工程項目質(zhì)量管理實施細則

1、1 工程項目質(zhì)量管理實施細則第一章總則第一條為保證公司工程項目施工的質(zhì)量,根據(jù)公司工程項目管理的具體情況, 特制定本實施細則。第二條本實施細則中的施工質(zhì)量管理是針對工程在施工前的準備，人員、機具設(shè)備的配備，材料的選購、進貨檢驗，過程的測試和測量到工程的交付，以及顧客的評價和回訪等施工全過程的質(zhì)量管理。第二章職責權(quán)限第三條工程合同簽定后， 由工程部根據(jù)項目的規(guī)模大小、簽約額、工程技術(shù)難易程度、社會影響程度以及工程項目的特殊性來確定并劃分項目類別，項目類別分為：公司重點工程（包括國家、省、市重點工程、國際工程）項目、一般工程項目、特殊工程項目。第四條公司重點工程或特殊工程由公司總經(jīng)理任命項目部領(lǐng)導

2、班子并發(fā)文。一般工程項目由工程管理部部長任命項目部領(lǐng)導班子并由工程管理部發(fā)文。第五條工程管理部會同項目部在開工前進行項目質(zhì)量策劃，根據(jù)工程特點、公司整體質(zhì)量目標，以及顧客需求確定項目的質(zhì)量目標，并分解到各分部分項工程中，最低質(zhì)量目標不得低于顧客的需求。項目質(zhì)量目標應(yīng)報質(zhì)量部備案。2 第六條公司重點工程的項目經(jīng)理應(yīng)由一級項目經(jīng)理承擔，項目總工必須具有高級技術(shù)職稱；特殊工程項目的項目經(jīng)理和項目總工也應(yīng)由相應(yīng)級別的項目經(jīng)理和有中級以上技術(shù)職稱的技術(shù)人員承擔。第七條項目質(zhì)保體系的確立： 項目部應(yīng)根據(jù)項目的實際情況建立項目質(zhì)保體系，在開工前填寫“項目質(zhì)保體系”。 一般工程由工程管理部部長批準；重點工程由

3、公司總工程師批準。壓力容器制作、鍋爐安裝、壓力管道安裝、行車和電梯安裝、消防工程等政府監(jiān)檢部門監(jiān)控的項目，應(yīng)由相應(yīng)的質(zhì)保工程師審核，公司總工程師批準。并報給公司工程管理部、質(zhì)量部備案。第八條項目部各級管理人員、公司相關(guān)部門及管理人員的職責見公司公司質(zhì)量責任制。第九條工程質(zhì)量本著誰施工， 誰負責的原則。 項目部在施工前必須明確各層人員施工質(zhì)量第一責任人，并根據(jù)項目質(zhì)量情況獎罰到作業(yè)隊、班組、個人。項目經(jīng)理為工程質(zhì)量第一責任人，各作業(yè)隊、施工班組由隊、組長負責，各作業(yè)組由工人技師、高級工負責。第三章工作程序與要求第十條公司重點工程或特殊工程在開工前， 由項目經(jīng)理或項目總工組織各專業(yè)技術(shù)人員會同相關(guān)

4、方進行圖紙會審，并參加業(yè)主組織的項目交底、設(shè)計交底等，及時填寫“圖紙會審記錄”和“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”。第十一條工程管理部會同項目部對工程項目進行項目質(zhì)量策劃，確定并分解項目質(zhì)量目標，建立項目質(zhì)保體系。重點或特殊工程應(yīng)編寫質(zhì)量計劃，一般工程編寫施工技術(shù)方案。3 第十二條項目質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理組織各專業(yè)人員編寫，項目經(jīng)理批準； 重點工程由公司總經(jīng)理批準。施工技術(shù)方案由項目總工組織各專業(yè)技術(shù)人員編寫，各專業(yè)責任工程師審核，重點工程及重大施工方案報公司總工程師批準，一般工程由項目總工批準。鍋爐、壓力管道、行車和電梯等監(jiān)檢項目由公司總工程師或?qū)ｍ椯|(zhì)保工程師批準。施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃和施工技術(shù)方案用電子文件報

5、工程部、質(zhì)量部備案。第十三條項目質(zhì)量計劃應(yīng)根據(jù)工程特點，明確本項目的質(zhì)量總目標，并將質(zhì)量目標明確分解到各分部、分項工程中。項目質(zhì)量計劃應(yīng)確定本工程項目的關(guān)鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等。第十四條一般工程在編寫施工技術(shù)方案時，應(yīng)有項目質(zhì)量管理與控制內(nèi)容和針對本項目特點而確定的項目質(zhì)量目標，同時確定項目施工質(zhì)量控制點、停點等。第十五條項目部會同工程管理部、人力資源部，根據(jù)工程特點確定施工人員，編制“施工人員名冊” ，特殊工種人員應(yīng)持有上崗操作證，焊接人員應(yīng)持有相應(yīng)能力的合格項目（項目部應(yīng)保留操作證、資格證的復印件）。對新進廠的工人要進行三級安全教育（保留安全教育記錄）。第十六條根據(jù)工程項目實際情況編

6、制 “機具設(shè)備計劃書”，經(jīng)項目總工審批后報采供部購買。項目部應(yīng)建立機具設(shè)備的分臺帳，保留設(shè)備出庫時由采供部填寫移交的“設(shè)備鑒定記錄” 。如對使用中的設(shè)備進行了維修，應(yīng)填寫“設(shè)備維修記錄”。第十七條根據(jù)工程項目情況編制“監(jiān)視和測量裝置配備計劃書”，經(jīng)項目總工審批后報質(zhì)量部計量中心。項目部應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置的分臺4 帳，保留經(jīng)法定計量校驗合格的監(jiān)視和測量裝置合格證復印件。項目可在當?shù)赜嬃繂挝恍ｒ?，校驗報告?yīng)報送質(zhì)量部計量中心備案。第十八條項目總工應(yīng)組織各專業(yè)技術(shù)人員分專業(yè)對各工種施工人員進行施工技術(shù)交底和安全技術(shù)交底，并填寫“施工技術(shù)交底記錄”和“安全技術(shù)交底記錄”報工程管理部、質(zhì)量部、安全部備

7、案。交底記錄主要包括：工程概況、施工技術(shù)要求、關(guān)鍵工序、特殊工序以及質(zhì)量控制點的技術(shù)保證措施和安全注意事項及措施等，同時明確施工規(guī)范、驗收標準。并要求施工人員嚴格按作業(yè)指導書和技術(shù)交底內(nèi)容施工。第十九條施工人員進現(xiàn)場施工必須由項目部填寫“開工報告”，報業(yè)主批準后，做為工程開工的依據(jù)，并報工程管理部備案。壓力容器制造由工程管理部下“任務(wù)單”。鍋爐、壓力管道、行車和電梯等安裝工程，由質(zhì)量部配合項目部向當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局申報后，方可開工。第二十條項目總工組織各專業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)施工圖紙要求編制材料計劃，經(jīng)項目總工審核后，報采供部采購。變更計劃應(yīng)有編制人員簽名，重要物資的材料代用必須填寫 “材料代用申請書

8、”，經(jīng)圖紙設(shè)計部門或業(yè)主同意后，方可代用；一般物資的材料代用經(jīng)項目總工或質(zhì)保工程師批準。第二十一條材料計劃應(yīng)清楚標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，重要物資還應(yīng)標明產(chǎn)品物資的標準代號、版本號。壓力容器專用材料由質(zhì)保工程師審核簽章后報采供部。第二十二條項目自行采購物資時，必須在采供部提供的“合格物資供方名冊”中選擇，或按程序文件“采購控制程序”要求，對所要采購的物資供方進行評價。5 第二十三條對在外施工的項目部自行采購的機具設(shè)備，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，如不能立即辦理的應(yīng)建立臺帳保存有效合格證件。第二十四條材料進入施工現(xiàn)場，按需要將材質(zhì)證明、領(lǐng)料單或其他復印件移交項目部。 有特殊要求的物資， 在材料進行

9、分割時要進行標記的移植。第二十五條項目部根據(jù)任務(wù)量大小、貨物情況，確定合適的搬運人員。對大件、精密、易爆、易碎物資的搬運應(yīng)制定搬運方案；搬運前，對所使用的機械和工具必須事前檢查，保證安全。第二十六條所有物資應(yīng)按其性能特點貯存。項目部應(yīng)在施工現(xiàn)場建立臨時簡易倉庫，以防止物資在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。第二十七條項目部按合同要求對顧客（業(yè)主）財產(chǎn)進行接收、驗證，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格物資或丟失、損壞時，應(yīng)填寫“不合格物資報告”或“丟失和損壞物資記錄” ，項目總工審核后報業(yè)主，并做好標識、隔離，同時上報工程管理部備案。第二十八條建立顧客財產(chǎn)臺帳，填寫“顧客財產(chǎn)登記表”，對顧客提供產(chǎn)品進行維護。對顧

10、客財產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題， 由項目部負責與業(yè)主聯(lián)系協(xié)商解決， 并反饋到工程管理部、市場部。第二十九條施工隊、組對自己施工的工序進行檢查，并堅持在施工日志中作自檢記錄。記錄應(yīng)詳細當日的工序檢查內(nèi)容，記錄規(guī)定值、實測值等具體數(shù)據(jù)，互檢人員簽名及工序交接的情況。項目總工根據(jù)檢驗項目及施工進度，組織隊、組長及項目質(zhì)檢員進行過程的復檢，并在施工日志簽名確認。第三十條按質(zhì)量計劃或施工技術(shù)方案中的質(zhì)量控制點要求， 項目部必須6 申請專職檢驗（試驗），填寫“專職檢驗申請表”。專職檢驗申請必須提前3天送抵質(zhì)量部， 外地項目部必須事先電話通知， 事后補報申請表。 質(zhì)量部在接到申請后必須在規(guī)定時間內(nèi)安排（委托）相應(yīng)專(兼

11、)職質(zhì)檢員進行檢驗。第三十一條分項工程結(jié)束由項目部填寫 “分項工程質(zhì)量檢驗評定表” ，并填寫“工程項目專職檢驗申請”或“工程探傷檢驗申請表”報質(zhì)量部，由質(zhì)量部委派（或委托）專（兼）職質(zhì)檢員對該分項工程進行專檢、核定質(zhì)量評定結(jié)果，并簽名確認。分項工程質(zhì)量檢驗評定表作為交工驗收資料，項目部應(yīng)保存好，并報質(zhì)量部一份備案。第三十二條對隱蔽工程、定測、停點、特殊過程等工序，除專職質(zhì)檢員檢驗、核定外，還需報業(yè)主（監(jiān)理）認可或第三方檢驗認可，項目部應(yīng)及時填寫相關(guān)記錄并保存，同時上報質(zhì)量部備案。第三十三條專（兼）職質(zhì)檢員在過程檢查中，按“不合格品控制程序”要求，及時通知項目部整改。專職質(zhì)檢員每月巡檢工地必須認

12、真負責，發(fā)現(xiàn)問題及時提出“不合格過程（工序）報告”和“工程質(zhì)量整修通知單” 或“不合格過程評審記錄”，每月不少于份，并監(jiān)督整改按期完成。第三十四條項目部對有防護要求的產(chǎn)品進行必要的防護時，應(yīng)在“防護措施記錄表”中，詳細記載防護措施及實施情況等內(nèi)容。第三十五條項目部對特殊工序和隱蔽工程施工時，應(yīng)在“施工日志”、 “特殊工序施工記錄”和“隱蔽工程施工記錄”中，詳細填寫施工過程的內(nèi)容，并上報工程管理部備案。第三十六條對于重點大型工程的竣工驗收交付工作，由項目部組織工程管理部、質(zhì)量部、采供部共同參加。對一般工程的竣工驗收交付工作，由7 項目部組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)檢人員參加。項目部填寫“工程質(zhì)量報驗單”報

13、工程管理部、質(zhì)量部。第三十七條工程完工后，項目總工組織專業(yè)技術(shù)人員繪制竣工圖。第三十八條工程完工后，項目部組織業(yè)主或第三方代表對工程施工的質(zhì)量、進度進行評價，填寫“工程施工評價表”。第三十九條項目部按業(yè)主或合同規(guī)定的格式、組卷、裝訂交工資料，并經(jīng)項目總工審查，報質(zhì)量部審核確認后，交業(yè)主或第三方驗收確認。第四十條項目部或工程管理部應(yīng)對己完工的項目，在保修期內(nèi)半年一次進行質(zhì)量回訪，填寫“工程質(zhì)量回訪（投訴）記錄”或“顧客滿意度調(diào)查表”并報工程管理部備案。對保修期內(nèi)的工程項目進行維修時，應(yīng)填寫“工程保修服務(wù)單”，并報工程管理部備案。對業(yè)主投訴的問題，應(yīng)及時處理并填寫“工程質(zhì)量問題處理意見”和“顧客滿

14、意度調(diào)查表”并報工程管理部備案。第四十一條以上資料多數(shù)是工程手續(xù)，簽字、蓋公章務(wù)必齊全，不可缺簽字人，也不可漏蓋公章。填寫時，不能用元珠筆，要用鋼筆填寫，字跡工整清楚，以備竣工后多年仍能查閱。第四十二條項目部將確認后的交工資料和項目管理資料、技術(shù)文件資料匯集整理，填寫“工程項目竣工資料清單” ，專業(yè)施工項目填寫“容器制作項目竣工資料”、 “鍋爐安裝項目竣工資料” 、 “起重機項目竣工資料” 、 “消防工程項目竣工資料” 、 “壓力管道安裝項目竣工資料”交質(zhì)量部審核后，送檔案室歸檔。第四十三條為便于查閱資料、整理存檔，項目資料分： “開工前的管理資8 料” 、 “保證資料”、 “工程質(zhì)量檢驗評定

15、資料”、 “工程竣工驗收資料”、 “其他資料”五個部分進行匯集、整理、保存，具體內(nèi)容詳見項目管理資料附件。第四章獎罰細則第四十四條建立專職貫標員、專職質(zhì)檢員和項目總工、項目資料管理員質(zhì)量津貼制度，每人每月* 元，由質(zhì)量部按季度造冊發(fā)放。第四十五條專職貫標員、專職質(zhì)檢員必須對各項目認真進行貫標工作和工程質(zhì)量情況的檢查，提出整改意見，質(zhì)量部每月匯集理整編制“貫標、質(zhì)量通報”。否則，取消當月津貼及罰款* 元。第四十六條專職質(zhì)檢員每月檢查的“不合格過程（工序）報告”不足2份的，扣罰崗位工資的10。第四十七條專職貫標員、專職質(zhì)檢員在檢查項目部資料時，發(fā)現(xiàn)資料不齊全，缺少作業(yè)指導文件或缺少三個以上質(zhì)量記錄

16、的取消項目總工及項目資料員當月質(zhì)量津貼。 在下一次的審核中， 發(fā)現(xiàn)仍然存在上次同樣的錯誤，繼續(xù)以同比例罰款。第四十八條項目部應(yīng)返回給公司各部門的資料記錄，經(jīng)有關(guān)部門書面或電話催交后，仍未按期返回又不能說明原因的，每項記錄扣罰質(zhì)量保證金的 5。第四十九條發(fā)現(xiàn)項目部已經(jīng)開工，但未能按有關(guān)規(guī)定要求編寫質(zhì)量計劃或施工技術(shù)方案、工藝流轉(zhuǎn)卡等作業(yè)指導性文件的，又沒有特殊情況說明的，扣罰項目質(zhì)量保證金的3050。施工方案中的質(zhì)量管理和工程特點等內(nèi)容的針對性不強，扣罰編制人員、審核及批準人員的崗位工資* 元。9 第五十條專職貫標員、專職質(zhì)檢員在檢查過程中，開具的不合格報告，項目必須按期整改， 專職貫標員、 專

17、職質(zhì)檢員按期復查， 發(fā)現(xiàn)沒按要求整改的，每項扣罰質(zhì)量保證金中20。并扣罰項目經(jīng)理、項目總工崗位工資*元。第五十一條對項目部的質(zhì)量處罰，由專職貫標員、專職質(zhì)檢員匯總報質(zhì)量部負責人審核后， 將處罰意見交人力資源部在項目費用結(jié)算時直接扣除，不足部分從項目人工費中扣除。第五十二條項目經(jīng)理根據(jù)施工中發(fā)現(xiàn)的問題對相應(yīng)責任人員進行獎金發(fā)放考核，相應(yīng)扣除責任人員的獎金。第五十三條對質(zhì)量事故不報，瞞報或不重視事故分析和糾正的，除取消項目質(zhì)量保證金外， 對項目經(jīng)理、 項目總工各處以罰金 * 元或扣當月獎金金額的 50100% 處罰第五十四條專職質(zhì)檢員、專職貫標員進行專職檢驗和檢查后，在驗收或交付后又發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，

18、除處罰項目部外，同時對相應(yīng)專職質(zhì)檢員、專職貫標員進行處罰。對專職貫標員和專職質(zhì)檢員的處罰按公司管理人員崗位工資考核辦法進行。第五十五條本細則后附質(zhì)量記錄表格，請各項目部遵照執(zhí)行。施實日期從二 00 二年十月一日起。10 項目管理資料附件：一、開工前的管理資料1項目部班子任命文件； 項目質(zhì)保體系； 施工人員名冊； 特殊工種人員名冊及其操作證、資格證的復印件、三級安全教育卡。2圖紙會審記錄、技術(shù)核定單；設(shè)計變更單；工程變更記錄；工作聯(lián)系單；施工圖。3項目質(zhì)量策劃；項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、專業(yè)工藝流轉(zhuǎn)卡；4開工報告、 壓力容器生產(chǎn)任務(wù)單、 當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局申報審批記錄；施工技術(shù)交底記錄；分部（分項）工程施工安全技術(shù)交底書。二、保證資料1機具設(shè)備計劃書；機具設(shè)備的分臺帳；設(shè)備鑒定記錄；設(shè)備維修記錄。2監(jiān)視和測量裝置配備計劃書；監(jiān)視和測量裝置的分臺帳；校驗合格證復印件。3材料計劃表；變更計劃、材料代用申請書；工作聯(lián)系表。4材料、設(shè)備的進貨檢驗和試驗記錄，材質(zhì)證明、合格證或其他復印件。5顧客財產(chǎn)臺帳、目錄，不合格物質(zhì)報告、丟失和損壞物資記錄