李場(chǎng)鎮(zhèn)2016年部門(mén)整體績(jī)效報(bào)告

1、李場(chǎng)鎮(zhèn)2016年部門(mén)整體績(jī)效報(bào)告一、部門(mén)（單位）情況（一）基本情況1主要職能。組織本區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民群眾的生活水平；做好本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)劃生育、文化教育、等社會(huì)公益事業(yè)綜合性工作；制定和組織實(shí)施本鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境綜合治理等工作。2機(jī)構(gòu)情況，李場(chǎng)鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)一政府兩中心，即政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心。3人員情況，本單位現(xiàn)在編在職職工46人（行政人員31人，事業(yè)人員15人），臨聘人員21人。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。2016年按照上級(jí)要求及時(shí)編制和更新預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù)工作，并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算，預(yù)算數(shù)據(jù)編制準(zhǔn)確

2、，本年年初預(yù)算949.4萬(wàn)元，執(zhí)行過(guò)程中調(diào)整為2497.9萬(wàn)元（公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2135.2萬(wàn)元，基金362.7萬(wàn)元），主要是易地扶貧搬遷128萬(wàn)元、危房改造等488.3萬(wàn)元、荔枝節(jié)協(xié)辦50萬(wàn)、安全監(jiān)管21.5萬(wàn)元等。預(yù)算財(cái)政撥款支出2497.9萬(wàn)元（公共財(cái)政撥款支出2135.2萬(wàn)元，基金支出362.7萬(wàn)元）。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因1收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。（1）2016年年初預(yù)算收入949.4萬(wàn)元，支出949.4萬(wàn)元，決算收入2497.9萬(wàn)元，支出2497.9萬(wàn)元，主要是年度執(zhí)行過(guò)程中因工作和發(fā)展

3、需要實(shí)施的項(xiàng)目等資金，如易地扶貧搬遷128萬(wàn)元、危房改造等488.3萬(wàn)元、荔枝節(jié)協(xié)辦50萬(wàn)、安全監(jiān)管21.5萬(wàn)元等。收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比如下表：收入支出對(duì)比表項(xiàng)目(按功能分類(lèi))年初預(yù)算數(shù)決算數(shù)增減變動(dòng)一、一般公共服務(wù)支出2,183,000.004,827,044.40-2,625,979.65二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出424,568.00-424,568.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4,136,000.004,793,949.60-657949.60九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出145,000.00478,732.00-333732

4、十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出314,000.004,074,676.00-十二、農(nóng)林水支出2,412,000.004,703,893.00-221893.00十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出215,000.00-215,000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出304,000.005,394,670.00-.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出66,000.00-66,000.00合計(jì)9,494,000.0024,978,533.00-15484533.00（2）差異原因分析。決算超年初預(yù)算約154.9

5、萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出主要是荔枝節(jié)協(xié)辦50萬(wàn)、安全監(jiān)管21.5萬(wàn)元；易地扶貧搬遷128萬(wàn)元；住房保障支出主要是增加了危房改造支出488.3萬(wàn)元。2.財(cái)政撥款收入、支出分析。財(cái)政撥款收入2497.9萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入362.7萬(wàn)元、占總收入14%，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2823萬(wàn)元、占總收入86%。全年總支出3504萬(wàn)元，其中：基本支出萬(wàn)元1193.76萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出1100萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)94萬(wàn)元）、占比34%，項(xiàng)目支出2310.41萬(wàn)元（基本建設(shè)類(lèi)41.6萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目2269萬(wàn)元）、占比66%。3.“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況：在2015年的基礎(chǔ)上有了一定幅度的下

6、降。（三）、綜合管理情況1、債務(wù)管理，李場(chǎng)鎮(zhèn)截止2014年底鎖定債務(wù)104萬(wàn)，2015年底為96萬(wàn)，2016年已按規(guī)定全部進(jìn)行了置換。2、非稅收入：由于政策性原因，2016年非稅收入中的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收難度大，只完成68.9萬(wàn)，占預(yù)算收入的40.29%。3、政府采購(gòu)：2016年李場(chǎng)鎮(zhèn)沒(méi)有編制采購(gòu)預(yù)算，在后來(lái)的工作中確需政府采購(gòu)，都是嚴(yán)格按照采購(gòu)程序規(guī)范采購(gòu)。4、資產(chǎn)情況分析：2016年末資產(chǎn)49018.7萬(wàn)元、較2015年增加1649.4萬(wàn)元，負(fù)債4636萬(wàn)元、較2015年增加1637萬(wàn)元，凈資產(chǎn)591萬(wàn)元、較2015年增加120萬(wàn)元。主要為銀行存款等變動(dòng)。5、內(nèi)控制度管理：及時(shí)完整的完善了內(nèi)控

7、制度，并嚴(yán)格內(nèi)控管理。6、信息公開(kāi)：2016年嚴(yán)格按照上級(jí)要求，對(duì)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行公開(kāi)。我鎮(zhèn)對(duì)2015年的決算，2016年的預(yù)算，在人大會(huì)議上報(bào)鎮(zhèn)人大批復(fù)，按照縣財(cái)政局統(tǒng)一安排，在網(wǎng)上進(jìn)行了公開(kāi)。7、績(jī)效評(píng)價(jià)：2016年嚴(yán)格按照要求上報(bào)相關(guān)信息，對(duì)上級(jí)要求整改的事項(xiàng)按規(guī)定，按要求及時(shí)進(jìn)行了整改。（四）、整體績(jī)效 我單位本年度嚴(yán)格按照經(jīng)人大會(huì)議批復(fù)的預(yù)算進(jìn)行開(kāi)支，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，控制大額現(xiàn)金支出，所有報(bào)賬程序嚴(yán)格審查支出是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行先簽字后支付；決算工作根據(jù)縣上統(tǒng)一安排，及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員清理往來(lái)賬款，進(jìn)行決算表報(bào)、審核工作。日常工作中，注重廉政建設(shè)，牢記服務(wù)宗旨，密切干群關(guān)系，切

8、實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力做好每一項(xiàng)工作。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論：2016年總體績(jī)效比較良好。（二）存在的問(wèn)題：1、新培植稅源難度較大，2、政策性變化后，非稅收入特別社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收難度大。（三）建議 以后鄉(xiāng)鎮(zhèn)是否可以不再下達(dá)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收任務(wù)。 附：行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：支出增長(zhǎng)率(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100% =（24,978,533.00÷15,350,496.001）×100%62.7%2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成

9、的程度。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%24,978,533.00÷（949400.00.00）×100%100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：人均開(kāi)支本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100% 24,978,533.00÷69×100%5430114.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% =23104071.06÷35041714.00×100%65.93%5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 6,331,684.30÷24,978,533.00×100%25.34%公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 49,336.25÷24,978,533.00×100%2.68%6.人均辦公使用面積，衡量行政