特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法(制度范本doc格式)

1、附件 6特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法說(shuō)明1本辦法適用于申領(lǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評(píng)價(jià)。2本辦法具體按：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、技術(shù)文件管理，四、采購(gòu)質(zhì)量控制，五、過(guò)程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、文明安全生產(chǎn)共 7 章 23 條 43 款進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。每一款的審查內(nèi)容按“合格” 、“一般不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)一般的問(wèn)題； “嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。3審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)審查后，要填寫(xiě)本辦法后面的企業(yè)生產(chǎn)條件

2、審查不合格項(xiàng)目匯總表（表一），并對(duì)審查出的全部不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，然后再填寫(xiě)企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告 （表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。審查結(jié)論的確定原則是：2.1 生產(chǎn)設(shè)施、 2.2 設(shè)備工裝、 2.3 測(cè)量設(shè)備、 6.3 出廠檢驗(yàn)共 4 條 6 款為否決項(xiàng)目，若全部合格；同時(shí)，其它非否決項(xiàng)目（共 19 條 37 款）中 (1) 若無(wú)嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過(guò) 10 款； (2) 或者若存在 1 款嚴(yán)重不合格，而一般不合格不超過(guò) 8 款，審查結(jié)論為合格。否則審查結(jié)論為不合格。4本辦法為工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查的全國(guó)通用辦法。企業(yè)生產(chǎn)條件審查時(shí)，還應(yīng)結(jié)合該產(chǎn)品的

3、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則一同使用。5本辦法中的“此項(xiàng)不適用”一欄用以寫(xiě)明對(duì)生產(chǎn)某種產(chǎn)品的企業(yè)審查時(shí)可刪減的條款。對(duì)于行業(yè)特殊要求應(yīng)增加條款或刪減條款，均需各產(chǎn)品審查部在制定某種產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則時(shí)加以論證和規(guī)定，并報(bào)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室批準(zhǔn)實(shí)施。6本辦法解釋權(quán)歸國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室。生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法一、質(zhì)量管理職責(zé)審查審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格序號(hào)項(xiàng)目1 企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中 1是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的 責(zé)質(zhì)量工作。質(zhì)量工作。2其職責(zé)和權(quán)利是否明確。組織1.1領(lǐng)導(dǎo)2 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相有文件明確查有關(guān)文件

4、和座談。定 ，且職權(quán)確。應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 1是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管 或質(zhì)量管理人員。理工作，且職權(quán)明2其職責(zé)和權(quán)利是否明確。確。1 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)1是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量方針和可測(cè)量的量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)。2質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。方針1.21是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人目標(biāo)員是否知道并理解。同上。查有關(guān)文件。同上。制定了質(zhì)量針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)可量。2企業(yè)的質(zhì)量方針2質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)職和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹能和層次上分解。實(shí)施。3是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)。1 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)1是否制定了質(zhì)量管理制度。量管理制度，規(guī)定管理2是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)各有關(guān)部門(mén)、人員1.3的部門(mén)、人員的質(zhì)量職責(zé)

5、、權(quán)職責(zé)的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限限和相互關(guān)系。和相互關(guān)系。1查記錄。同時(shí)滿足32查文件。審查要點(diǎn)的3與各級(jí)人員交談。 求。制定了質(zhì)量理制度，且明規(guī)定了各部門(mén)查文件。人員的質(zhì)量責(zé)、權(quán)限和相關(guān)系。序號(hào)審查審查要點(diǎn)審查方法合格審查內(nèi)容項(xiàng)目2 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)1是否有相應(yīng)的考核辦法。1 查文件。滿足審查要點(diǎn)有相應(yīng)的考核辦法2是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。 2查考核記錄。并嚴(yán)格實(shí)施。二、生產(chǎn)資源提供序號(hào)審查審查要點(diǎn)審查方法合格審查內(nèi)容項(xiàng)目企業(yè)必須具備滿足1是否具備滿足申證產(chǎn)品的按其申證范圍， 檢查 能 滿足審查生產(chǎn) 生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)2.1*生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所。其現(xiàn) 有工作 場(chǎng)所和點(diǎn)要求的單設(shè)施 所和生產(chǎn)設(shè)施，

6、且生產(chǎn) 設(shè)施的 最大生2生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。判為合格。維護(hù)完好。產(chǎn)能力。1 企業(yè)必須具有特種勞動(dòng)防護(hù)用 1是否具有實(shí)施細(xì)則中品 生 產(chǎn) 許 可 證 換 規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則 裝備。中規(guī)定的必備的生 2生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否產(chǎn) 設(shè) 備 和 工 藝 裝 與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。設(shè)備 備。2.2*工裝2 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性設(shè)備工裝性能和精度是否滿能和精度應(yīng)能滿足足加工要求。生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1 企業(yè)必須具有1是否有實(shí)施細(xì)則中規(guī)特種勞動(dòng)防護(hù)用定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2.3*測(cè)量品生產(chǎn)許可證換2是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。設(shè)備 （發(fā)）證實(shí)施細(xì)則3對(duì)于裝配型企業(yè)，必須有中規(guī)定的檢

7、驗(yàn)、試出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。按申證范圍， 檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工 能滿足審查藝裝備的生產(chǎn)能力 點(diǎn)要求的單（可 檢 查設(shè)備 檔案 判為合格。并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）?，F(xiàn)場(chǎng) 抽取任 意申證單元 任意規(guī) 格產(chǎn)品的生 產(chǎn)設(shè)備 和工藝裝備各 3臺(tái)（不足 3 能滿足加工臺(tái)的 全抽） 進(jìn)行檢求。查，其生產(chǎn)能力通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。如產(chǎn)品不合格， 允許加倍驗(yàn)證一次。按其申證范圍， 檢查其現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備 （及 能 滿足審查計(jì)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物 點(diǎn)要求的單質(zhì)）的檢測(cè)能力（可檢查檔案，必要時(shí)進(jìn) 判為合格。行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。審查序號(hào)項(xiàng)目人員2 4要求審查內(nèi)容審查要點(diǎn)2 企業(yè)的檢驗(yàn)、1檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)

8、備的性能、準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到性能、準(zhǔn)確度能滿檢定規(guī)程的要求。足生產(chǎn)需要和達(dá)到2在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)檢定規(guī)程的要求，備是否在檢定有效期內(nèi)并有并在檢定或校準(zhǔn)的標(biāo)識(shí)。有效期內(nèi)使用。1 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、 標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡(jiǎn)稱“三法” ）對(duì)1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有企業(yè)的要求 ，（如企業(yè)的質(zhì)量一定的質(zhì)量管理知責(zé)任和義務(wù)等）；了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理識(shí)，并具有一定的中的職責(zé)與作用。專業(yè)技術(shù)知識(shí)。2 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、 檢驗(yàn)要求。2企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)1是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)掌握專業(yè)技術(shù)知知識(shí)。識(shí)，并具有一定的2是否有一定的質(zhì)量管理

9、知質(zhì)量管理知識(shí)。識(shí)。審查方法合格1查管理制度。2查臺(tái)帳。3查周檢計(jì)劃。4 查檢定證書(shū)/ 記錄。能滿足審查5檢查規(guī)定的在用 點(diǎn) 要求的單的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其是否按規(guī)定 判為合格。周期 進(jìn)行檢 定和校準(zhǔn)。抽取 2-3 個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)， 驗(yàn)證檢測(cè)設(shè)備能力。與企 業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行交比較熟悉和談，分析其對(duì)相關(guān)知解。識(shí)了解的情況。抽查的技術(shù)員中有 80%以抽查 5-10 名（不足 5 的人員掌握名全 抽）技 術(shù)人員業(yè)技術(shù)知識(shí)（必 須包括 專業(yè)技好，且參加過(guò)術(shù)人員）進(jìn)行座談，量管理知識(shí)或查 閱有關(guān) 檔案文培訓(xùn)，具有一件和培訓(xùn)記錄的質(zhì)量管理識(shí)。序號(hào)審查審查要點(diǎn)審查方法合格審查內(nèi)容項(xiàng)目3企業(yè)的工人應(yīng)能抽查

10、的工人看懂相關(guān)技看懂相關(guān)技術(shù)文件1.是否能看懂相關(guān)圖紙、 配方 抽 3-5 個(gè)工種，每工 文件（圖紙、（圖紙、配方和工和工藝文件。種選 1-2 人提問(wèn)，并方和工藝文藝文件等），并能熟 2.是否能熟練地操作設(shè)備。進(jìn)行實(shí)際操作考核。 等），并能正練地操作設(shè)備。熟練地操作備。注：序號(hào)帶有“ * ”者為否決項(xiàng)，下同。三、技術(shù)文件管理審查序號(hào)審查內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查方法 合格項(xiàng)目1 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹特種勞動(dòng)防 1是否有實(shí)施細(xì)則中所護(hù)用品生產(chǎn)許可證 列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。換（發(fā)）證實(shí)施細(xì) 2是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫則中規(guī)定的國(guó)家 徹執(zhí)行。技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.1標(biāo)準(zhǔn) 2 企業(yè)制定的產(chǎn)1企業(yè)制定的產(chǎn)品

11、標(biāo)準(zhǔn)是否品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或 行 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 2企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)的國(guó)求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求?；块T(mén)備案。1. 對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。申證產(chǎn)品有2. 與有關(guān)技 術(shù)人員 標(biāo)準(zhǔn)齊全，并交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹 徹。執(zhí)行情況。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案1. 查企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)備案且其主要指手續(xù)。不低于相應(yīng)2. 查企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)水平國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或評(píng)價(jià)材料。業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求1企業(yè)的設(shè)計(jì)文件1設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、按申證單元應(yīng)具有正確性，設(shè)技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等核，一般錯(cuò)誤計(jì)文件的繪制、標(biāo)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要每申證單元抽取 1 個(gè)缺漏項(xiàng)均不設(shè)計(jì)

12、注、技術(shù)指標(biāo)、編求（尺寸及公差、技術(shù)要求等過(guò) 3 處，且設(shè)3.2規(guī)格的 10-15 張圖紙文件 號(hào)、圖面質(zhì)量等符應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、文件簽署、更進(jìn)行檢查。合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則）。手續(xù)正規(guī)完備要求，且簽署、更2設(shè)計(jì)文件簽署、更改手續(xù)該單元判為改手續(xù)正規(guī)完備。是否正規(guī)完備。格。序號(hào)審查審查要點(diǎn)審查方法合格審查內(nèi)容項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件是否完整、齊全（包2企業(yè)的設(shè)計(jì)文件 括設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、計(jì)算書(shū)、圖樣檢查所有申證覆蓋 設(shè)計(jì)文件齊應(yīng)具有完整性，文目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件。配套。件必須齊全配套。部件圖、零件圖、技術(shù)要求、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)等）。3企業(yè)的設(shè)計(jì)文件1圖樣和技術(shù)文件是否統(tǒng)一，

13、 抽查 3 個(gè)部門(mén)（必須應(yīng)具有統(tǒng)一性，企抽查的圖樣底圖、藍(lán)圖、實(shí)物是否一致。包括車間）在用的任業(yè)各車間、部門(mén)使全一致，與實(shí)2各車間、部門(mén)使用的文件一規(guī)格產(chǎn)品圖樣用的文件必須完全也一致。是否一致。（10-15 份）。一致。1查工藝文件的明1企業(yè)應(yīng)有各種工1是否有工藝文件的明細(xì)表。 細(xì)表。有明細(xì)表，并藝文件的明細(xì)表，2明細(xì)表與工藝文件是否相2每單元抽取 1-3并與實(shí)際工藝文件個(gè)規(guī) 格的工 藝文件 工藝文件相符符。相符。與工 藝文件 明細(xì)表對(duì)照檢查。1工藝文件是否正確、完整。工序、工步、加工方法和技3.3工藝術(shù)要求、裝夾方式、設(shè)備、工按申證單元文件裝、檢具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、每申證單元抽取 1 個(gè)核

14、，抽查的工2企業(yè)的工藝文件 合理；工藝文件目錄、明細(xì)規(guī)格 在用的 工藝文文件正確、應(yīng)正確、完整、統(tǒng)表、工藝過(guò)程卡、工序卡、作件（關(guān)鍵、特殊工序整、一致，且一，且簽署、更改業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容完必抽） 10-15 份（不署、更改手續(xù)手續(xù)正規(guī)完備。整。足 10 份的全抽）檢確完備，該單2各部門(mén)使用的工藝文件是查。判為合格。否統(tǒng)一。3簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。1 企業(yè)應(yīng)制定技1是否制定了技術(shù)文件管理1查文件管理制度。術(shù)文件管理制度，制度。2分別在文件管理、文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)2發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批使用部門(mén)各抽 3-5 種文件 正式批準(zhǔn)，使用部滿足審查要3.4準(zhǔn)。文件，查文件批準(zhǔn)、管理 門(mén)可隨時(shí)獲

15、得文件要求。3使用部門(mén)是否能隨時(shí)獲得有效性和修改情況，的有效版本，文件文件的有效版本。驗(yàn)證 技術(shù)文 件管理的修改應(yīng)符合規(guī)定4文件的修改是否符合規(guī)定。 制度執(zhí)行情況。要求。審查序號(hào)審查內(nèi)容 審查要點(diǎn)項(xiàng)目2 企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù) 責(zé) 技 術(shù) 文 件 管 負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。理。四、 采購(gòu)質(zhì)量控制審查審查方法合格檢查有關(guān)文件和記有管理部門(mén)錄。人員負(fù)責(zé)。序號(hào)審查內(nèi)容 審查要點(diǎn)項(xiàng)目1企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu) 1是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制原、輔材料、零部 制度。件的質(zhì)量控制制2制度內(nèi)容是否完整合理。4.1制度2企業(yè)如有外協(xié)加 1是否制定了外協(xié)加工等委工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的托服務(wù)

16、項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。質(zhì)量管理控制辦2該辦法內(nèi)容是否完整合理。審查方法查有關(guān)文件。查有關(guān)文件。合格制定了采購(gòu)材料、外購(gòu)件質(zhì)量控制制度內(nèi)容齊全。制定了有關(guān)質(zhì)量管理控辦法，內(nèi)容全。1企業(yè)應(yīng)制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在合格供方采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。供方4.2評(píng)價(jià)2 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。采購(gòu) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批4.3準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行文件 采購(gòu)。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則， 并 制 定了供方1是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 抽查 10-15 個(gè)供方檔 價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)所2是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)案、 10 個(gè)采購(gòu)合同供方進(jìn)行了價(jià)。（關(guān)

17、 鍵、安 全件必價(jià)，并從合格查）。方中進(jìn)行采購(gòu)原、輔材料和1是否保存供方及外協(xié)單位查有 關(guān)紀(jì)錄 ，抽查購(gòu)件供方及協(xié)單位的名名單和供貨、協(xié)作記錄。10-15 個(gè)供方檔案、和供貨、協(xié)作2是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行10 個(gè)采購(gòu)合同（關(guān)量記錄齊全，質(zhì)量控制。鍵、安全件必查）。供方及協(xié)作質(zhì)量控制有效1是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同抽 3-5 種主要外購(gòu)?fù)?根據(jù)正式批等）。協(xié)件，查有關(guān)采購(gòu)文 的 采購(gòu)文件2采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收件及記錄。行采購(gòu)。規(guī)定。3采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。審查序號(hào)審查內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查方法 合格項(xiàng)目4是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采1是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)購(gòu)的

18、原、輔材料、采購(gòu)零部件以及外協(xié)件量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。4.4進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者2是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證 根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行證。質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或3是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊錄。全。按規(guī)定對(duì)采的原材料、零檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)件以及外協(xié)證規(guī)定，并抽查進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 10-15 份檢驗(yàn)或驗(yàn)證 或 者根據(jù)有記錄。規(guī)定進(jìn)行質(zhì)驗(yàn)證，檢驗(yàn)或證的記錄齊全五、 過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查審查要點(diǎn)審查方法合格審查內(nèi)容項(xiàng)目1 企業(yè)應(yīng)制定工1是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善1查有關(guān)制度和考藝管理制度及考核有制度，正?？尚?。核辦法。辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行行和考核。2是否按制度進(jìn)行管理和考2查考核記錄。管理和考核

19、。核。工藝5.12 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)管理抽查 3-5 名工人（關(guān) 抽查的工人格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、是否按制度、規(guī)程等工藝文件 鍵工序、特殊工序操操作規(guī)程、作指導(dǎo)書(shū)等工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝進(jìn)行生產(chǎn)操作。作工人各 1 名）進(jìn)行文件進(jìn)行生文件進(jìn)行生產(chǎn)操現(xiàn)場(chǎng)考核操作。作。1 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)1是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)查工藝流程圖或有 關(guān)鍵工序設(shè)5.2質(zhì)量鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。量控制，并應(yīng)在生2是否在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)工藝文件。了質(zhì)量控制點(diǎn)控制產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)質(zhì)量控制點(diǎn)。出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。審查序號(hào)審查內(nèi)容項(xiàng)目2 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控

20、制。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)特殊 事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可5.3過(guò)程和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)審查序號(hào)審查內(nèi)容項(xiàng)目審查要點(diǎn)審查方法合格1是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)1查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的制定了關(guān)鍵量控制點(diǎn)的的操作控制程序， 其內(nèi)容是否 操作控制程序。作控制程序，完整。2現(xiàn)場(chǎng)抽 1-3 個(gè)質(zhì)依據(jù)程序?qū)?是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 控點(diǎn)，查實(shí)施情況。質(zhì)量控制。有關(guān)的特殊1對(duì)特殊過(guò)程（如熱處理、1查特殊過(guò)程控制程按規(guī)定進(jìn)文件。了設(shè)備認(rèn)可鑄造等工序）是否事先進(jìn)行了2查設(shè)備認(rèn)可和人人員鑒定，并設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。員鑒定記錄。規(guī)定的方法2是否按規(guī)定進(jìn)行

21、操作和過(guò)3現(xiàn)場(chǎng)查看操作及行操作，且對(duì)程參數(shù)監(jiān)控。過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄。 程 參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。審查要點(diǎn)審查方法合格1企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢驗(yàn)6.1計(jì)量設(shè)備管理制管理度。2企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或（兼）職檢驗(yàn)1. 是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫﹩T及檢驗(yàn)管職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)1.制度（含部門(mén)力。查有關(guān)文件。2.人員職責(zé)權(quán)限2. 是否制定了檢驗(yàn)管理制度查管理制度。檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。內(nèi)容等）及檢計(jì)量設(shè)備管制度符合要求1. 重點(diǎn)審查型式試驗(yàn)是否委1.委托檢驗(yàn)符

22、托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。查檢驗(yàn)報(bào) 告、記要求，并簽有2. 委托檢驗(yàn)是否簽有正式的錄。2.式的委托檢委托檢驗(yàn)合同。查委托檢驗(yàn)合同。合同。審查審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格序號(hào)項(xiàng)目1.企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)1. 是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出1. 抽 3-5 種在制品的程中要按規(guī)定開(kāi)展檢驗(yàn)記錄，查有無(wú)檢 有規(guī)定、有記規(guī)定。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否 和 檢驗(yàn)狀態(tài)2. 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)符合規(guī)定。識(shí)，檢驗(yàn)符合3. 是否作檢驗(yàn)記錄。過(guò)程 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)2. 現(xiàn)場(chǎng)查看 是否有 定。4. 是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.2檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn) 行標(biāo)識(shí)。2.檢驗(yàn) 不合 格的 1. 是否對(duì)返工、返修應(yīng)重新進(jìn)

23、 1. 查返工、返修產(chǎn)品產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行行檢驗(yàn)作出規(guī)定。檢驗(yàn)規(guī)定。有有關(guān)規(guī)定，返工、返修后應(yīng)重2. 返工、返修后是否重新進(jìn)行2. 抽查有關(guān) 檢驗(yàn)記 執(zhí)行，并紀(jì)錄新進(jìn)行檢驗(yàn)。了檢驗(yàn)。錄。企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按單元抽取 1-3 個(gè)規(guī) 求進(jìn)行出廠的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。格的產(chǎn)品，檢查其出 驗(yàn)和試驗(yàn)，檢出廠 行 出 廠 檢 驗(yàn) 和 試 2出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合 報(bào)告和產(chǎn)品6.3*標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn) 驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)格證；現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品 格證齊全，按合格證，并按規(guī)定3產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合包裝和標(biāo)識(shí)。定進(jìn)行產(chǎn)品進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。規(guī)定。裝和標(biāo)識(shí)。七、 文明安全生產(chǎn)審查序號(hào)審查內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查方法項(xiàng)目1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序。7.1文明平坦通暢，原輔材現(xiàn)場(chǎng)查看。生產(chǎn)2 布局是否合理。料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。合格廠區(qū)、車間及房清潔、明亮工作環(huán)境條滿足生產(chǎn)需要生產(chǎn)場(chǎng)地布合理，道路暢，原輔材料半成品和工器具等按規(guī)放置，及時(shí)清了回料、廢物、油垢。序號(hào)審查審查要點(diǎn)審查方法合格審查內(nèi)容項(xiàng)目2在搬運(yùn)和貯存過(guò)1有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，要的工位器具、 貯存場(chǎng)所和防防止原輔材料、半護(hù)措施?，F(xiàn)場(chǎng)查看。滿足審查要要求。成品、成品