22數(shù)據(jù)分析控制程序

1、文件名稱(chēng)：數(shù)據(jù)分析控制程序版本： a 文件編號(hào)： cs/cx-22-2011 版序： 0 68 1 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)， 以確定本公司管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。2 適用范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)3.1 行政人力資源部負(fù)責(zé)歸口管理公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、處理及傳遞。負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用。4 工作程序4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀(guān)反映事實(shí)的資料和數(shù)字信息。4.2 數(shù)據(jù)的來(lái)源4.2.1 外部來(lái)源a)

2、 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 地方政府機(jī)構(gòu)或行業(yè)部門(mén)檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；d) 相關(guān)方（如商戶(hù)、供方等）反饋及投訴等。e)第三方審核結(jié)果。4.2.2 內(nèi)部來(lái)源a) 日常工作， 如管理體系目標(biāo)、 指標(biāo)完成情況、 服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；b) 存在、潛在的不合格，如服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；文件名稱(chēng)：數(shù)據(jù)分析控制程序版本： a 文件編號(hào)： cs/cx-22-2011 版序： 0 69 c) 緊急信息，如突發(fā)事故等；d) 其他信息，如員工建議等。4.2.3 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像

3、設(shè)備、通訊等方式。4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a) 商戶(hù)、顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的程度；b) 服務(wù)滿(mǎn)足商戶(hù)、顧客需求的符合性c) 過(guò)程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方的信息等。4.3.2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.2.1 行政人力資源部負(fù)責(zé)收集政府相關(guān)部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)數(shù)據(jù)的收集分析， 并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)。 對(duì)出現(xiàn)不合格項(xiàng)，執(zhí)行改進(jìn)相關(guān)控制程序。4.3.2.2 政策法規(guī)類(lèi)信息由行政人力資源部及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。4.3.2.3 其他相關(guān)部門(mén)積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿(mǎn)

4、足商戶(hù)、顧客需求，妥善處理他們的意見(jiàn)， 執(zhí)行糾正措施控制程序、 預(yù)防措施控制程序 的有關(guān)規(guī)定。4.3.2.4 各部門(mén)直接從外部獲取的其他類(lèi)數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)用信息傳遞記錄報(bào)告管理者代表，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4.3.3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集分析與整理4.3.3.1 管理者代表依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。4.3.3.2 各部門(mén)依照有關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行糾正措施控制程序 、 預(yù)防措施控制程序 。4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告公司主管部門(mén)處理。4.3.3.4 其他內(nèi)部信息獲得者及時(shí)反饋

5、給管理者代表處理。4.4 數(shù)據(jù)分析方法文件名稱(chēng)：數(shù)據(jù)分析控制程序版本： a 文件編號(hào)： cs/cx-22-2011 版序： 0 70 4.4.1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4.4.2 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇：a) 對(duì)于市場(chǎng)、顧客及商戶(hù)的滿(mǎn)意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表，如服務(wù)檢查考評(píng)表 、 顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表等；b) 對(duì)過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，采用控制圖法；c) 根據(jù)物品類(lèi)別及對(duì)質(zhì)量的影響， 對(duì)物品的檢測(cè)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)方法。4.4.3 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用a) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)b) 正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.4.4

6、對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定a) 是否降低了不合格率；b) 是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c) 是否提高了工作效率 ; d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4.5 行政人力資源部每6 個(gè)月對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。4.6 有價(jià)值的、可利用的數(shù)據(jù)、信息的分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用結(jié)果，做好內(nèi)部溝通，傳遞到需要的部門(mén)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以利于正確決策和改進(jìn)。4.7 統(tǒng)計(jì)記錄的管理對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理， 各部門(mén)按照 文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序 ，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。5 相關(guān)文件5.1 過(guò)程和貿(mào)易監(jiān)視和測(cè)量控制程序（cs162008）5.2 記錄控制程序（cs022008）5.3 文件控制程序（cs012008）5.4 糾正措施控制程序（cs242008）5.5預(yù)防措施控制程序（cs