物流部管理制度(2)

1、.物流管理制度第一章總則第一條 物流部是公司實(shí)現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷品等實(shí)物資源向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門。第二條 為保障公司在途、庫(kù)存商品的管理，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)商品的情況及防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第三條 公司從事商品經(jīng)營(yíng)的各業(yè)務(wù)部在銷售活動(dòng)過(guò)程中均要嚴(yán)格執(zhí)行本制度。第二章物流部職能及物流管理范圍第一條 物流部要保障物流體系運(yùn)作的高效率，與營(yíng)銷部門緊密協(xié)調(diào)，對(duì)前臺(tái)網(wǎng)站銷售的客戶訂單進(jìn)行處理并提供配送服務(wù)與監(jiān)控。第二條 保障在途、庫(kù)存商品的完整性。使商品從入庫(kù)到銷售完畢的過(guò)程中，商品質(zhì)量及實(shí)質(zhì)形態(tài)無(wú)任何改變， 盡量確保商品在存儲(chǔ)及運(yùn)輸過(guò)程中無(wú)損耗。第三條 科學(xué)合理地進(jìn)行商品的調(diào)配

2、、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn)營(yíng)成本，減少貨損。第四條 組織商品售后逆向物流過(guò)程， 輔助協(xié)調(diào)售后服務(wù)。 輔助協(xié)調(diào)營(yíng)銷部做好退 /換貨、物品缺失等異常情況的處理。第五條 物流體系指與商品經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)流程， 包括商品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)貨、配送、訂單查詢等相關(guān)信息的處理。第六條物流管理包括物流過(guò)程管理和公司內(nèi)部物流單據(jù)管理。物流.過(guò)程管理是指對(duì)入庫(kù)商品至銷售商品的過(guò)程進(jìn)行全程控制，即對(duì)實(shí)物的流動(dòng)過(guò)程及其數(shù)量、 質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控； 內(nèi)部物流單據(jù)管理是對(duì)物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)進(jìn)行規(guī)范。第三章物流部組織架構(gòu)及崗位描述第一條物流部組織架構(gòu)圖物流經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)主管物流主管倉(cāng)庫(kù)管理員物流專員第二條崗位職責(zé)描述：

3、1、物流經(jīng)理1) 物流管理工作計(jì)劃與預(yù)算的制定、審批與實(shí)施。2) 物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、 調(diào)整、制度的建立，協(xié)助相關(guān)部門對(duì)商品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、調(diào)配等工作進(jìn)行管理。3) 保障物流部正常運(yùn)作的同時(shí)具產(chǎn)生有高標(biāo)準(zhǔn)、高效率的業(yè)績(jī)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)向營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部等接口部門進(jìn)行反饋與溝通。4) 對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。.5) 掌握發(fā)貨與庫(kù)存的動(dòng)態(tài)變化，協(xié)助采購(gòu)部門做好采購(gòu)訂貨計(jì)劃。6) 負(fù)責(zé)物流部員工的管理與考核。2、倉(cāng)儲(chǔ)主管1) 對(duì)于公司商品的入庫(kù)、存貨、提貨過(guò)程進(jìn)行全面的管理，并負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。2) 做到出、入庫(kù)準(zhǔn)確高效，日清日結(jié)，保證商品的安全與記錄的正確、清晰。3) 做好訂單處理的協(xié)調(diào)安排， 持續(xù)改

4、進(jìn)操作流程與方法， 不斷提升庫(kù)存內(nèi)運(yùn)營(yíng)效率與質(zhì)量。4) 與采購(gòu)部門對(duì)接好入庫(kù)商品， 組織好入庫(kù)商品的質(zhì)檢工作， 保持與相關(guān)部門的溝通，確保入庫(kù)、存庫(kù)商品的質(zhì)量。5) 熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。6) 各項(xiàng)進(jìn)出庫(kù)單據(jù)的保存與留檔。7) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作。3、配送主管1) 了解商品屬性， 對(duì)打包商品的包裝安全負(fù)責(zé)， 持續(xù)改進(jìn)包裝過(guò)程中的流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標(biāo)準(zhǔn)。2) 按照公司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶涉及物流部門的投訴、 建議進(jìn)行處理與跟蹤。3) 負(fù)責(zé)第三方物流配送商的開(kāi)發(fā)工作， 對(duì)配送商服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)和篩選。.4) 收集客戶投訴及建議， 協(xié)助物流部門持續(xù)改

5、進(jìn)操作模式與客戶服務(wù)手段。5) 訂單的分單、合單處理，合理有效的控制物流配送成本。6) 與倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)調(diào)溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準(zhǔn)確。7) 訂單配送異常的處理流程設(shè)計(jì)及實(shí)施， 保證部門工作的順利進(jìn)行和有序開(kāi)展。8) 物流配送成本的核算及運(yùn)費(fèi)結(jié)算工作，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性。9) 與第三方物流公司倉(cāng)儲(chǔ)代發(fā)貨進(jìn)行及時(shí)的跟蹤，包括商品發(fā)貨、包裝、時(shí)效、到貨安全性以及售后服務(wù)和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，確保訂單及時(shí)有效地發(fā)出到客戶手里。10) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作。第三條物流部門崗位設(shè)置原則及考核宗旨1、物流部門組織機(jī)構(gòu)按照定崗不定人的原則進(jìn)行，對(duì)主管以下的工作人員采取一人多崗進(jìn)行分配，如工作量持續(xù)增

6、加， 導(dǎo)致該人員工作完全飽和，進(jìn)行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。2、對(duì)于人員績(jī)效考核指標(biāo)的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標(biāo)，采取“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的方式對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核。第四章物流過(guò)程管理第一條商品在入庫(kù)前，商品本身粘貼的標(biāo)簽必須有與采購(gòu)申請(qǐng)單、銷售網(wǎng)站上同樣的商品名稱、條形碼、保質(zhì)期至等等相關(guān)商品信息。.第二條商品在入庫(kù)前，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)采購(gòu)人員對(duì)質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等商品信息與供貨商進(jìn)行確認(rèn)后入庫(kù)存儲(chǔ)。對(duì)于特殊存儲(chǔ)條件的商品需與采購(gòu)質(zhì)檢人員做好保存要求記錄，并按要求進(jìn)行存儲(chǔ)。第三條商品存入倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)將商品信息輸入到后臺(tái)管理系統(tǒng)中，使客服人員快速查詢到商品庫(kù)存情況。第四條商品出庫(kù)，客

7、服或者銷售應(yīng)當(dāng)出具客戶訂單，物流人員應(yīng)嚴(yán)格按照商品發(fā)貨流程進(jìn)行操作。第五章內(nèi)部物流單據(jù)管理第一條 客服部負(fù)責(zé)對(duì)商品的發(fā)運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督， 物流部負(fù)責(zé)在客戶確認(rèn)收到商品的當(dāng)天，將商品派送完畢后的信息輸入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中。以便客服部及時(shí)了解客戶訂單狀態(tài)。第二條 商品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)部質(zhì)檢人員需要填制入庫(kù)單， 入庫(kù)單所陳列內(nèi)容需與采購(gòu)單相符，由物流部倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字確認(rèn)。第三條 銷售商品時(shí)，由客服部對(duì)訂單進(jìn)行確認(rèn)， 需審核訂單信息是否正確，確認(rèn)可正常發(fā)貨后提交到物流部， 物流部根據(jù)生效的訂單進(jìn)行商品發(fā)貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。第四條 物流部每月需將不同第三方配送完畢的 物流發(fā)貨匯總 單到

8、財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)客服部或銷售部提供的客戶訂單和 物流發(fā)貨匯總單（代收貨款情況）進(jìn)行對(duì)賬，財(cái)務(wù)部需監(jiān)控每筆貨單賬款及時(shí)到賬。第五條物流倉(cāng)庫(kù)管理人員定期制作庫(kù)存商品明細(xì)表，以便客服.部、銷售部、財(cái)務(wù)部對(duì)貨物發(fā)票數(shù)量、 實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、 實(shí)際出庫(kù)數(shù)量、提單數(shù)量進(jìn)行查詢，對(duì)其差異進(jìn)行分析使用。第六章庫(kù)存商品的盤存管理第一條 為確保公司賬面存貨與實(shí)際相符， 避免公司資產(chǎn)流失， 公司對(duì)庫(kù)存商品實(shí)行不定期盤存管理。 賬務(wù)與倉(cāng)儲(chǔ)需每月進(jìn)行一次庫(kù)存盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)情況上報(bào)物流負(fù)責(zé)人。第二條盤點(diǎn)當(dāng)天停止一切商品進(jìn)出庫(kù)操作，直至賬務(wù)系統(tǒng)開(kāi)帳；第三條 盤存管理主要為確定存貨是否存在， 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)數(shù)量與公司賬面是否一致，存

9、貨的實(shí)際品質(zhì)等。第四條 庫(kù)存商品盤存管理由物流部負(fù)責(zé)人、 倉(cāng)庫(kù)管理員、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。第五條 盤存前，通過(guò)財(cái)務(wù)部取得上月報(bào)表日商品帳面數(shù)據(jù)， 作為實(shí)際盤存基礎(chǔ)。第六條 在實(shí)際盤存商品時(shí)， 要注意觀察存貨的品質(zhì)狀況， 要征詢倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員等意見(jiàn)，以了解和確定存貨中屬于殘次、毀損狀況。第七條 在盤存時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存商品實(shí)際數(shù)量， 應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)取得盤點(diǎn)日前商品的出入庫(kù)記錄，并將盤存結(jié)果逐項(xiàng)記錄在庫(kù)存盤存情況表中，現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后留存， 通過(guò)倒推法計(jì)算出上月報(bào)表日的存貨數(shù)量。對(duì)正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留存。第八條根據(jù)抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)， 如出現(xiàn)異常情況， 物流部應(yīng)填制.存貨異常情況表，對(duì)盤點(diǎn)

10、前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳面應(yīng)庫(kù)存數(shù)、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)、盤點(diǎn)差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對(duì)盤存情況予以說(shuō)明。第九條如賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存不符， 物流部應(yīng)會(huì)同各部門對(duì)差異原因進(jìn)行分析， 差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常原因形成， 應(yīng)向上級(jí)主管匯報(bào)， 由公司臨時(shí)審核小組組織進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處理。第七章物流管理的責(zé)任第一條 公司物流過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定， 各部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)。第二條 物流部沒(méi)有擅自將商品進(jìn)行出入操作權(quán)限，任何出入庫(kù)操作必須根據(jù)各相關(guān)部門的申請(qǐng)單辦理出入庫(kù)手續(xù)。第三條 物流部負(fù)責(zé)審核相關(guān)單據(jù)，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)單、發(fā)運(yùn)單據(jù)的審批，對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。第四條 財(cái)務(wù)部負(fù)

11、責(zé)對(duì)物流部提供的單據(jù)進(jìn)行檢查、 對(duì)賬，負(fù)責(zé)監(jiān)控物流部對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。第五條 物流部作為公司物流管理的具體負(fù)責(zé)部門， 對(duì)公司物流進(jìn)行協(xié)調(diào)和組織， 并負(fù)責(zé)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)， 并對(duì)實(shí)地盤點(diǎn)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第六條 公司負(fù)責(zé)人根據(jù)物流部提供的 存貨異常情況表 中非正常損耗有最終處理權(quán)。.第八章物流部門工作流程第一條采購(gòu)入庫(kù)：涉及部門：采購(gòu)部（ QC質(zhì)檢員）物流部、（倉(cāng)儲(chǔ)、物流專員）、財(cái)務(wù)部項(xiàng)目流程描述由銷售部和采購(gòu)部提供組合完成后的商品編碼再加商品入庫(kù)日期合并為商品統(tǒng)一條形碼。商品編碼 / 條同一類型的商品（如：商品類別、商品名稱、商品形碼規(guī)格、銷售價(jià)格、供應(yīng)商進(jìn)貨渠道等等一樣的商品）固

12、定為同一組條形碼，任何不一樣類別的商品，其所屬的條形碼也相應(yīng)的變化；商品編碼每一組條形碼對(duì)應(yīng)一個(gè)商品編碼，此編碼為各部門之間的對(duì)接依據(jù)。按照官網(wǎng)的上統(tǒng)一商品名稱采購(gòu)進(jìn)貨商品，要求同商品名稱一款商品在官網(wǎng)、采購(gòu)單、商品本身的商品名稱必須一致，避免因?yàn)椴少?gòu)貨物的商品名稱和官網(wǎng)上不一致而造成物流部在發(fā)貨時(shí)出現(xiàn)發(fā)錯(cuò)貨現(xiàn)象。因有一些采購(gòu)商品上沒(méi)有顯示保質(zhì)期以及生產(chǎn)日期，為保質(zhì)期有效對(duì)商品保質(zhì)期的控制，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行管控。按照采購(gòu)流程在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)單，并通知供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)攜帶采購(gòu)申請(qǐng)單送貨到采購(gòu)指定地址，供應(yīng)商在送貨時(shí)與物流部送貨約定送貨時(shí)間，采購(gòu)單上必須注明“超過(guò)保質(zhì)期（例如： 1年）

13、拒絕入庫(kù)”標(biāo)簽在商品入庫(kù)前全部貼在進(jìn)貨商品上面（標(biāo)簽內(nèi)容：標(biāo)簽商品名稱條形碼等詳細(xì)內(nèi)容，如商品本身沒(méi)有保質(zhì)期的，商品在入庫(kù)前必須在標(biāo)簽注明保質(zhì)期），沒(méi)貼標(biāo)簽的商品物流部有權(quán)拒收。供應(yīng)商按照約定的時(shí)間送貨到倉(cāng)庫(kù)后，由質(zhì)檢員對(duì)商品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)商品質(zhì)檢由于物流部人員不能詳細(xì)對(duì)采購(gòu)商品的質(zhì)量做到深刻了解，需要采購(gòu)部質(zhì)檢員在倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)入庫(kù)商品進(jìn)行質(zhì)檢（包括質(zhì)量、商品真?zhèn)巍?進(jìn)貨渠道、 規(guī)格、商品名稱、商品類別、保質(zhì)期、條形碼等等）數(shù)量核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)專員根據(jù)采購(gòu)單信息中商品編號(hào)與采購(gòu)商品進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，并填寫商品入庫(kù)貨位號(hào)。系統(tǒng)錄入賬務(wù)專員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)專員的收貨信息錄入系統(tǒng)打印確認(rèn)單入庫(kù)確認(rèn)后打印一式三聯(lián)確認(rèn)單，由供

14、應(yīng)商、財(cái)務(wù)、物流部各自保留責(zé)任部門采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部 /供應(yīng)商采購(gòu)部 /質(zhì)檢員物流部 /倉(cāng)儲(chǔ)專員物流部 /賬務(wù)專員物流部 /賬務(wù)專員第二條退回供應(yīng)商：.涉及部門：采購(gòu)部、物流部（賬務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)）項(xiàng)目流程描述責(zé)任人退貨標(biāo)準(zhǔn)商品質(zhì)量有問(wèn)題的商品； 臨近保質(zhì)期限的商品；庫(kù)存積壓的商品，向供應(yīng)商溝通辦理退換貨操作。采購(gòu)部退貨申請(qǐng)采購(gòu)部根據(jù)退貨流程在系統(tǒng)中創(chuàng)建退貨申請(qǐng)單，通知供應(yīng)商按照退貨申請(qǐng)單及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理退貨采購(gòu)部退貨查詢賬務(wù)專員根據(jù)退貨單信息在系統(tǒng)中查詢貨物貨位號(hào)物流部 /賬務(wù)專員數(shù)量核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)專員與供應(yīng)商雙方核對(duì)退貨信息，并簽字確認(rèn)物流部 /倉(cāng)儲(chǔ)專員打印確認(rèn)出庫(kù)確認(rèn)后打印一式三聯(lián)確認(rèn)

15、單，由供應(yīng)商、 財(cái)務(wù)、物流物流部 /賬務(wù)專員單部各自保留第三條 訂單出庫(kù)：涉及部門：客服部、物流部（倉(cāng)儲(chǔ)、賬務(wù)、配送）操作項(xiàng)目流程描述負(fù)責(zé)人客服部隨時(shí)關(guān)注系統(tǒng)訂單，客戶訂單生成后由客服部確確認(rèn)訂單認(rèn)訂單是否有效（收貨人信息、商品信息等），如遇訂客服部單信息不完整的情況下，由客服部及時(shí)與客戶溝通完善訂單信息，以保證物流部訂單及時(shí)配送。核對(duì)是否收款如有客戶先付款的訂單，財(cái)務(wù)部及時(shí)核對(duì)收款信息財(cái)務(wù)部配送專員在二次確認(rèn)客戶訂單，確認(rèn)訂單信息是否完二次確認(rèn)訂單善，已付款訂單是否到賬，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行二次確認(rèn)，物流部 /物流專員有異常的訂單及時(shí)與相關(guān)部門反饋，并將訂單返回打印發(fā)貨單經(jīng)過(guò)二次確認(rèn)的訂單，配送專

16、員打印發(fā)貨單，交由倉(cāng)儲(chǔ)物流部 /物流專員專員開(kāi)始分揀打印揀貨單經(jīng)過(guò)二次確認(rèn)的訂單，倉(cāng)儲(chǔ)專員打印揀貨單，開(kāi)始配貨物流部 /倉(cāng)儲(chǔ)專員配貨、分揀倉(cāng)儲(chǔ)專員根據(jù)揀貨單和發(fā)貨單開(kāi)始配貨、分揀操作，分物流部 /倉(cāng)儲(chǔ)專員揀完成后將分揀商品和揀貨單與配送專員交接。確認(rèn)揀貨信息賬務(wù)專員根據(jù)揀貨單在系統(tǒng)中錄入實(shí)際配貨信息，確認(rèn)物流部 /物流專員通過(guò)后系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)單編號(hào)以及出庫(kù)單打印出庫(kù)單將該批次的生成的出庫(kù)確認(rèn)單打印一式三聯(lián)出庫(kù)單由物流部 /賬務(wù)專員財(cái)務(wù)部、物流專員、倉(cāng)儲(chǔ)專員分別保留配送專員與第三方物流交接商品發(fā)貨清單，由配送專員商品配送負(fù)責(zé)追蹤訂單的配送狀態(tài)，并根據(jù)第三方物流公司反饋物流部 /物流專員的信息及

17、時(shí)修改系統(tǒng)中訂單狀態(tài)。第四條退換貨處理流程：涉及部門：客服部、物流部、采購(gòu)質(zhì)檢，財(cái)務(wù)部。.項(xiàng)目流程描述責(zé)任人客服部根據(jù)退換貨原則與客戶溝通，符合退換貨原客戶投訴則的，通知客戶通過(guò)郵寄的方式寄到客服部指定地客服部址質(zhì)量部質(zhì)檢返回商品的品質(zhì)（例如：是否是倉(cāng)庫(kù)發(fā)商品質(zhì)檢貨、商品是否破壞等等）是否符合退換貨原則，并采購(gòu)部 / 質(zhì)檢將結(jié)果反饋客服部符合退換貨原則的商品根據(jù)客戶的要求辦理退換退換貨操作貨業(yè)務(wù)，不符合退換貨的商品與客戶溝通并將商品客服部郵寄回客戶處。商品入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)專員將返回的商品辦理不良品入庫(kù)手續(xù)物流部 /倉(cāng)儲(chǔ)專員系統(tǒng)入賬賬務(wù)專員根據(jù)訂單做系統(tǒng)退貨入庫(kù)。物流部 /賬務(wù)專員訂單狀態(tài)配送專員根據(jù)訂單修改訂單狀態(tài)。物流部 /物流專員第五條與第三方物流公司倉(cāng)儲(chǔ)代發(fā)貨流程操作項(xiàng)目確認(rèn)訂單提交訂單二次確認(rèn)訂單監(jiān)督發(fā)貨賬單審核費(fèi)用結(jié)算流程描述客服部隨時(shí)關(guān)注系統(tǒng)訂單，客戶訂單生成后由客服部確認(rèn)訂單是否有效（收貨人信息、商品信息等） ，如遇訂單信息不完整的情況下，由客服部