YL-QP1A0改進(jìn)管理程序

1、中山市裕萊塑膠電子制品有限公司文件編號(hào)YL-QP16文件版本A0文件名稱改進(jìn)管理程序文件貝碼第1頁(yè)共2頁(yè)流程權(quán)責(zé)說(shuō)明表單改，改善1總、則r時(shí)機(jī)F各部門利用質(zhì)量方針的適宜性檢討、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況 檢討、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措 施執(zhí)行情況、管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，促 進(jìn)質(zhì)量管理體系不斷提升和完善。各部門1 .管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)：管理者代表簽發(fā)質(zhì) 量改善通知書交責(zé)任部門，內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤 及成效的驗(yàn)證。2 .外審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)：內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤外審人員 簽發(fā)不合格報(bào)告的整改及成效的驗(yàn)證。3 .內(nèi)審發(fā)現(xiàn)/、合格項(xiàng)：內(nèi)審組簽發(fā)內(nèi)審/、符合 報(bào)告交責(zé)任部門，內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤及成效的 驗(yàn)證。4

2、.生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常問(wèn)題：由品管部 簽發(fā)品質(zhì)異常通知單交責(zé)任部門，責(zé)任部 門分析原因，制訂措施并實(shí)施改進(jìn)，品管部負(fù) 責(zé)實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的驗(yàn)證。5 .生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備故障，操作員應(yīng)停止 測(cè)試，并報(bào)告領(lǐng)班。由領(lǐng)班確定可能影響產(chǎn)品（或物料、半成品）品質(zhì)的氾圍。并根據(jù)標(biāo)識(shí) 進(jìn)行追溯，將可能影響的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)并上 報(bào)，如確認(rèn)部分產(chǎn)品已經(jīng)出貨，必須通知業(yè)務(wù) 部，由業(yè)務(wù)部通知客戶并協(xié)商處理。6 .客訴及重大質(zhì)量問(wèn)題反饋：由品管部會(huì)同相關(guān) 部門分析原因、制訂措施及實(shí)施改進(jìn)，并負(fù)責(zé) 實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的驗(yàn)證，并將改善結(jié)果回 復(fù)客戶。7 .采購(gòu)物料出現(xiàn)/、合格：品管部簽發(fā)品質(zhì)異常 通知單交米購(gòu)員通

3、知供應(yīng)冏要求具改善，品 管部負(fù)責(zé)改善效果的跟蹤及驗(yàn)證。8 .數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)潛在不合格原因：數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì) 部門簽發(fā)質(zhì)量改善通知書交責(zé)任部門，品 管部負(fù)責(zé)跟蹤及成效的驗(yàn)證。9 .目標(biāo)未達(dá)成：管理者代表簽發(fā)質(zhì)量改善通知 書，責(zé)任部門實(shí)施改善，品管部負(fù)責(zé)跟蹤及 成效的驗(yàn)證。«品質(zhì)異常 通知單質(zhì)量改善 通知書«內(nèi)審不符 合報(bào)告原因41擬定改二上析辱措施1各責(zé)任 部門責(zé)任部門收到質(zhì)量改善通知書、品質(zhì)異常通 知單、內(nèi)審/、符合報(bào)告后，立即針對(duì)異常情 況進(jìn)行詳細(xì)分析，尋找問(wèn)題的原因，并記錄在相 關(guān)表單上。責(zé)任 部門責(zé)任部門針對(duì)原因擬定切實(shí)可行的改善措施，并記錄在相關(guān)表單上。制訂wai生效日期2010/06/01中山市裕萊塑膠電子制品有限公司文件編號(hào)YL-QP16文件版本1A0文件名稱改進(jìn)管理程序文件貝碼第2頁(yè)共2頁(yè)流程權(quán)責(zé)說(shuō)明表單頭她改善 改善跟蹤1 F資料保管責(zé)任 部門責(zé)任部門按照擬定的改善措施實(shí)施,實(shí)施完畢將 相關(guān)記錄交跟蹤部門、人員。品管部 內(nèi)審員品管部或內(nèi)審員按要求實(shí)施過(guò)程跟蹤及成效的 驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在相關(guān)記錄上。A.改善無(wú)效：要求責(zé)任部門重新制定措施再行 改善；B.改善有效：則予以結(jié)案，因糾正或預(yù)防措施 而引起質(zhì)量管理體系文件的更改，參照文 件與資料管理程序進(jìn)行。跟蹤 人員糾正及預(yù)防措施完成后，負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證的部門將 相