ISO9002015質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對風險的措施表

1、IS09001 -2015質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對風險的措施表編號：MSP-HR-01序 號部門過程潛在的風險事件后果嚴 重 程 度發(fā) 生 頻 率風 險 系 數(shù)機遇應對風險的措施1總經(jīng) 辦組織環(huán) 境行業(yè)惡性競爭，客戶 單一。影響公司經(jīng)濟效益 以及公司未來發(fā) 展。428市場潛力巨大，有行 業(yè)發(fā)展空間。客戶服務控制程序開發(fā)新客戶，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量， 提升公司服務意識能力。人員工資增長快、流 失率高。影響公司經(jīng)濟效益 以及公司未來發(fā) 展。224降低公司成本，提高 工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定。人力資源管理程序1. 創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的 文化氣氛。2. 給員工一個發(fā)展的空間和提升 的

2、平臺，較大的發(fā)展空間。3. 提供有競爭力的薪酬水平，住 宿條件、福利待遇等。管理不規(guī)范，費用增 加。影響公司經(jīng)濟效益 以及公司未來發(fā) 展。224提高企業(yè)管理總體水 平。質(zhì)量環(huán)境管理手冊程序文件1.引入體系管理。2作業(yè)程序化，降低成本。風險機 遇風險識別不全面、不 到位。影響公司經(jīng)濟效益 以及公司未來發(fā) 展。428增強企業(yè)抗風險能 力，提高運行效率。風險和機遇的對應 管制程序管理者代表帶領(lǐng)各部門負責人每 月進行一次風險識別會議。知識信息環(huán)保證件更新不及 時。影響公司經(jīng)濟效益 以及公司未來發(fā) 展。5315提高運行效率，增強 公司經(jīng)濟效益。文件控制程序定期更新相關(guān)的證件資料，并遵 照執(zhí)行。IS090

3、01 -2015質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對風險的措施表編號：MSP-HR-012總經(jīng)辦_采購外部提 供采購型號規(guī)格錯誤或 數(shù)量不足。延誤生產(chǎn)，影響客 戶交期。326滿足交付。供應商選擇與評估 控制程序外部提供過程產(chǎn)品 和服務控制程序1. 制定詳細的采購單，采購員與 供應商仔細了解所需米購物料的 型號規(guī)格及數(shù)量。2. 建立安全庫存降低出錯風險。供應商交付不及時或 來料不符合要求。延誤生產(chǎn)，影響客 戶交期。313滿足交付。供應商選擇與評估 控制程序外部提供過程產(chǎn)品 和服務控制程序1. 采購員隨時對訂單進行跟蹤， 必須時到供應商現(xiàn)場確認。2. 增加合格供應商，同樣產(chǎn)品必 須有兩家

4、以上的合格供應商。采購價格過高。增加成本。313提高競爭力。供應商選擇與評估 控制程序外部提供過程產(chǎn)品 和服務控制程序同樣產(chǎn)品必須有兩家以上的合格 供應商，方便比對價格。供應商突然終止供 貨。生產(chǎn)停產(chǎn)，無法完 成客戶交期。515滿足交付。供應商選擇與評估 控制程序外部提供過程產(chǎn)品 和服務控制程序1、常用材料必須開發(fā)兩家以上供 應商。2、小量、特殊材料只有一家供應 商時，隨時掌握供應商動態(tài)，發(fā) 現(xiàn)異常立即開發(fā)第二家供應商。對供應商評估不到 位，導致來料品質(zhì)不 穩(wěn)定。影響產(chǎn)品品質(zhì)。5315品質(zhì)的保證，提高公 司信譽。供應商選擇與評估 控制程序外部提供過程產(chǎn)品 和服務控制程序1. 加強對供應商的管理

5、，定期對 供應商進行評估。2. 一旦岀現(xiàn)來料不良，要求供應 商改善并提供措施報告。人力資源采購員的疏忽或能力 不足導致的風險。延誤生產(chǎn)，影響公 司經(jīng)濟發(fā)展。326滿足交付，提高公司 信譽。人力資源管理程序制定專業(yè)的米購培訓計劃，定期 進行培訓及考核，增強采購員的 工作能力。IS09001 -2015質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對風險的措施表編號：MSP-HR-013人事 行政 部人力資 源人員工資增長快、流 失率高。影響公司經(jīng)濟效益 以及公司未來發(fā) 展。224降低公司成本，提高 工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定。人力資源管理程序1. 創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的 文化氣氛。2. 給員工一個發(fā)展

6、的空間和提升 的平臺，較大的發(fā)展空間。3. 提供有競爭力的薪酬水平，住 宿條件、福利待遇等。人力資 源員工培訓不到位。員工作業(yè)技能不 足，工作效率低。4312提高工作效益，品質(zhì) 穩(wěn)定。人力資源管理程序針對各級人員的需求，制定相應 培訓計劃，按計劃實施培訓，并 對培訓效果進行確認。管理制度不完善。影響公司秩序。313崗位分工明細，減少 公司運營成本。人力資源管理程序1. 建立各部門職能職責表。2. 定期對員工作岀績效評價及采 取合理分配安排。人員補充不及時。影響公司發(fā)展。339加快交付進度。人力資源管理程序1. 要求各部門提前做好招聘計 戈y。2. 通過網(wǎng)站、招聘公司等多方位 招聘。招聘管理不合

7、規(guī)。影響公司發(fā)展。4312規(guī)范公司招聘管理制 度，避免勞動糾紛發(fā) 生。人力資源管理程序1. 制定招聘計劃，明確招聘需求， 篩選合適的簡歷，嚴格管控招聘 流程。2. 對應聘人員進行身份認證及資 格認證。3. 建立和諧的勞資關(guān)系。環(huán)境運 行法律法規(guī)風險。影響公司發(fā)展。5315提高公司信譽，規(guī)范 公司操作要求。質(zhì)量環(huán)境管理手冊1. 人事行政部負責搜集法律法 規(guī)，對其進行合規(guī)性評審，把相 應的法律法規(guī)列入到公司文件中 并培訓公司員工。2. 定期更新相關(guān)法律法規(guī)并遵照 執(zhí)行。消防安全風險。影響員工積極性及 可能造成人身安 全。5315提供安全生產(chǎn)的環(huán) 境，提高員工工作積 極性，促進公司經(jīng)濟 發(fā)展。消防安

8、全管理規(guī)定1. 定期進行消防安全教育和培訓 及消防演實。2. 工作場所配備所需的消防設(shè) 備，定期對消防設(shè)備進行點檢。3. 建立消防安全疏散通道。危險固體廢棄物轉(zhuǎn)移 交給無資質(zhì)的公司處 理。固體廢棄物造成環(huán) 境污染。515促進清潔生產(chǎn)，提高 環(huán)境質(zhì)量，提升公司 信譽。環(huán)境監(jiān)視測量和合規(guī)性評價控制程序1. 對危險固體廢棄物供應商嚴格 評審，要求具備資質(zhì)。2. 按要求轉(zhuǎn)移，對其進行相關(guān)方 管理。生活污水管理不到 位。生活污水排放不達 標，產(chǎn)生水污染。326促進清潔生產(chǎn)，提高 環(huán)境質(zhì)量，提升公司 信譽。環(huán)境監(jiān)視測量和合 規(guī)性評價控制程序1. 使用三級化糞池進行過類后排 放。2. 化糞池每3個月清理1次。3. 請第三方檢測機構(gòu)每年進行檢