污水處理廠質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊

1、版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司目 錄章節(jié)號0.1頁次1/1與 GB/T19001-2000 標準頁碼1條款對應章節(jié)號標題0.1目錄0.2質(zhì)量手冊說明0.3質(zhì)量手冊修改記錄0.4公司概況1 公司組織機構(gòu)圖2 公司質(zhì)量管理體系過程職能分配表3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和承諾4 質(zhì)量管理體系5 管理職責6 資源提供7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分析和改進2 2、3、45678 5.3、9 4.0、11 5.515 6.1、6.2、6.3、6.47.1、7.2、7.4、16、7.6198.1、 8.2、 8.3、 8.4、 8.5版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司質(zhì)量手冊說明章節(jié)

2、號0.2頁次1/21. 手冊內(nèi)容1.1 質(zhì)量手冊是依據(jù)GB/T 19001-2000質(zhì)量管理體系 要求并結(jié)合本公司實際情況編寫的，它包括：1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2)與質(zhì)量相關的管理、執(zhí)行、監(jiān)測和評審工作的機構(gòu)、人員、職責權限及相互關系；3)質(zhì)量管理體系有關的描述和文件化體系程序的引用；4)手冊的控制規(guī)定（批準、修改、管理） 。1.2 根據(jù)公司的特點，對 GB/T 19001-2000質(zhì)量管理體系 要求第 7章部分內(nèi)容進行了刪減，具體刪減內(nèi)容如下：1) 目前不存在產(chǎn)品設計與開發(fā)的過程 , 故刪減條款“ 7.3 設計和開發(fā)” ；2) 目前不存在特殊過程，不需要進行過程確認，故刪減條款“過程確認”

3、；3) 目前不存在顧客財產(chǎn)，故刪減條款“顧客財產(chǎn)”。2. 手冊的適用范圍及用途2.1 適用范圍本手冊適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有職能部門及工作場所。2.2 用途1）本手冊對內(nèi)是公司質(zhì)量管理標準和全體員工行為準則；2）本手冊對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系。2.3 作用1）保證協(xié)調(diào)作用：合同情況下作為顧客與公司之間的質(zhì)量保證協(xié)議；2）準則作用：作為第二方審核公司質(zhì)量管理體系的準則；3）依據(jù)作用：在公司質(zhì)量管理體系審核時，作為第三方認證審核的依據(jù)。3. 引用文件GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語；GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求。版次01修改碼00XXXXXXX

4、污水凈化有限公司質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2頁次2/24. 手冊管理：本手冊由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由行管部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。本手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負責匯總意見，及時反饋到行管部；行管部應定期組織對手冊進行評審，必要時對手冊予以修改。5. 部分術語及解釋預防措施 ：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。注 1：一個潛在不合格可以有若干個原因。注 2：采取預防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。糾正措施 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他

5、不期望情況的原因所采取的措施。注 1：一個不合格可以有若干個原因。注 2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施是為了防止發(fā)生。注 3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。體系：相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。過程：使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動的系統(tǒng)。要求：明示的、習慣上隱含的或必須履行的要求或期望。合格：滿足要求。不合格 ：未滿足要求。版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司質(zhì)量手冊修改記錄章節(jié)號0.3頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批準版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司公司概況

6、章節(jié)號0.4頁次1/1XXXXXXX 污水凈化有限公司是 XXX 環(huán)保集團股份有限公司下屬子公司，是對 XX 縣市政污水進行凈化處理的專業(yè)公司。公司主要致力于控制白河以及地下水資源的污染，服務面積包括：東升鎮(zhèn)、彭鎮(zhèn)及牧馬山旅游新城等地區(qū)。公司占地五十畝，項目分兩期建成，設計總處理能力共五萬噸/天，項目一期總投資三千一百五十萬元，按BOT 模式投資、建設、運營和管理。公司污水處理項目是XX 地區(qū)第一家以 BOT 形式經(jīng)營的標志性工程以及城市污水基礎設施市場化運營的示范工程。公司污水處理工藝具有國際先進水平，一期工程采用改良型懸掛鏈A 2/O 工藝。改良型懸掛鏈 A 2/O 工藝是根據(jù)場地條件，將

7、曝氣、沉淀組合成一體，生化單元設有厭氧段和微孔曝氣，其核心仍然是A 2 /O 工藝，工藝流程簡單、設備少，對自動化的依賴程度低，技術成熟可靠及管理方便，特別適用于中小型污水處理廠。公司員工二十余人，管理人員、技術人員均具有大專以上學歷，管理團隊具有豐富的運營管理經(jīng)驗。項目自正式投產(chǎn)，運行穩(wěn)定可靠，得到了前來參觀交流的專家一致好評。版 次01XXXXXXX 污水凈化有限公司章節(jié)號1.0修改碼00公司組織機構(gòu)圖頁 次1/1總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術部行管部財務部運脫化技維行后物行水驗術修政勤管班班室室班辦辦辦備注 : 財務部不在質(zhì)量體系管理范圍內(nèi)。版 次01XXXXXXX 污水凈化有限公司

8、章節(jié)號2.0修改碼00質(zhì)量管理體系過程職能分配表頁次1/1職能部門總理 代財生技行經(jīng)表務產(chǎn)術管標準條款理者 管部部部部4質(zhì)量管理體系4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.3標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的

9、監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施 :主要職能；:相關職能版次01修改碼001. 質(zhì)量方針 :XXXXXXX 污水凈化有限公司質(zhì)量方針、目標和承諾章節(jié)號3.0頁次1/1本公司的質(zhì)量方針是：安全、高效、環(huán)保、發(fā)展。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：“安全”要求公司在服務的全過程中，始終把安全放在第一位；在污染治理過程中，要嚴格管理，確保生產(chǎn)安全及質(zhì)量安全。“高效”要求公司有序運作 , 保證處理水量和水質(zhì)達標 , 提高工作效率 , 充分滿足顧客（業(yè)主）要求?！碍h(huán)保”要求公司以治理污染、保護環(huán)境為已任；確保公司內(nèi)部、外部環(huán)境在污染

10、的治理過程中不發(fā)生二次污染?！鞍l(fā)展” 以現(xiàn)代科學技術指導企業(yè)管理，不斷健全和完善內(nèi)部機制，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，在滿足顧客（業(yè)主）要求的前提下，企業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。2. 質(zhì)量目標事故為零，出水100%達標。3. 質(zhì)量承諾我們向顧客承諾：我們的所有過程將嚴格按照本手冊執(zhí)行，并通過各種質(zhì)量活動確保質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性。版次01修改碼001. 總要求XXXXXXX 污水凈化有限公司質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0頁次1/2公司按照 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，要求全體員工嚴格按照文件運行，并持續(xù)改進，保持其有效性；滿足顧客需求，達到顧客滿

11、意的目的。公司在實施質(zhì)量管理體系時，采用過程方法模式，做到：1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應用，明確這些過程所需的輸入、 輸出、以及所需投入的資源和開展的活動；2）確定這些過程的順序和相互作用，使過程能夠有效的運行，并對過程的順序進行合理安排；3）確定為確保這些過程的有效運行及控制所需的準則和方法，為實現(xiàn)預期目的或要求提供必要的前提；4）為了判斷過程的有效性，確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；5）規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量、分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；6）在測量和分析的基礎上，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果

12、和對這些過程的持續(xù)改進；2. 文件要求2.1 總則1）質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。2）文件的規(guī)定與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性。2.2 按照標準要求及公司實際情況，編制文件以使質(zhì)量管理體系有效運行，本公司的質(zhì)量體系文件包括：版 次01XXXXXXX 污水凈化有限公司章節(jié)號4.0修改碼00質(zhì)量管理體系頁 次2/2第一級文件：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；第二級文件：質(zhì)量管理體系程序文件；第三級文件：公司為確保過程策劃、運作和控制所需的文件（國家標準、行業(yè)標準、地方標準，相關法律

13、法規(guī)） ，各部門工作手冊（管理制度匯編） 、崗位職責、合同書、操作規(guī)程、工藝規(guī)程及記錄表格等。2.3 文件控制用以控制質(zhì)量管理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容確保：1）文件發(fā)布前，其適用性得到批準；2）當組織內(nèi)外環(huán)境、 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時應對體系文件予以修訂，以確保體系文件的有效性、充分性、適宜性；3）識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；4）對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本；5）文件清晰、易于標識和檢索；6）公司引用的外來文件（如標準，外來圖樣等）予以標識，并控制其發(fā)放；7）從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，進行處置，以防誤用；8）對出于任何

14、目的所保留的已作廢文件，都應進行標識。2.4 記錄的控制對記錄進行控制和管理，是為質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。記錄歸公司所有，應予以保存。記錄的標識、貯存、檢索、防護、保管和處置按要求嚴格管理。本章節(jié)涉及的程序文件：標題與GB/T19001-2000對照XXX-XX/B-01文件記錄控制程序版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司管理職責章節(jié)號5.0頁次1/41. 管理承諾總經(jīng)理向顧客鄭重承諾：建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下質(zhì)量活動的有效實施來提供證據(jù)。1) 進

15、行質(zhì)量意識教育，利用培訓、 會議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹立質(zhì)量意識，確保全體員工充分認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保在公司的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，明確對質(zhì)量的追求；3) 通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；4) 確保必要資源， 以滿足建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的需求以及增強顧客滿意。2. 以顧客為關注焦點總經(jīng)理確保：顧客合理的需要和期望應予以滿足，以達到增強顧客滿意的目的。3. 質(zhì)量方針要求總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針并確保實施:1）將顧客的需求和期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完

16、整、準確的識別并確定顧客的要求，包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求、質(zhì)量管理體系等要求；2）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進行質(zhì)量策劃，對所需的過程進行有效的控制，并規(guī)定測量方法；3）對確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客要求做出努力；4）公司在識別、確定質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中應充分考慮顧客的意見；5）提供的產(chǎn)品應滿足顧客的要求、 有關法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求；6）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進的方向，通過持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意程度。版次01修改碼004. 質(zhì)量目標要求

17、XXXXXXX 污水凈化有限公司管理職責章節(jié)號5.0頁次2/4總經(jīng)理策劃、制定質(zhì)量目標，質(zhì)量目標滿足以下要求：質(zhì)量目標與質(zhì)量方針、持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標可測量，在公司各相關職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。5. 職責與溝通為了有效的實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定各級各崗位人員的職責、權限和相互關系，在公司的相關層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達并建立溝通機制。5.1 主要管理者、職能部門職責總經(jīng)理職責傳達總公司精神，貫徹質(zhì)量方針，主持公司全面工作。副總經(jīng)理職責1) 負責組織對公司目標分解、落實以及檢查；2) 主管生產(chǎn)部和技術部工作；3) 負責月工作計劃

18、的制定和下達；4) 組織對設備運行，污水處理質(zhì)量，執(zhí)行工藝規(guī)程、操作（安全）規(guī)程，落實生產(chǎn)方案情況的常規(guī)檢查；5) 組織工藝改進方案、技術改造目的實施；6) 審核設備大、中修計劃及方案，組織設備大、中修及驗收；7) 審核設備備品、備件計劃和采購申請；8) 審核上報總公司的各種報表；9) 對勞動安全負責。管理者代表職責管理者代表由總經(jīng)理任命，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導各部門的工作，其職責為：版 次01XXXXXXX 污水凈化有限公司修改碼00管理職責1) 確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3) 確保在本

19、公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4) 就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。生產(chǎn)部職責：1）按下達的生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務；2）對全廠安全生產(chǎn)負直接責任；3）執(zhí)行工藝規(guī)程、操作規(guī)程；4）運行設備的使用和日常保養(yǎng)；5）對運行設備出現(xiàn)異常情況提出檢查、維修申請；6）生產(chǎn)完成情況的統(tǒng)計、分析、報表。技術部職責：1）制定工藝規(guī)程，制定操作（安全）規(guī)程；2）對工藝過程中的各種參數(shù)進行檢測、控制；3）對出水指標進行化驗，對出水達標負責；4）對工藝參數(shù)、進出水水質(zhì)指標進行統(tǒng)計分析，提出工藝改進方案；5）負責全公司設備（除車輛、辦公設備）的管理；6）負責設備維修；7）負責技術改造項目的實施。行管部職責：1）負責公司日常

20、行政事務；2）組織建立、完善管理制度并組織貫徹執(zhí)行；3）負責物資采購及管理；4）人力資源管理；5）負責上班時間員工人身安全的管理；章節(jié)號5.0頁次3/4版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司管理職責章節(jié)號5.0頁次4/46）構(gòu)筑物、工作環(huán)境的管理；7） 辦公物資的管理 。財務部職責：1）嚴格執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策、法規(guī)和制度，遵守會計法，廉潔奉公，堅持原則，維護公司利益；2）嚴格執(zhí)行會計制度、財務管理辦法，結(jié)合公司規(guī)章制度，嚴格單據(jù)報銷審批程序，統(tǒng)一財務管理和成本核算口徑，統(tǒng)一健全各種業(yè)務臺帳、原始記錄，使財務管理制度化、表格化、規(guī)范化、提高核算質(zhì)量；3）配合有關職能部門編制財務成

21、本計劃，根據(jù)有關部門提供的收、用款，計劃，編制月（季）度財務收支計劃，并認真貫徹執(zhí)行；4）定期、不定期的向董事會匯報資金使用及其他工作情況，以利綜合平衡，管好、用好、用活資金；5) 負責公司各種帳薄、憑證、報表和其他會計檔案的保管、保密工作，不遺失損壞。5.2 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。1）確保對質(zhì)量管理體系有效性的溝通，包括質(zhì)量管理體系運行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等方面；2）溝通的方式可以采用會議、簡報、文件、聲像、電子計算機網(wǎng)絡等；3）溝通的重點是質(zhì)量管理體系過程、活動及有效性和效率；4）溝通過程應注意

22、信息保密。6. 管理評審總經(jīng)理組織并實施管理評審。1）每年至少進行一次質(zhì)量管理體系評審，間隔不能超過 12個月，以確保其持續(xù)的充分性、有效性和適宜性；2）評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3）保持管理評審的記錄。版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司資源管理章節(jié)號6.0頁1/11. 資源提供公司提供確保顧客滿意的措施和實施、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進所需的資源， 并對資源進行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及技術、信息、財務等。2. 人力資源公司對與質(zhì)量有關的人員實施有效的管理，并提供適宜的教育和培訓，確保與質(zhì)量有關的人員

23、能勝任本職工作。3. 基礎設施公司為實現(xiàn)服務符合性活動所需要的設施包括：構(gòu)筑物、辦公場所（車間、辦公室等）、設備和工具、軟件（計算機網(wǎng)絡、軟件等） 、通訊設施、運輸設施、支持性服務（水、電供應）等。4. 工作環(huán)境公司工作環(huán)境滿足國家有關安全文明辦公的法規(guī)、環(huán)境法規(guī)和要求，并對其實施有效控制。工作環(huán)境內(nèi)容包括：衛(wèi)生條件 、安全條件、工作方法，控制人在環(huán)境中的行為；職業(yè)道德（養(yǎng)成保護環(huán)境的習慣） ；周圍的工作條件（空氣質(zhì)量、溫度、粉塵、噪聲等） 。為實現(xiàn)上述要求，涉及的程序文件：標題與 GB/T19001-2000 對照XXX-XX/B-02資源控制程序6.2版次01修改碼001. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

24、XXXXXXX 污水凈化有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁次1/31.1 出水水質(zhì)達到 XX 縣人民政府與 XXX 環(huán)保集團股份有限公司所簽協(xié)議要求；1.2 技術部編制技術文件（包括工藝方案，設備配置表，化驗、檢測儀器配置表等）；1.3 公司配置過程設備（包括生產(chǎn)、控制設備）及相關其他基礎設施；1.4 技術部制定化驗、檢測方案并對進出水水質(zhì)指標、工藝過程參數(shù)進行化驗、檢測；1.5 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)方案并通過在線監(jiān)視系統(tǒng)對整個廠區(qū)的設備運行及污水處理情況進行監(jiān)控并定時到廠區(qū)現(xiàn)場進行巡視，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；1.6 出水口設置 COD 在線監(jiān)測系統(tǒng)，技術部保證該系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時傳送到環(huán)保局；2. 與顧客有關的

25、過程2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定出水水質(zhì)指標符合國家標準有關規(guī)定及顧客要求并通過合同（或協(xié)議）明確。 2.2 與產(chǎn)品有關要求的評審公司應仔細識別顧客要求，對其合法性、合理性進行評審并得到顧客理解；當顧客要求變化時，公司應對其進行評審。2.3 與顧客的溝通公司建立與顧客有效溝通渠道并進行充分溝通，與顧客溝通由行管部負責：1）與顧客方相關人員保持良好工作關系；2）定期、不定期邀請顧客方相關人員到公司對出水水質(zhì)進行抽查；3）介紹公司質(zhì)量體系及改進情況；4）對顧客滿意度進行調(diào)查；5）向公司領導和相關部門負責人反映顧客意見。3. 采購3.1 采購過程公司采購的物品為：集團公司所批準的權限范圍內(nèi)的生產(chǎn)設備

26、以及其它物資。公司制定和執(zhí)行合格供方的評價準則和評價方法，并有計劃地對合格供方的質(zhì)量保證能力進行考核和評價，并做好相關評價記錄。版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁次2/3公司擇優(yōu)選擇合格供方后，并與其建立合作伙伴關系。公司與供方相互依賴，相互合作以提高雙方的創(chuàng)造價值的能力，同時也提高雙方創(chuàng)造利潤或獲得競爭優(yōu)勢的能力。3.2 采購信息采購信息包括擬采購物資的信息，如：供方名稱，產(chǎn)品名稱、類別、型號、等級及驗收要求，供方的質(zhì)量管理體系要求，采購明細表和合同等。3.3 采購產(chǎn)品的驗證公司對供方的產(chǎn)品均要進行驗證，驗證由技術部負責。4. 生產(chǎn)提供4.1 生產(chǎn)提供的

27、控制公司應通過文件、會議向員工傳達顧客要求，如污水處理排放及檢測相關標準、與顧客所簽協(xié)議（出水指標部份）技術部編制工藝規(guī)程，操作規(guī)程，作業(yè)指導文件等指導生產(chǎn)。所有相關文件應協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；公司配置粗細格柵、原水提升泵，鼓風機、攪拌器等設備及相關構(gòu)筑物，確保設備能力能滿足過程的要求，并通過有效管理使其處于良好狀態(tài)；根據(jù)出水水質(zhì)及工藝過程要求，公司配備pH 儀、 COD 在線監(jiān)測儀、電子天平、紫外 可見光光度計、恒溫培養(yǎng)箱等監(jiān)視和測量裝置，其精度能滿足要求并實施有效管理使其狀態(tài)正常；與生產(chǎn)過程有關的員工具備相應的能力。4.2 標識和可追溯性根據(jù)污水處理企業(yè)產(chǎn)品特點，定時對出水水質(zhì)指標化驗的報告

28、是標識和可追溯的依據(jù)。1）化驗報告應連續(xù)、完整；2) 化驗報告應妥善保存。4.3 產(chǎn)品防護用于生產(chǎn)過程的輔料、設備備品備件、生產(chǎn)用材料應有標識，在搬運、包裝、貯存和保護等方面，保持其性能要求從而滿足產(chǎn)品的符合性。版次01修改碼00XXXXXXX 污水凈化有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁次3/35. 監(jiān)視和測量裝置的控制公司測量和監(jiān)視裝置能夠為污水處理是否符合要求提供證據(jù)，應做到：1)分類、編號、建立臺帳；2 )進行周期校準或檢定，保證其準確度達到要求；3 )在搬運、維修期間，防止其準確度降低，在使用前，仍要求進行校準和檢定；4 )有狀態(tài)標識，防止誤用；5)記錄校準和檢測的結(jié)果。為實現(xiàn)上述要求，制

29、定以下程序文件：標題與 GB/T19001-2000 對照XXX-XX/B-03生產(chǎn)提供控制程序7.5XXX-XX/B-04與顧客有關的過程控制程序7.2XXX-XX/B-05物資控制程序7.4XXX-XX/B-06設備及監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6版次01修改碼001. 總則XXXXXXX 污水凈化有限公司測量、分析和改進章節(jié)號8.0頁次1/2公司通過策劃和實施所需的測量、分析、改進達到以下列目的：1) 通過測量，證明出水達到要求；2) 通過監(jiān)視審查，證明質(zhì)量管理體系有效性；3) 通過監(jiān)視審核，不斷改善質(zhì)量管理體系，使之效果更加顯著。2. 過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量2.1 管理者代表組織對質(zhì)量管理體系進行評審，負責組織內(nèi)審和聯(lián)系第三方認證機構(gòu)進行監(jiān)督審核；2.2 行管部組織對制度執(zhí)行情況進行專項（如工藝紀律、設備