倉庫管理崗位職責(zé)

1、倉庫管理崗位職責(zé)、倉庫管理的基本任務(wù)：1及時、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域 劃分明確，物料標(biāo)識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。2 做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的 發(fā)送，協(xié)助財務(wù)成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。3 與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備 和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況。4 對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對部品物料的實行分區(qū)存 放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務(wù)部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的

2、 分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5 做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。二、倉管人員應(yīng)具備的基本技能：1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序。2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程。3. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識。4. 懂電腦操作。三、收貨驗收：1. 貨物進(jìn)倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉物品料號、名稱、規(guī)格型 號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并 獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單。 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅

3、差或機(jī)臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳?量超訂單收貨，應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計量、清點準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆 包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料 / 產(chǎn)品必須填報 報檢單 ，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)； 其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得 加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合 相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合

4、格回用”或“挑選使用”字 樣。 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客 戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件。 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理 批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混 合堆放。4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清晰且與實 際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn) 外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨 / 補(bǔ)貨事宜

5、。四、貨物出倉：1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑 生產(chǎn)領(lǐng)料單 和 臨時領(lǐng)料單 辦理。 成品出倉憑 銷售訂單 和經(jīng)營部門下達(dá)的 出貨通知書 辦理。 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理。 調(diào)讓出倉憑 調(diào)讓出倉單 。 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑 非生產(chǎn)領(lǐng)料單 辦理。2 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。3 貨物出倉，需由領(lǐng)料人 / 提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/ 提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦

6、人簽字的簽收 回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合 相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章 方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指 定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人 員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批 準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。五、貨物堆碼

7、及庫房管理：1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、 庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定 置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整 理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯4. 倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器 / 鐵筐、清潔工具等，在未使用 時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場 （包括辦公場所及庫房 ）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物

8、或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時 清理、清掃，符合 7S 管理要求。6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。六、安全防護(hù)：1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施 及器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管 理要求的獨立的庫區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出

9、倉庫。送貨 / 提貨人員 需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安 全，單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理。七、單據(jù)管理： 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按 時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。八、. 存卡管理： 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管。

10、每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。九、電腦數(shù)據(jù)處理： 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶 簽收并打印收貨單證為完結(jié)）： 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并 知會計劃采購。 暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤點及對帳：1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點。原則上要 求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬供 應(yīng)

11、商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的 虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。十一、倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對帳工作，包括： 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負(fù)責(zé)。 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負(fù)責(zé)。 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)。 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)。 對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)）。 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正 常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十二、呆滯、不良品處理：1. 倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次。2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理。3. 對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十三、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)：1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為 重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題 解決。十四、人