大陸集團(tuán)流程梳理培訓(xùn)

1、制定科學(xué)的業(yè)務(wù)過程控制工具企業(yè)流程梳理方法萬里2007年4月內(nèi)容提要梳理原則梳理內(nèi)容流程圖編制1n認(rèn)識(shí)流程主流觀點(diǎn)認(rèn)識(shí)流程2n流程舉例企業(yè)總體流程3n流程舉例項(xiàng)目預(yù)算梳理流程項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)總經(jīng)理總經(jīng)理 (C)(C)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 (B)(B)審核審核初步預(yù)算初步預(yù)算投標(biāo)投標(biāo)/簽訂合同簽訂合同二次預(yù)算二次預(yù)算批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核審核項(xiàng)目組項(xiàng)目組 (A)(A)下發(fā)下發(fā)執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)行情況梳理預(yù)算梳理預(yù)算項(xiàng)目項(xiàng)目1234564n流程舉例項(xiàng)目預(yù)算梳理流程流程釋義流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部項(xiàng)目

2、預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同4. 項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)部審核部審核5. 二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后，提二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批6. 二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下發(fā)到二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下發(fā)到項(xiàng)目組執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目組執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況情況1. 項(xiàng)目組為被流程牽頭部門項(xiàng)目組為被流程

3、牽頭部門2. 項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算梳理的真實(shí)性、客觀項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算梳理的真實(shí)性、客觀性、全面性負(fù)責(zé)性、全面性負(fù)責(zé)3. 財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算的專項(xiàng)審核意見負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算的專項(xiàng)審核意見負(fù)責(zé)4. 總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)最終審批結(jié)果總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)5. 從項(xiàng)目組提交預(yù)算開始，到財(cái)務(wù)部從項(xiàng)目組提交預(yù)算開始，到財(cái)務(wù)部審核完畢提交項(xiàng)目組，須在審核完畢提交項(xiàng)目組，須在5個(gè)工個(gè)工作日完成作日完成6. 從項(xiàng)目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)從項(xiàng)目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)行，須在算下發(fā)執(zhí)行，須在5個(gè)工作日完成個(gè)工作日完成5內(nèi)容提要理解流程梳理內(nèi)容流程圖編制6n流程梳理原則嚴(yán)謹(jǐn)適用嚴(yán)謹(jǐn)適用邏輯清楚邏輯清楚簡(jiǎn)潔清晰步

4、驟全面標(biāo)準(zhǔn)量化7n流程梳理原則（1）8n流程舉例年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程9n流程舉例年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程流程釋義流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1. 每年末，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的指標(biāo)要求，每年末，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的指標(biāo)要求，規(guī)劃計(jì)劃處分解指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審規(guī)劃計(jì)劃處分解指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，送各主管副總經(jīng)理審核，落實(shí)到各核后，送各主管副總經(jīng)理審核，落實(shí)到各板塊綜合部門板塊綜合部門2. 各板塊綜合部門將指標(biāo)分解到各下屬企業(yè)各板塊綜合部門將指標(biāo)分解到各下屬企業(yè)3. 各下屬企業(yè)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行論證，如有修訂意各下屬企業(yè)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行論證，如有修訂意見則向板塊副總經(jīng)理提出，由主管副總經(jīng)見則向板塊副總經(jīng)理提出

5、，由主管副總經(jīng)理最終確定理最終確定4. 各下屬企業(yè)指標(biāo)確定后，由規(guī)劃計(jì)劃處進(jìn)各下屬企業(yè)指標(biāo)確定后，由規(guī)劃計(jì)劃處進(jìn)行平衡、綜合和匯總行平衡、綜合和匯總5. 規(guī)劃計(jì)劃處形成公司目標(biāo)體系，報(bào)主管副規(guī)劃計(jì)劃處形成公司目標(biāo)體系，報(bào)主管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，總總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)理批準(zhǔn)6. 規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)7. 各板塊綜合部門將指標(biāo)納入到責(zé)任制中，各板塊綜合部門將指標(biāo)納入到責(zé)任制中，并組織實(shí)施并組織實(shí)施1. 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門2. 指標(biāo)確定工作必須在指標(biāo)確定工作必須在21個(gè)工作日個(gè)工作日內(nèi)完成內(nèi)完

6、成3. 物裝公司所提指標(biāo)要優(yōu)于集團(tuán)公物裝公司所提指標(biāo)要優(yōu)于集團(tuán)公司要求，規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)物裝公司要求，規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)物裝公司總體指標(biāo)的平衡司總體指標(biāo)的平衡4. 各板塊主管副總經(jīng)理對(duì)所審核的各板塊主管副總經(jīng)理對(duì)所審核的指標(biāo)負(fù)責(zé)指標(biāo)負(fù)責(zé)5. 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)物裝公司指標(biāo)審總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)物裝公司指標(biāo)審議結(jié)果負(fù)責(zé)議結(jié)果負(fù)責(zé)6. 各部門申報(bào)的指標(biāo)草案要符合規(guī)各部門申報(bào)的指標(biāo)草案要符合規(guī)劃計(jì)劃處確定的內(nèi)容及格式要求劃計(jì)劃處確定的內(nèi)容及格式要求7. 各部門負(fù)責(zé)指標(biāo)要與自身能力相各部門負(fù)責(zé)指標(biāo)要與自身能力相適應(yīng)，確定指標(biāo)時(shí)要參考以往年適應(yīng)，確定指標(biāo)時(shí)要參考以往年度情況，客觀、實(shí)際地確定目標(biāo)度情況，客觀、實(shí)際地確定

7、目標(biāo)10n流程梳理原則（2）11n流程舉例固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理流程12n流程舉例固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理流程流程釋義流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1. 公司直屬企業(yè)上報(bào)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃公司直屬企業(yè)上報(bào)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃2. 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃實(shí)行分級(jí)審批管理固定資產(chǎn)投資計(jì)劃實(shí)行分級(jí)審批管理3. 符合以下條件的項(xiàng)目由集團(tuán)公司審批：符合以下條件的項(xiàng)目由集團(tuán)公司審批：4. （1）總投資）總投資3000萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目5. （2）總投資）總投資2000萬元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目萬元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目6. （3）需要總量調(diào)控的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目）需要總量調(diào)控的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目7. （4）

8、使用集團(tuán)公司投資項(xiàng)目）使用集團(tuán)公司投資項(xiàng)目8. （5）集團(tuán)公司未上市企業(yè)投資方向指導(dǎo)目錄中的限制類項(xiàng)目）集團(tuán)公司未上市企業(yè)投資方向指導(dǎo)目錄中的限制類項(xiàng)目9. 符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司規(guī)劃計(jì)劃處組織審批：符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司規(guī)劃計(jì)劃處組織審批：10. （1）3000萬元萬元總投資總投資500萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目11. （2）2000萬元總投資萬元總投資200萬元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目萬元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目12. 符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司各板塊綜合部門組織審批：符合以下條件的項(xiàng)目由物裝公司各板塊綜合部門組織審批：13. （1）500萬元總投資萬元總投資100萬元的工

9、程建設(shè)項(xiàng)目萬元的工程建設(shè)項(xiàng)目14. （2）200萬元總投資萬元總投資50萬元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目萬元的非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目3. 屬于集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總上報(bào)屬于集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總上報(bào)4. 屬于物裝公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總，提請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展委屬于物裝公司審批的項(xiàng)目，由規(guī)劃計(jì)劃處審核匯總，提請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)或科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會(huì)論證，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批員會(huì)或科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會(huì)論證，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批5. 對(duì)于屬于各板塊綜合部門組織審批的項(xiàng)目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，對(duì)于屬于各板塊綜合部門組織審批的項(xiàng)目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，送規(guī)劃計(jì)劃處備案，由規(guī)劃計(jì)劃處

10、統(tǒng)一下達(dá)實(shí)施，列入公司年度計(jì)劃送規(guī)劃計(jì)劃處備案，由規(guī)劃計(jì)劃處統(tǒng)一下達(dá)實(shí)施，列入公司年度計(jì)劃6. 規(guī)劃計(jì)劃處對(duì)公司直屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督規(guī)劃計(jì)劃處對(duì)公司直屬企業(yè)固定資產(chǎn)投資執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督1. 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門門2. 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃必直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃必須全面須全面3. 直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃編直屬企業(yè)上報(bào)的投資計(jì)劃編制分框架計(jì)劃和建議計(jì)劃兩制分框架計(jì)劃和建議計(jì)劃兩階段，框架計(jì)劃于階段，框架計(jì)劃于8月底前月底前上報(bào)物裝公司；建議計(jì)劃于上報(bào)物裝公司；建議計(jì)劃于10月底前上報(bào)物裝公司月底前上報(bào)物裝公司4. 公司直屬企業(yè)應(yīng)于公司直

11、屬企業(yè)應(yīng)于10月底前月底前上報(bào)下年度一般技措和零星上報(bào)下年度一般技措和零星項(xiàng)目實(shí)施情況，并作為投資項(xiàng)目實(shí)施情況，并作為投資計(jì)劃審計(jì)調(diào)查的重要內(nèi)容計(jì)劃審計(jì)調(diào)查的重要內(nèi)容5. 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會(huì)對(duì)出具的論證意進(jìn)步委員會(huì)對(duì)出具的論證意見負(fù)責(zé)見負(fù)責(zé)6. 各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦各主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審批意見負(fù)責(zé)公會(huì)對(duì)審批意見負(fù)責(zé)13n流程梳理原則（3）14流程示例流程示例資金計(jì)劃審批流程資金計(jì)劃審批流程n流程梳理原則（2）資金使用部門資金使用部門（A A）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 (B)(B)主管副總裁主管副總裁 (C)(C)開始開始資金計(jì)劃資金計(jì)劃審核審核審核審核

12、/匯總匯總籌備資金籌備資金YN執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃結(jié)束結(jié)束審批審批項(xiàng)目項(xiàng)目1234515n流程梳理原則（4）16n流程舉例項(xiàng)目預(yù)算梳理流程流程釋義流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同4. 項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)部審核部審核5.

13、二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后，提二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批6. 二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下發(fā)到二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下發(fā)到項(xiàng)目組執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目組執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況情況1. 項(xiàng)目組為被流程牽頭部門項(xiàng)目組為被流程牽頭部門2. 項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算梳理的真實(shí)性、客觀項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算梳理的真實(shí)性、客觀性、全面性負(fù)責(zé)性、全面性負(fù)責(zé)3. 財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算的專項(xiàng)審核意見負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算的專項(xiàng)審核意見負(fù)責(zé)4. 總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)最終審批結(jié)果總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)5. 從項(xiàng)目組提交預(yù)算開始，到財(cái)務(wù)部從項(xiàng)目組提交預(yù)算開始，到財(cái)務(wù)部審核完畢提交

14、項(xiàng)目組，須在審核完畢提交項(xiàng)目組，須在5個(gè)工個(gè)工作日完成作日完成6. 從項(xiàng)目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)從項(xiàng)目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)行，須在算下發(fā)執(zhí)行，須在5個(gè)工作日完成個(gè)工作日完成17內(nèi)容提要理解流程梳理原則流程圖編制18n流程梳理畫出公司總體流程圖，明確哪些流程較完善、哪些流程待完善、哪些流程缺失，待完善和缺失的流程重點(diǎn)梳理19n流程梳理將要梳理的流程分給各個(gè)部門，編制部門級(jí)流程清單，確定需要制造流程圖的流程，由各部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)序號(hào)序號(hào)流程編號(hào)流程編號(hào)一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)四級(jí)流程流程流程之流程之間接口間接口流程主流程主管部門管部門涉及的其他部門涉及的其他部

15、門流程簡(jiǎn)要說明流程簡(jiǎn)要說明1 1JTGS-14JTGS-14經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部 JTGS-14-01JTGS-14-01綜合管理綜合管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部各法人單位、工程公各法人單位、工程公司、區(qū)域公司司、區(qū)域公司 JTGS-14-01-01JTGS-14-01-01工商管理工商管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部各法人單位、工程公各法人單位、工程公司、區(qū)域公司司、區(qū)域公司變更、注冊(cè)、年檢變更、注冊(cè)、年檢 JTGS-14-01-02JTGS-14-01-02資質(zhì)管理資質(zhì)管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部各法人單位、工程公各法人單位、工程公司、區(qū)域公司司、區(qū)域公司變更、增項(xiàng)、新申變更、增項(xiàng)、新申 JTGS-14-01-03JTG

16、S-14-01-03業(yè)績(jī)管理業(yè)績(jī)管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部各法人單位、工程公各法人單位、工程公司、區(qū)域公司司、區(qū)域公司獲獎(jiǎng)情況獲獎(jiǎng)情況 JTGS-14-01-04JTGS-14-01-04外出施工管理外出施工管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部 各法人單位各法人單位審查、報(bào)批上級(jí)建設(shè)行政主管部門審查、報(bào)批上級(jí)建設(shè)行政主管部門 JTGS-14-02JTGS-14-02造價(jià)管理造價(jià)管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部各法人單位、工程公各法人單位、工程公司、區(qū)域公司司、區(qū)域公司信息、報(bào)價(jià)、結(jié)算、造價(jià)人員管信息、報(bào)價(jià)、結(jié)算、造價(jià)人員管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) JTGS-14-03JTGS-14-03合同管理合同管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部各法人單位、工程

17、公各法人單位、工程公司、區(qū)域公司司、區(qū)域公司合同變更、索賠、統(tǒng)計(jì)分析、回合同變更、索賠、統(tǒng)計(jì)分析、回訪、滿意度測(cè)評(píng)訪、滿意度測(cè)評(píng) JTGS-14-04JTGS-14-04分包工程管理分包工程管理 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部各法人單位、工程公各法人單位、工程公司、區(qū)域公司司、區(qū)域公司分包單位資格評(píng)審、工程內(nèi)容評(píng)審分包單位資格評(píng)審、工程內(nèi)容評(píng)審 JTGS-14-05JTGS-14-05投標(biāo)管理投標(biāo)管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部 JTGS-14-05-01JTGS-14-05-01建筑市場(chǎng)信息管理建筑市場(chǎng)信息管理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部 市場(chǎng)信息分析、業(yè)主、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)信息分析、業(yè)主、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、分包商等信息管理分包商等信息管理 JTGS

18、-14-05-02JTGS-14-05-02標(biāo)前評(píng)審標(biāo)前評(píng)審經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部、結(jié)算中心、財(cái)務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審生技部、人勞部、審計(jì)部計(jì)部分級(jí)評(píng)審、集團(tuán)公司評(píng)審分級(jí)評(píng)審、集團(tuán)公司評(píng)審 JTGS-14-05-03JTGS-14-05-03合同評(píng)審合同評(píng)審經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部、結(jié)算中心、財(cái)務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審生技部、人勞部、審計(jì)部計(jì)部同合條款、風(fēng)險(xiǎn)措施同合條款、風(fēng)險(xiǎn)措施20n流程梳理由負(fù)責(zé)流程梳理的部門（項(xiàng)目組）進(jìn)行流程梳理，特別注意跨部門流程要得到各部門簽字確認(rèn)或者得到高層簽字確認(rèn)清晰量化清晰量化完整可控完整可控步驟全面過程完整責(zé)任清晰21n流程梳理職責(zé)和制度是流程梳理

19、的依據(jù)n制度是流程梳理的重要依據(jù)n職責(zé)是確定流程的重要支撐流程制度制度職責(zé)職責(zé)22n流程梳理將梳理完成的所有流程匯總編制流程梳理結(jié)果文件，以文件形式下發(fā)執(zhí)行，在執(zhí)行過程中不斷完善流程下發(fā)執(zhí)行：流程下發(fā)執(zhí)行：流程梳理后必須要以文件形式下發(fā)執(zhí)行！流程執(zhí)行納入績(jī)效考核是完善流程的手段！n流程梳理的目的是為了流程的優(yōu)化和業(yè)務(wù)效率及管理的提升，如果只梳理不執(zhí)行將成為擺設(shè)n以文件形式下發(fā)、納入績(jī)效考核才能執(zhí)行到位23內(nèi)容提要理解流程梳理原則梳理內(nèi)容24n流程圖什么是流程圖流程圖流程圖用各種圖形和符號(hào)表現(xiàn)流程活動(dòng)的全部過程和具體步驟使整個(gè)流程活動(dòng)更清晰、直觀、簡(jiǎn)潔，易與理解和記憶事務(wù)流程的圖形表現(xiàn)形式251

20、流程圖流程圖n流程編制內(nèi)容2流程釋義流程釋義3關(guān)鍵活關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)26n流程編制內(nèi)容內(nèi)容解釋1流程圖流程圖2流程釋義流程釋義3關(guān)鍵活關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)27n流程舉例項(xiàng)目預(yù)算梳理流程項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)總經(jīng)理總經(jīng)理 (C)(C)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 (B)(B)審核審核初步預(yù)算初步預(yù)算投標(biāo)投標(biāo)/簽訂合同簽訂合同二次預(yù)算二次預(yù)算批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核審核項(xiàng)目組項(xiàng)目組 (A)(A)下發(fā)下發(fā)執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)行情況梳理預(yù)算梳理預(yù)算項(xiàng)目項(xiàng)目12345628n流程舉例項(xiàng)目預(yù)算梳理流程流程釋義流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同4. 項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具