蘇州危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則管理要素表

1、蘇州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則管理要素表A級(jí)要素B級(jí)要素1方針目標(biāo)和責(zé)任體系（100分）1.1負(fù)責(zé)人（20分）1.2方針目標(biāo)（20分）1.3管理機(jī)構(gòu)（20分）1.4全員責(zé)任制（20分）1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20分）2法律法規(guī)和管理制度（120分）2.1法律法規(guī)（40分）2.2管理制度（40分）2.3操作規(guī)程（40分）3風(fēng)險(xiǎn)管理（50分）3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)（20分）3.2風(fēng)險(xiǎn)控制（30分）4隱患排查與治理（60分）4.1隱患排查（30分）4.2隱患治理（30分）5培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)計(jì)劃（20分）5.2法定培訓(xùn)（20分）5.3全員培訓(xùn)（30分）5.4培訓(xùn)考核（30

2、分）6作業(yè)管理（100分）6.1危險(xiǎn)作業(yè)許可（40分）6.2變更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7現(xiàn)場(chǎng)管理（200分）7.1工藝安全（40分）7.2安全設(shè)施管理（60分）7.3關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及設(shè)備安全管理 （40分）7.4現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理（40分）7.5重大危險(xiǎn)源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故報(bào)告和調(diào)查（30分）9應(yīng)急管理（60分）9.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（20分）9.2應(yīng)急救援器材（20分）9.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練（20分）10危險(xiǎn)化學(xué)品管理（60分）10.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案與危害告知（40分）10.2儲(chǔ)存和運(yùn)輸（20分）11職業(yè)健康管理

3、（60分）11.1職業(yè)危害申報(bào)（20分）11.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（40分）12自評(píng)（30分）12.1自評(píng)（30分）蘇州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則(化工生產(chǎn)企業(yè)修訂版)評(píng)審要素標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求評(píng)審方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng)扣分項(xiàng)1方針目標(biāo)和責(zé)任體系(100)1.1負(fù)責(zé)人（20）1.明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書(shū)面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)報(bào)告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。1.查看主要負(fù)責(zé)人的任命文件及安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.查看安全生產(chǎn)履職報(bào)告證明材料。1.未

4、明確第一責(zé)任人，或責(zé)任制不符合規(guī)定。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度不落實(shí)。（B級(jí)否決項(xiàng)）3.未向安監(jiān)部門(mén)報(bào)送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報(bào)告。（B級(jí)否決項(xiàng)）4、 主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核不合格。（A級(jí)否決項(xiàng)）考核主要負(fù)責(zé)人，不了解和落實(shí)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)扣5分。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資源投入。1.查看安全承諾的文本，內(nèi)容是否符合要求；2.抽查員工對(duì)安全承諾內(nèi)容的了解情況；3.查看企業(yè)在實(shí)現(xiàn)安全承諾方面投入的文件和記錄。1.抽查企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全承諾在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入情況，一項(xiàng)不

5、滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要扣1分；2.查履行安全承諾的情況，一項(xiàng)不符合扣1分。1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。2.主要負(fù)責(zé)人經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考核合格。1.查企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2主要負(fù)責(zé)人組織和參與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)記錄；3.安全文化建設(shè)情況。4.對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。1.無(wú)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織和參與標(biāo)準(zhǔn)化工作記錄，扣3分；2.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。1主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，或聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題；2制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并有效執(zhí)行。1.查看安委會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）會(huì)議記錄和會(huì)議簽到表；內(nèi)容是否完整、真實(shí)；2.查看領(lǐng)導(dǎo)干

6、部帶班制度和執(zhí)行記錄。1.每季度至少組織召開(kāi)1次安全生產(chǎn)工作會(huì)議，總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制定存在問(wèn)題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。應(yīng)做到:a)會(huì)議有議題、b)會(huì)議記錄真實(shí)完整、c)形成會(huì)議紀(jì)要，一項(xiàng)不符合扣1分；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持會(huì)議，成員不得無(wú)故缺席，一項(xiàng)不符合扣1分；3.領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參加帶班，1人次扣2分；4未對(duì)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分。1.2方針目標(biāo)（20）1. 主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式發(fā)布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專(zhuān)項(xiàng)列出

7、；2. 根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，并分解到各級(jí)組織（各管理部門(mén)、車(chē)間、班組），并簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容。1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。安全生產(chǎn)方針目標(biāo)告知情況：1.詢(xún)問(wèn)主要負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)情況；2.抽查從業(yè)人員對(duì)本級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)了解情況。1.未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，不符合扣2分；2.安全生產(chǎn)

8、工作目標(biāo)未量化，扣2分；3.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣2分；4. 主要負(fù)責(zé)人不了解，扣5分；5. 抽查員工，一人不了解扣1分。 1. 企業(yè)及各級(jí)組織制定年度安全工作計(jì)劃；2. 定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的考核可包括在企業(yè)年度工作考核中。1查看企業(yè)和各級(jí)組織的年度安全工作計(jì)劃；2查看考核記錄。1.企業(yè)未制定安全工作計(jì)劃，扣4分；2.各級(jí)組織未制定安全工作計(jì)劃，缺1個(gè)扣2分；3.考核與安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)不符，扣2分；4.考核獎(jiǎng)懲未落實(shí)，扣5分。1.3管理機(jī)構(gòu)（20）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足一百人的，應(yīng)配備兩名以上專(zhuān)職安全生

9、產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員一百人以上不足三百人的，應(yīng)配備三名以上專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員三百人以上的，應(yīng)按不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員；2.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)），并建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；3建立安全總監(jiān)制度，安全總監(jiān)應(yīng)當(dāng)具有工程師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者取得注冊(cè)安全工程師資格。4.從業(yè)人員在100人及以上或年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的企業(yè)應(yīng)當(dāng)試行安全總監(jiān)制度。1.查看安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件；2.查看安委會(huì)設(shè)立文件、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置文件或組織機(jī)構(gòu)圖，檢查安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置；3注冊(cè)安全工程師配備或委托

10、文件。4.安全總監(jiān)的任命文件。1.未設(shè)置安委會(huì)、安全管理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全管理人員。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.未按規(guī)定施行安全總監(jiān)制度或未賦予分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安全總監(jiān)的職責(zé)。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.安全管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設(shè)置和配備不符合要求，扣5分；2.安委會(huì)成員應(yīng)為各部門(mén)負(fù)責(zé)人，一個(gè)不符合扣2分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)覆蓋整個(gè)企業(yè)，每缺一個(gè)部門(mén)扣1分；3.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分。1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；其中至少一人有化工專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，或者具有化工專(zhuān)業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)。2.專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員

11、有國(guó)民教育化工化學(xué)類(lèi)或安全工程中專(zhuān)以上學(xué)歷，或取得危險(xiǎn)物品類(lèi)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類(lèi)中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)，有2年以上化工生產(chǎn)從業(yè)經(jīng)歷。查看相關(guān)負(fù)責(zé)人、安全管理人員的學(xué)歷、職稱(chēng)、資格證書(shū)，相關(guān)培訓(xùn)證明等。1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)歷、資歷等不符合要求，1人次扣2分；2.專(zhuān)職安全管理人員學(xué)歷、資歷等不符合要求，1人次扣1分；專(zhuān)職安全管理人員待遇高于同級(jí)行政管理人員平均水平10%。相關(guān)證明文件。專(zhuān)職安全管理人員待遇低于同級(jí)行政管理人員，扣5分；高于平均水平低于5%，扣3分；高于平均水平5%低于10%，扣1分。1.4全員責(zé)任制（20）企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和各級(jí)管理部門(mén)的安全職

12、責(zé)。查看各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚。（B級(jí)否決項(xiàng)）3.未建立安全生產(chǎn)考核機(jī)制。（B級(jí)否決項(xiàng)）4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未對(duì)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)和安全管理部門(mén)執(zhí)行安監(jiān)部門(mén)監(jiān)管監(jiān)察指令建立清單管理、月度跟蹤督辦及獎(jiǎng)懲措施。（B級(jí)否決項(xiàng)）1未制定覆蓋所有單位和部門(mén)的安全職責(zé)，每缺一個(gè)部門(mén)扣2分；2安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門(mén)安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分。明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，崗位與職責(zé)相匹配，權(quán)限與職責(zé)相匹配。梳理建立本企業(yè)崗位（工種）清單；在崗位責(zé)任制基礎(chǔ)上，細(xì)化健全崗位安全

13、管理工作清單。1.查看主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)各類(lèi)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；2.詢(xún)問(wèn)主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)、各類(lèi)人員其安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。3.對(duì)照企業(yè)工種、崗位清單，查看各崗位安全管理工作清單。1.各級(jí)、各類(lèi)人員安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能不匹配，一項(xiàng)扣2分；2.有關(guān)人員不了解其安全職責(zé)，1人次扣2分。3. 未建立本企業(yè)崗位（工種）清單的，扣5分。4.未建立崗位安全管理工作清單的，1個(gè)崗位扣1分，最多扣5分。建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履職情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。1.安全責(zé)任考核制度（考核職責(zé)、頻次、方法、

14、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）不健全，一處扣2分；2.考核記錄中，缺一個(gè)部門(mén)或人員扣2分；3.安全考核獎(jiǎng)勵(lì)占收入比未達(dá)10%，每低于2%，扣1分。1.5安全生產(chǎn)投入（20）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣?guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在成本中據(jù)實(shí)列支，專(zhuān)項(xiàng)用于保障和改善安全生產(chǎn)條件，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。1.查看安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度及費(fèi)用提取情況；2.查看安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。未按有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，扣5分；2.安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于相關(guān)規(guī)定，扣3分；3.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分；4.安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分；5.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)

15、帳記錄不符，1項(xiàng)扣1分。依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。查看企業(yè)參保證明，核對(duì)參保人數(shù)和在冊(cè)員工數(shù)。未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。全員參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬(wàn)元和每次事故100萬(wàn)元。查看投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證, 核對(duì)參保人數(shù)和在冊(cè)員工總數(shù)。未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，或者險(xiǎn)種有缺失的，扣5分。2法律法規(guī)和管理制度(120)2.1法律法規(guī)(40)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求

16、。識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的制度、責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式。1.未明確專(zhuān)門(mén)部門(mén)定期識(shí)別和獲取。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未建立相關(guān)制度，扣10分；2.未明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式的，扣5分；3.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分。建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。查看企業(yè)收集的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；清單中有過(guò)期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。1.未編制法律法規(guī)及其他要求清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)的，扣10分；2.法律法規(guī)、標(biāo)

17、準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.未及時(shí)更新清單，扣5分。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。相關(guān)方包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、員工、承包商等。查看文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)管部門(mén)下發(fā)文件未簽閱，扣5分；2.未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)方的，一項(xiàng)不符合扣1分。每年至少一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，分析評(píng)估應(yīng)有記錄，對(duì)評(píng)估出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，整改應(yīng)有記錄。查看符合性評(píng)價(jià)報(bào)告和不符合項(xiàng)整改記錄。1.未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的，扣10分；評(píng)價(jià)不全，漏一項(xiàng)法規(guī)的，扣

18、1分；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析，未制定整改計(jì)劃或整改措施不落實(shí)的，一項(xiàng)扣2分。2.2管理制度（40）根據(jù)識(shí)別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實(shí)際，具有可操作性。制度內(nèi)容至少要包含41號(hào)令、57號(hào)令中規(guī)定的19項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。（一）安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；（四）安全培訓(xùn)教育制度； （五）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；（六）特種作業(yè)人員管理制度；（七）安全檢查和隱患排查治理制度； （八）重大危險(xiǎn)源評(píng)估和安全管理制度； （九）變更管理制度；（十）應(yīng)急管理制度；

19、（十一）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；（十四）動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；（十五）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；（十六）職業(yè)健康相關(guān)管理制度；（十七）勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。查看企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編。1.未制定動(dòng)火作業(yè)和進(jìn)入受限空間管理制度或動(dòng)火作業(yè)未落實(shí)提級(jí)管理。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.未制定以下規(guī)章制度之一：變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起

20、重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.查看文本，每缺少一項(xiàng)管理內(nèi)容扣2分；2.管理制度內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況，不具可操作性的，每項(xiàng)內(nèi)容不滿(mǎn)足上述要求，扣2分。規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)，規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2.抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，工作崗位無(wú)有效的規(guī)章制度，一處不符合扣2分。企業(yè)應(yīng)每3年一次組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審和修訂；在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度，修訂的安全生產(chǎn)規(guī)

21、章制度應(yīng)注明生效日期。(1)當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；(2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；(3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；(4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；(5)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；(6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；(7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；(8)其他相關(guān)事項(xiàng)。1.查看企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審和修訂的管理制度；2.查看對(duì)安全管理制度評(píng)審和修訂記錄。1.未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣5分；2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂的，扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1

22、分；3.相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2分，修訂后未注明生效日期，扣1分。2.3操作規(guī)程（40）1以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括開(kāi)車(chē)、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車(chē)和緊急停車(chē)的操作步驟和安全要求，工藝參數(shù)的正?？刂品秶?、偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟，操作過(guò)程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)等；2企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程；3企業(yè)要確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)始終存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨時(shí)查用。1.查看崗位操作規(guī)程；2.查看文件發(fā)放記錄。3.查看操作規(guī)程

23、簽發(fā)文件。4.抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。5對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程。1.未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。（A級(jí)否決項(xiàng)）1.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性，一個(gè)不符合扣2分；2.安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，每缺少一個(gè)扣2分；3.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本， 每一個(gè)不符合扣1分。企業(yè)應(yīng)定期開(kāi)展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核,建立培訓(xùn)記錄和考核成績(jī)檔案。查看操作規(guī)程培訓(xùn)考核記錄。1.未定期開(kāi)展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核,扣5分；2.員工培訓(xùn)記錄中無(wú)操作規(guī)程培訓(xùn)和考核內(nèi)容,1人次扣2分。企

24、業(yè)每年要對(duì)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，每3年一次組織對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂；操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)反映安全生產(chǎn)信息、安全要求和注意事項(xiàng)的變化，當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，要及時(shí)審核修訂操作規(guī)程。鼓勵(lì)從業(yè)人員分享安全操作經(jīng)驗(yàn)，參與規(guī)程編制、修訂和審核。1.查看企業(yè)關(guān)于操作規(guī)程評(píng)審和修訂的管理制度；2.查看對(duì)操作規(guī)程的評(píng)審和修訂記錄，從業(yè)人員參與規(guī)程編制等記錄。1.未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣5分；2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂的，扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)扣1分；3.操作人員未參加評(píng)審和修訂，扣2分。3風(fēng)險(xiǎn)管理(50)3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)(20)1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確

25、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、頻次和責(zé)任人，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實(shí)的要求，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析；企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)各階段以及作業(yè)場(chǎng)所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料和環(huán)境等；3.選用的評(píng)價(jià)方法應(yīng)具有實(shí)用性、針對(duì)性和易于操作。可從以下方法中選定一種或多種適用的評(píng)價(jià)方法，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）；(4)危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)；(5)失效模式與影響分析(FMEA)；(6)故障樹(shù)分析

26、（FTA）；(7)事件樹(shù)分析（ETA）；(8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.查看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（或程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；2.查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍；3.查看所選的評(píng)價(jià)方法是否能適用；4.查看企業(yè)制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確各部門(mén)及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；3.評(píng)

27、價(jià)范圍不明確不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分；4.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分；5. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分；6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。1.強(qiáng)化化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析，內(nèi)容應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)嚴(yán)重事件的安全審查情況；控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施失控和人為失誤可能對(duì)安全造成的影響。在役裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險(xiǎn)，吸取本企業(yè)和其他同類(lèi)企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。2涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置要采用危險(xiǎn)

28、與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，一般每3年進(jìn)行一次。對(duì)其他生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，可采取其他或多種方法組合每5年進(jìn)行一次。3.企業(yè)要組織所有人員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，力求風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析全覆蓋。4.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)每5年應(yīng)開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。5.首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過(guò)反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，現(xiàn)有的工藝路線(xiàn)、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，或因反應(yīng)工藝問(wèn)題發(fā)生過(guò)生產(chǎn)安全事故的，應(yīng)開(kāi)展反

29、應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1.查看作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施清單； 2.查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.查看從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況。4、.查看HAZOP分析報(bào)告。1.企業(yè)中涉及國(guó)內(nèi)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過(guò)反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，以及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，有以下情形之一且未開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：現(xiàn)有的工藝路線(xiàn)、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，因反應(yīng)工藝問(wèn)題發(fā)生過(guò)生產(chǎn)安全事故的。（A級(jí)否決項(xiàng)）2.未按照頻次開(kāi)展危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未建立作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施清單，一項(xiàng)不符合扣1分； 2.危險(xiǎn)有害

30、因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分；3.化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；4涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置未采用HAZOP技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辨識(shí)的，扣5分；5.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車(chē)間、班組負(fù)責(zé)人未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或沒(méi)有崗位從業(yè)人員參與，一項(xiàng)不符合扣1分。3.2風(fēng)險(xiǎn)控制(30)1.企業(yè)要按照40號(hào)令的要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定或參照國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)；2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍；3.企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。

31、1.查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.對(duì)照重大風(fēng)險(xiǎn)查看風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否完善；3.查看重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況記錄。1.未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.地區(qū)架空電力線(xiàn)路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（A級(jí)否決項(xiàng)）3.涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制或自動(dòng)化控制未達(dá)到規(guī)范要求，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，或裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)未投入使用。（A級(jí)否決項(xiàng)）1.未制定風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，扣5分；2未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣5分；3. 企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定落實(shí)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣2分。1.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取

32、的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。2.地區(qū)架空電力線(xiàn)路與其生產(chǎn)區(qū)距離應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。3.涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制應(yīng)達(dá)到規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能。1.查看風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃、記錄；2.抽查員工是否了解本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。3.查看生產(chǎn)區(qū)周邊地區(qū)架空電力線(xiàn)路情況4.查涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置自動(dòng)化控制情況。1.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺乏風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分； 2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。4隱患排查治理(60)4.1隱患排

33、查(30)1.按照?；菲髽I(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則建立完善隱患排查治理制度，明確隱患排查的內(nèi)容，方式、頻次和要求，制定檢查計(jì)劃，有效開(kāi)展日常性、綜合性、專(zhuān)業(yè)性、季節(jié)性等隱患排查工作，建立隱患排查治理臺(tái)帳；2.企業(yè)各級(jí)人員積極參與隱患排查。1.查看隱患排查制度和隱患排查計(jì)劃。2.查看隱患排查記錄。未建立隱患排查治理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未制定檢查計(jì)劃，扣5分。2.隱患排查的內(nèi)容、方式、頻次和要求,一項(xiàng)不符合導(dǎo)則要求扣2分；3.安全檢查表內(nèi)容適用，一項(xiàng)不符合扣1分；(內(nèi)容應(yīng)包含安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、公用工程、消防系統(tǒng))4.安

34、全檢查表未定期修訂，扣2分；5.未做到全員參與隱患排查，扣3分。建立事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)隱患排查制度執(zhí)行情況考核。查看相關(guān)制度和考核記錄。1.未建立事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，扣5分；2.未根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲，扣5分。4.2隱患治理(30)1.對(duì)于排查出的事故隱患，主動(dòng)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，錄入事故隱患信息系統(tǒng)，落實(shí)隱患整改銷(xiāo)號(hào)閉環(huán)管理；2.對(duì)查出的隱患，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和登記，實(shí)行分級(jí)管理，按照“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，必須確定責(zé)任人立即組織立即整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；無(wú)法立即整改的隱患，要按照評(píng)估-治理方案論證-資金落實(shí)-限期治理-驗(yàn)收

35、評(píng)估-銷(xiāo)號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，確保隱患治理按期完成；3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，事故隱患排除前和排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志；4.按監(jiān)管部門(mén)規(guī)定要求每月準(zhǔn)時(shí)上報(bào)開(kāi)展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患，無(wú)法立即整改的重大事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)。1.查看隱患治理臺(tái)帳；2.核查隱患排查治理信息上報(bào)記錄。1.企業(yè)無(wú)力解決的重大隱患未書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安監(jiān)部門(mén)報(bào)告。（B級(jí)否決項(xiàng)）2不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解

36、決或停產(chǎn)，或未書(shū)面報(bào)告。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未建立隱患治理臺(tái)帳，扣20分；2.未對(duì)查出的隱患按照“五定”原則實(shí)施按期治理，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分；3.未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，實(shí)施閉環(huán)管理，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；4.未上報(bào)隱患排查治理信息或未錄入監(jiān)管信息系統(tǒng)的，扣10分，上報(bào)不符合規(guī)定要求，一項(xiàng)不符合扣2分。1.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，并建立重大隱患項(xiàng)目檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?/p>

37、府報(bào)告；對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1.查看重大隱患項(xiàng)目檔案；2.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況；3.現(xiàn)場(chǎng)檢查重大隱患防范措施。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣10分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分；3.未采取有效防范措施，扣5分；無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。5培訓(xùn)教育（100）5.1培訓(xùn)計(jì)劃(20)1.企業(yè)應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求；2根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，詳細(xì)準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)

38、考核情況。1.查看培訓(xùn)需求方面的資料（如基層組織的培訓(xùn)計(jì)劃或基層人員的培訓(xùn)申請(qǐng)）；2.查看培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容；3.查看安全培訓(xùn)教育檔案。未制定培訓(xùn)教育制度，或未制定全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣5分；2.未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全，扣2分；3.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃內(nèi)容不全，扣2分；4.未按照計(jì)劃實(shí)施全員培訓(xùn)，1人次扣1分；5.未建立培訓(xùn)檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃有無(wú)落實(shí)（包

39、括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實(shí)，一項(xiàng)扣1分。1.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況；2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)估教育培訓(xùn)內(nèi)容、方式和效果。1.查變更記錄，一般要求至少半年對(duì)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行一次評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否需要變更；2.查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更；3.檢查教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的內(nèi)容，記錄及改進(jìn)方案記錄。1.未記錄計(jì)劃變更情況，一項(xiàng)扣1分；2.無(wú)培訓(xùn)教育評(píng)價(jià)記錄扣3分；3.未制定改進(jìn)措施并落實(shí)，扣2分。5.2法定培訓(xùn)(20)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核

40、合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)，2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1.查有關(guān)證書(shū)；2.查看繼續(xù)教育的記錄；3.查相關(guān)培訓(xùn)記錄。1.主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書(shū)或證書(shū)失效。(B級(jí)否決項(xiàng)）2. 現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)人員無(wú)操作證或失效。(B級(jí)否決項(xiàng)）3.重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝作業(yè)人員未取得培訓(xùn)證書(shū)。（A級(jí)否決項(xiàng)）1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年接受在崗安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間不得少于八學(xué)時(shí)，未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分；2.企業(yè)其他管理人員上崗

41、前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，一人不符合扣2分，未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。1.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。2.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。檢查特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬及特種作業(yè)操作資格證書(shū)。1.無(wú)管理臺(tái)帳，扣5分；2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次不符合扣2分；5.3全員培訓(xùn)(30)1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車(chē)間（工段）級(jí)、班組級(jí)三級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育

42、時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)（新招用的從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員上崗前接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間，不得少于二十四學(xué)時(shí)）2.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗（換崗、離崗六個(gè)月以上復(fù)工或者采用新工藝、新技術(shù)、新材料和使用新設(shè)備的從業(yè)人員，接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間，均不得少于四學(xué)時(shí)）；3.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新建企業(yè)開(kāi)工建設(shè)后，就應(yīng)招錄操作人員，對(duì)其進(jìn)行規(guī)范的基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)理論培訓(xùn)，裝置試生產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗位技能培訓(xùn)，確保

43、全體管理人員和操作人員考核合格后參加全過(guò)程的生產(chǎn)準(zhǔn)備。1.查安全教育培訓(xùn)制度有無(wú)相關(guān)要求；2.新員工是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)；3.根據(jù)公司實(shí)際情況確定有無(wú)轉(zhuǎn)崗、離崗人員，如有則檢查員工培訓(xùn)檔案或員工培訓(xùn)記錄是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。新從業(yè)人員未接受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.抽查培訓(xùn)記錄和相關(guān)人員，缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣5分；2培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，一項(xiàng)扣2分。1.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育；2.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的

44、作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。1.外來(lái)人員進(jìn)廠須知（制度、規(guī)定），出入證等；2.承包商的入廠安全培訓(xùn)教育；3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)教育記錄。1.外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣2分；2.查承包商管理制度，應(yīng)有對(duì)承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣5分； 3.現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，1人次不符合扣2分；4.查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場(chǎng)，1人次不符合扣2分。1.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。2.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人

45、、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。3.管理部門(mén)安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。查月度安全活動(dòng)計(jì)劃，管理部門(mén)和班組安全活動(dòng)記錄。1.未制定月度安全活動(dòng)計(jì)劃，1次扣2分；2.未規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求等，一項(xiàng)不符合扣1分；3.未按計(jì)劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動(dòng)，1次扣1分；4.企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員未按規(guī)定參加安全活動(dòng)并簽字，1人次不符合扣1分；5.管理人員未對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字,

46、缺1次扣1分。5.4培訓(xùn)考核(30)根據(jù)崗位性質(zhì)和特點(diǎn)，制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括崗位職責(zé)、操作規(guī)程以及崗位人員資歷和專(zhuān)業(yè)要求、知識(shí)和技能要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全要求等內(nèi)容。危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員具有高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，具有直接從事危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。查看載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件。未對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分；2.上崗的從業(yè)人員未滿(mǎn)足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求， 1人次扣2分。各類(lèi)培訓(xùn)均應(yīng)組織考核，一線(xiàn)崗位員工著重考核安全操作技能和應(yīng)急救援措施。1查看員工培訓(xùn)檔案；2現(xiàn)場(chǎng)抽查員工安全意識(shí)和安全技能掌握情況。1培訓(xùn)考核內(nèi)容

47、不符合規(guī)定要求，1項(xiàng)扣2分；2.抽查從業(yè)人員掌握安全生產(chǎn)基本常識(shí)及本崗位操作要點(diǎn)、操作規(guī)程、危險(xiǎn)因素和控制措施，掌握異常工況識(shí)別判定、應(yīng)急處置、避險(xiǎn)避災(zāi)、自救互救等技能與方法，熟練使用個(gè)體防護(hù)用品等情況，1人次不符合扣2分。實(shí)行在崗員工安全知識(shí)和操作技能應(yīng)知應(yīng)會(huì)隨機(jī)抽查考核，一線(xiàn)員工抽考率不少于10%，重點(diǎn)崗位員工抽考率不低于50%，考核結(jié)果作為員工上崗和安全獎(jiǎng)懲的依據(jù)。查看員工臺(tái)帳、考核檔案。1.抽考比例少于標(biāo)準(zhǔn)，扣5分；2.未根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲，1人次扣2分。6作業(yè)管理（100）6.1危險(xiǎn)作業(yè)許可(40)企業(yè)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處

48、作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)安全條件和審批程序，嚴(yán)格履行審批程序，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容。按照相關(guān)要求檢查作業(yè)許可管理制度及其作業(yè)票證的程序、內(nèi)容記錄情況。1未實(shí)施危險(xiǎn)性作業(yè)許可管理。(A級(jí)否決項(xiàng))2未持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)。（B級(jí)否決項(xiàng)）3. 未持相應(yīng)上崗資格證（B級(jí)否決項(xiàng)）4. 動(dòng)火作業(yè)未嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)必須明確”。（A級(jí)否決項(xiàng)）5. 罐區(qū)內(nèi)作業(yè)未執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)程要求（如浮頂儲(chǔ)罐在運(yùn)行中浮盤(pán)落底、物料流速過(guò)快等）。（B級(jí)否決項(xiàng)）1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。1.

49、 企業(yè)實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前，根據(jù)危害風(fēng)險(xiǎn)制定作業(yè)方案、安全防范措施和應(yīng)急處置方案，確保作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施、作業(yè)環(huán)境符合安全要求、預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)措施得到落實(shí)，并簽字確認(rèn)。危險(xiǎn)作業(yè)審批人員要在現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)后簽發(fā)作業(yè)許可證；2. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的安全設(shè)施，采取安全防范措施，設(shè)置作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全區(qū)域，確定專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一指揮和監(jiān)督；3. 作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)持有相應(yīng)的上崗資格和作業(yè)資質(zhì)；4.作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照要求統(tǒng)一科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)服從指揮調(diào)度，嚴(yán)格遵守作業(yè)方案、操作規(guī)程和安全防范措施，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律；5.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員要熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處

50、置能力。作業(yè)過(guò)程中，管理人員要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)人員擅離現(xiàn)場(chǎng)。6.動(dòng)火作業(yè)應(yīng)落實(shí)“三個(gè)必須明確”,即必須明確固定動(dòng)火區(qū)和禁火區(qū)域范圍，必須明確動(dòng)火作業(yè)分級(jí)的具體標(biāo)準(zhǔn)以及涉及一級(jí)、特殊動(dòng)火作業(yè)的部位和場(chǎng)所，必須明確動(dòng)火作業(yè)審批工作流程以及許可票證審批部門(mén)和責(zé)任人。1.對(duì)照相關(guān)的法規(guī)和制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和記錄，有無(wú)“三違”現(xiàn)象；2.現(xiàn)場(chǎng)檢查或查閱相關(guān)記錄，檢查是否配備防護(hù)措施，看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員是否具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力。1.查現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員是否存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣5分；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備安全防護(hù)用品及消防設(shè)施和器材配備不符合要求，一處扣1分；3.作業(yè)許可證未明確

51、監(jiān)護(hù)人，扣2分，監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力，1人扣1分，擅離監(jiān)護(hù)崗位，1次扣2分。1.企業(yè)委托其他有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的單位進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在作業(yè)前簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并對(duì)委托方安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，協(xié)議中應(yīng)當(dāng)明確各自安全生產(chǎn)職責(zé)；2.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)；3.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線(xiàn)路行駛。1.查閱安全協(xié)議、作業(yè)方案，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢

52、查有無(wú)落實(shí)或查閱相應(yīng)的作業(yè)許可證有無(wú)指定專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)；2.重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)入防火防爆區(qū)域的車(chē)輛是否符合本項(xiàng)要求。1.未按要求組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，扣2分；2.對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行了安全檢查。查安全檢查記錄，一處不符合扣1分；3.機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，一輛次不符合扣2分；4.機(jī)動(dòng)車(chē)輛是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線(xiàn)路行駛，一輛次不符合扣2分。6.2變更管理(30)企業(yè)應(yīng)制定變更管理制度，將工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化納入變更管理。變更管理制度至少包含以下內(nèi)容：變更的事項(xiàng)、

53、起始時(shí)間，變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實(shí)施后的安全驗(yàn)收等。查看變更管理制度。1.未建立變更管理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.企業(yè)未對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。（B級(jí)否決項(xiàng)）變更管理制度內(nèi)容，一項(xiàng)不符合要求扣2分。實(shí)施變更，應(yīng)履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收等程序。實(shí)施變更前，企業(yè)要組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行檢查，確保變更具備安全條件；明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。沒(méi)有經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。變更完成后，對(duì)變更實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收并形成報(bào)告，通知相關(guān)部門(mén)和人員

54、，并及時(shí)更新相應(yīng)的安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。查變更管理檔案，是否嚴(yán)格按照制度及規(guī)范的要求執(zhí)行。工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更內(nèi)容參見(jiàn)國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)總管三201388號(hào)）。1.查工藝技術(shù)變更規(guī)程，查人員變更培訓(xùn)，查設(shè)備設(shè)施變更臺(tái)帳，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未履行審批及驗(yàn)收程序及實(shí)施情況，一項(xiàng)不符合扣3分；3.查變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收所形成報(bào)告，將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員，并及時(shí)更新相應(yīng)的安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。一項(xiàng)不符合扣3分。對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制措施，變更實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。1.

55、查變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.查變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；3.查變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告查變更審批表，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，未制定控制措施或措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。6.3承包商管理(30)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。定期評(píng)估承包商安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)，及時(shí)淘汰業(yè)績(jī)差的承包商。1.查看承包商管理制度；2.查看承包商管理檔案。1.未建立承包商、或供應(yīng)商管理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）2.企業(yè)無(wú)承包商管理制度，或?qū)Τ邪虩o(wú)監(jiān)督檢查臺(tái)賬記錄。（B級(jí)否決項(xiàng)）3.企業(yè)每年未對(duì)相關(guān)方進(jìn)行資格審查、安全績(jī)效評(píng)估。（B級(jí)否決項(xiàng)）查是否合格

56、承包商檔案，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，一項(xiàng)不符合扣2分。 與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任。向承包商書(shū)面告知發(fā)包項(xiàng)目、出租場(chǎng)所以及相關(guān)設(shè)備的基本情況、安全生產(chǎn)要求。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場(chǎng)安全交底的內(nèi)容包括：作業(yè)過(guò)程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息。1. 查看安全協(xié)議書(shū)；2. 查看基本情況告知書(shū)3.查看現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)督檢查記錄等資料。1. 未簽訂與承包商之間安全協(xié)議書(shū)，扣2分；2