信息系統(tǒng)安全管理工作責(zé)任制度

1、桓仁金哨電站有限公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理工作責(zé)任制度第一章總則第1條依據(jù)中華人民共和國保守國家秘密法和有關(guān)保密規(guī)定，為進一步加強桓仁金哨電站有限公司信息系統(tǒng)安全保密管理，并結(jié)合用戶單位的實際情況，制定本制度。第2條信息系統(tǒng)包括：涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng)。其中，涉密信息系統(tǒng)指計算機網(wǎng)絡(luò)為主體，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。第3條涉密信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點，既確保國家秘密安全又有利于信息化發(fā)展的方針。第4條涉密信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。第5條涉密信息系統(tǒng)的安全保密管理，

2、堅持“誰主管，誰負責(zé)，誰運營，誰負責(zé)”的原則，同時實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。第二章系統(tǒng)管理人員的職責(zé)第6條用戶單位的涉密信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負責(zé)，具體技術(shù)工作由金哨電站信息安全組承擔(dān)，設(shè)置以下安全管理崗位：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。第7條系統(tǒng)管理員負責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行維護管理，主要職責(zé)是：信息系統(tǒng)主機的日常運行維護；信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理；應(yīng)用系統(tǒng)訪問權(quán)限的管理； 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理； 網(wǎng)絡(luò)的線路保障； 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺的運行管理，網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。第8條安全保密管理員負責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理，主要職責(zé)是：網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理；網(wǎng)絡(luò)

3、信息系統(tǒng)安全檢查；涉密計算機的安全管理；網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計管理；違規(guī)外聯(lián)的監(jiān)控。第9條密鑰管理員負責(zé)密鑰的管理，主要職責(zé)是：身份認證系統(tǒng)的管理；密鑰的制作；密鑰的更換；密鑰的銷毀。第10條 對涉密信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則”、 “責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。第11條 新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員，必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識培訓(xùn)后方可上崗工作。第12條 保密單位負責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓(xùn)工作。第三章機房管理制度第13條 出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經(jīng)保密辦批準(zhǔn)，并有專人陪同。第1

4、4條 進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。嚴禁在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)堆放與工作無關(guān)的雜物。第15條 機房內(nèi)不得使用無線通訊設(shè)備，禁止拍照和攝影。第16條 各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。第17條 機房內(nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期檢查、定時更換）。加強防火安全知識教育，做到會使用消防器材。加強電源管理，嚴禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患，及時報告，并采取安全措施。第18條 機房應(yīng)保持整潔有序，地面清潔。設(shè)備要排列整齊，布線要正規(guī)，儀表要齊備，工具要到位，資料要齊全。機房的門窗不得

5、隨意打開。第19條 每天上班前和下班后對機房做日常巡檢，檢查機房環(huán)境、 電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄。第20條 機房大門必須隨時關(guān)閉上鎖。機房鑰匙由集團公司保密辦管理。第21條 機房門禁磁卡（以下簡稱門禁卡）由信息中心管理。第22條 門禁卡的發(fā)放范圍是：系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。第23條 對臨時進入機房工作的人員，不再發(fā)放門禁卡，在向用戶單位保密部門提出申請得到批準(zhǔn)后，由安全保密管理員陪同進入機房工作。第24條 門禁卡應(yīng)妥善保管，不得遺失和互相借用。第25條 門禁卡遺失后，應(yīng)立即上報信息中心，同時寫出書面說明。第四章系統(tǒng)管理員工作細則第一節(jié)系統(tǒng)主機維護管理辦法第26條 系統(tǒng)主機由系

6、統(tǒng)管理員負責(zé)維護，未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。第27條 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計方案和應(yīng)用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調(diào)試， 建立系統(tǒng)管理員賬戶，設(shè)置管理員密碼，建立用戶賬戶，設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問權(quán)利和資源訪問權(quán)限，并根據(jù)安全風(fēng)險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。第28條 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案、包括系統(tǒng)主機詳細的技術(shù)參數(shù)，如：品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，妥善保管系統(tǒng)主機保修卡，在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進行及時更新。第29條 每周修改系統(tǒng)主機管理員密碼，密碼長度不得低于八位，要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。第30條

7、每周通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析，并做詳細記錄，根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化，包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理，系統(tǒng)升級等。第31條 每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，做詳細記錄。第32條 每天檢查系統(tǒng)主機各硬件設(shè)備是否正常運行，并做詳細記錄。第33條 每天檢查系統(tǒng)主機各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運行正常，并做詳細記錄。第34條 每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁，對系統(tǒng)主機進行升級，做詳細記錄。第35條 每天記錄系統(tǒng)主機運行維護日記，對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)。第36條 在系統(tǒng)主機發(fā)生故障時應(yīng)及時通知用戶，用最短的時間解決故障，保證系統(tǒng)主機盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做

8、詳細記錄。第37條 每月對系統(tǒng)主機運行情況進行總結(jié)、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報，上報保密辦。第二節(jié)信息系統(tǒng)運行維護管理辦法第38條 信息系統(tǒng)（辦公自動化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng)）的運行維護由系統(tǒng)管理員負責(zé)維護，未經(jīng)允許任何人不得對信息系統(tǒng)進行任何操作。第39條 根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計要求及實施細則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng)，建立信息系統(tǒng)管理員賬號，設(shè)置管理員密碼，密碼要求由數(shù)字和字母組成，區(qū)分大小寫，密碼長度不得低于8 位， 。第40條 對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細記錄，包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱，系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄，在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄。第41條 每周對信息系統(tǒng)系統(tǒng)

9、數(shù)據(jù)、用戶id 文件、系統(tǒng)日志進行備份，并做詳細記錄，備份介質(zhì)交保密辦存檔。第42條 當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時，新建用戶帳戶，新建用戶郵箱，需經(jīng)保密單位審批，并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單，審批通過后，由系統(tǒng)管理員進行操作，并做詳細記錄。第43條 根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權(quán)限，并提交保密辦審批。第44條 每天檢查信息系統(tǒng)各項應(yīng)用功能是否運行正常，并做詳細記錄。第45條 在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時通知用戶，并用最短的時間解決故障，保證信息系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄。第46條 每天記錄信息系統(tǒng)運行維護日志，對信息系統(tǒng)運行情況進行總結(jié)。第47條

10、 每月對信息系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié)，并寫出信息系統(tǒng)維護月報，并上報保密辦。第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護管理辦法第48條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護由系統(tǒng)管理員專人負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行操作。第49條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計方案和實施細則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括交換機配置、路由器配置，建立管理員賬號，設(shè)置管理員密碼，并關(guān)閉所有遠程管理端口。第50條 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案，包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息，詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表，交換機系統(tǒng)配置，路由器系統(tǒng)配置，網(wǎng)絡(luò)拓撲機構(gòu)圖， vlan 劃分表，并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設(shè)備檔案進行更新。第51條 每天檢查網(wǎng)

11、絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機、路由器）是否正常運行。第52條 每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備（交換機、路由器）進行清潔。第53條 每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。第54條 每周檢測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能，包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。第55條 網(wǎng)絡(luò)變更后進行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。第56條 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時，應(yīng)及時通知用戶，并在最短的時間內(nèi)解決問題，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運行，并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄。第57條 每月對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護情況進行總結(jié)，并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護月報。第四節(jié)終端電腦運行維護管理辦法第58條 終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進行維護操作。第59條 根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安

12、全要求安裝、調(diào)試電腦主機，安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件、技防軟件，。第60條 建立系統(tǒng)設(shè)備檔案、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息，在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設(shè)備檔案進行及時更新。第61條 在電腦主機發(fā)生故障時應(yīng)及時進行處理，備份用戶文件，用最短的時間解決故障，保證電腦主機盡快能夠正常運行，并對電腦主機故障情況做詳細記錄，涉及存儲介質(zhì)損壞，直接送交保密辦處理。第五節(jié)網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法第62條 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責(zé)，任何人未經(jīng)允許不得進行此項操作。第63條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計要求安裝、配置瑞星網(wǎng)絡(luò)病

13、毒防護系統(tǒng)，包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機端系統(tǒng)配置，開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。第64條 每日監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志，檢測是否有病毒入侵、安全隱患等，對所發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理，并做詳細記錄。第65條 每周登陸防病毒公司網(wǎng)站，下載最新的升級文件，對系統(tǒng)進行升級，并作詳細記錄。第66條 每周對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行全面的病毒查殺，對病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析，并做詳細記錄第67條 每日瀏覽國家計算機病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站，了解最新病毒信息發(fā)布情況，及時向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。第五章安全保密管理員工作細則第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法第68條 網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負責(zé)，未經(jīng)允許任何人

14、不得進行此項操作。第69條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求及主機審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，制定、配置、修改、刪除主機審計系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄。第70條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評估分析系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄。第71條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄。第72條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)的各項管理策略，并做記錄第73條 每周對網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進行數(shù)據(jù)備份，并作詳細記錄。第74條 網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護系統(tǒng)（主機審計系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)

15、、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)）由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負責(zé)安裝和卸載。第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法第75條 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負責(zé)執(zhí)行，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第76條 每天根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計系統(tǒng)日志，檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等，對異常情況做及時處理，遇有重大安全問題上報保密辦，并做詳細記錄。第77條 每周登陸入侵檢測系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級文件包，對系統(tǒng)進行更新，并做詳細記錄第78條 每月通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進行安全評估分析，并對掃描結(jié)果進行分析，及時對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進行處理，作詳細記

16、錄，并將安全評估分析報告上報保密辦。第79條 每周登錄全評估產(chǎn)品網(wǎng)站，下載最新升級文件包，對系統(tǒng)進行更新，并作詳細記錄。第80條 每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計信息，并作詳細記錄第三節(jié)涉密計算機安全管理辦法第81條 涉密計算機安全管理由安全保密管理員專人負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第82條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計要求制定、修改、刪除涉密計算機安全審計策略，包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略，并做記錄。第83條 每日對涉密計算機進行安全審計，及時處理安全問題，并做詳細記錄遇有重大問題上報保密部門。第84條 涉密計算機的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批，審批

17、通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作，并做詳細記錄第85條 新增涉密計算機聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)保密辦審批，由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作，并做詳細記錄第四節(jié)安全審計管理辦法第86條 網(wǎng)絡(luò)信息安全審計系統(tǒng)由安全保密管理員負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第87條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機安全設(shè)計要求安裝、配置、管理主機安全審計系統(tǒng)，制定審計規(guī)則，包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、用戶登錄信息，網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。第88條 每日查看安全審計系統(tǒng)信息，對審計結(jié)果進行分析整理，及時處理所發(fā)生的設(shè)備安全問題，并做詳細記錄第89條 每周備份設(shè)備安全審計系統(tǒng)審計信息，并做詳細記錄第90條 每月對主機安全審計系統(tǒng)記錄信息進行分析總結(jié)，

18、并向保密部門提交分析報告。第五節(jié)違規(guī)聯(lián)接管理辦法第91條 違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)，由安全保密管理員負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第92條 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理要求安裝、配置違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)策略， 包括聯(lián)網(wǎng)涉密電腦，單機涉密電腦，便攜式涉密電腦。第93條 每日檢查違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)審計信息，查看聯(lián)網(wǎng)涉密電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。第94條 每月檢查單機涉密電腦、便攜式電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。第95條 每三個月協(xié)助保密辦進行所有涉密電腦巡檢，檢查是否存在違規(guī)外聯(lián)操作，并做詳細記錄。第96條 每日通過違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否有非法主機聯(lián)入，并做詳細記錄。第六章密鑰管理員工作細則第97條 身份認證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負責(zé)，未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。第98條 每日檢查身份認證系統(tǒng)是否正常運