱相關工程管理資料，是否有現(xiàn)場實施與策劃文件不符現(xiàn)象，文件中是否有不規(guī)范情況。2風險管理及時對固有風險臺賬、風險動態(tài)評估情況進行審查，作業(yè)實施過程開展監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場檢查,并對照風險管理臺賬及預控措施，檢查作業(yè)票簽發(fā)情況，檢查各級管理機構風險管理要求是否落到實處。工程管理與監(jiān)督檢查落實公司基建各專業(yè)管理的相關規(guī)定及要求，掌控工程現(xiàn)場安全、質(zhì)量、技術等管理制度標準和工作計劃落實情況,審批監(jiān)理、施工項目報審的有關文件,按要求組

12、織開展現(xiàn)場安全、質(zhì)量等監(jiān)督檢查并監(jiān)督整改閉環(huán)。查安全、質(zhì)量等過程管理往來文件及相關審批意見，相關監(jiān)督檢查、核查記錄等。審查施工方案，監(jiān)督施工單位嚴格按照施工方案開展作業(yè)；監(jiān)督高風險作業(yè)安全施工作業(yè)票執(zhí)行情況.查閱施工方案內(nèi)容是否有指導性，編審批流程是否完善；現(xiàn)場檢查施工作業(yè)情況,是否有不按施工方案開展作業(yè)的違章行為。4安全文明施工落實公司安全文明施工“六化”要求，監(jiān)督施工單位現(xiàn)場執(zhí)行到位。按照安全文明施工標準化要求,對現(xiàn)場施工情況對照檢查。5分包管理全面應用公司合格分包商名冊;規(guī)范開展分包合同網(wǎng)簽、月度分包商評價(電網(wǎng)工程）查報審資料及過程記錄6基建管理信息系統(tǒng)應用(電網(wǎng)工程）應用基建管理信息

13、系統(tǒng)信息化手段，規(guī)范項目建設過程管理,推動監(jiān)理、施工項目部落實信息化應用工作要求，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完整.查相關項目部基建信息管理系統(tǒng)。三總體評價復工專項監(jiān)督檢查報告本組于×月×日-×月×日,由××帶隊,督查了××公司及所屬的××、××單位復工檢查落實及安全管理工作,具體如下。一、工程項目基本情況(一）督查××公司情況1.××工程： 2.××工程： 3。××工程： （二）督查××公司情況1。××工程： 2.××工程： 3.××工程: 二、復工要求落實及安全管理總體情況（一)省公司1.2。（二)建設管理單位1。2。（三)工程項目部1。2.三、存在問題和不足(一)省公司1。2。（二）建設管理單位1。2。(三）工程項目部1。2.基建工程建設安全檢查整改通知單檢查組織單位：國網(wǎng)總部 編號：國網(wǎng)基建部2016 號被查項目業(yè)主項目部被查地點施工項目部檢查時間監(jiān)理項目部檢查范圍和內(nèi)容序發(fā)現(xiàn)問題（照片另附)整改要求整改