不合格品管理制度

1、不合格品管理制度本程序適用于本店原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品I及成品檢驗(yàn)不合格的控制.本程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人歸口管理本廠授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本店內(nèi)不合格品的評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本店委派的人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。 若不能處置，則上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人處置，生產(chǎn)人員 根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理。原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和 性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍， 通知生產(chǎn)車 問(wèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人。原料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購(gòu)檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購(gòu)。產(chǎn)品

2、生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄， 并通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)場(chǎng)不合格由本店委派專業(yè)人員前往用戶現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)標(biāo)有本店標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、 評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù) 保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有 條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人仲裁。收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員

3、應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程 的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。原料/成品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置?，F(xiàn)場(chǎng)不合格由本廠委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào) 告交供銷科。全部都加落款：酒泉市肅州區(qū)總寨鎮(zhèn)小花豆制品店 生產(chǎn)設(shè)備管理制度加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理及消毒。使用人根據(jù)需求填寫生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格

4、）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置中請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。企業(yè)必須具備 QS食品生產(chǎn)許可證審核 細(xì)則中規(guī)定的設(shè)備。所采購(gòu)的設(shè)備到后由使用人共同核對(duì)，于設(shè)施驗(yàn)收單上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī) 格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，組織使用人進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng) 確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷部門和使用部門雙方在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字，以示驗(yàn)收 合格。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷部門與制造單位協(xié)商處理，并于設(shè)施驗(yàn)收單“備注” 欄上記錄處理結(jié)果。生產(chǎn)車間對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳上予登記。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)，使用部門需填

5、單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng) 取所需設(shè)備。設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在 設(shè)備檢修記錄表中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率, 發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集設(shè)備、工器具清理消毒 記錄表，整理匯總作為制定設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃的依據(jù)。設(shè)備的清理、消毒直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、并易于消毒。操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、 消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程 序外，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立設(shè)備、工器具清理消毒記錄表。設(shè)備的報(bào)廢對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或

6、修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科填寫設(shè)施報(bào)廢單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌食品質(zhì)量安全管理制度規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。適用于本店人員和場(chǎng)所的食品質(zhì)量安全管理制度。經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生控制。個(gè)人衛(wèi)生對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人，決不允許 上崗。工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒 液，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。非清潔區(qū)（含半清潔區(qū)）操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個(gè)通道 進(jìn)入車間，不得亂用。工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間

7、的非工作時(shí)間，不得穿戴工作 服、帽、靴。嚴(yán)禁人員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生問(wèn)。要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。禁止隨地吐痰或隨便損鼻涕，不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽。不能用嘴暫時(shí)銜往標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化妝，操作時(shí)不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。工人進(jìn)入車間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車間。車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無(wú)關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗。更衣柜中，個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在 一起。本廠進(jìn)入車間的員工一律實(shí)

8、行更衣制度。 即員工按清潔區(qū)、非清潔區(qū)入口分別進(jìn) 入男女更衣間，將個(gè)人外衣脫下存入更衣室，個(gè)人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上， 穿工廠配給的鞋，下班出車間時(shí)反向亦如此。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗， 認(rèn)真做好記錄。在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污 染情況 的出現(xiàn)崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。崗位包潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道， 不得堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。與生

9、產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。本區(qū)域清掃過(guò)程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。公共區(qū)域衛(wèi)生生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進(jìn)入，其余無(wú)關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀時(shí)，憑廠部通知安排來(lái)人更衣消毒后，方可進(jìn)入車間。廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理

10、和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。公共區(qū)域不得堆置任何雜物。保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。消毒操作工洗手消毒液水溶液，設(shè)置在車間通道入口處進(jìn)行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。小花豆制品廠長(zhǎng)責(zé)任管理制度車間負(fù)責(zé)人:a） 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。b ）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。d） 做好規(guī)定的日

11、常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。e） 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。g ）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。小花豆制品各崗位職責(zé)倉(cāng)管人員：a）保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻 10公分以上。b ）保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。c）倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致。D ）倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。生產(chǎn)工人a）努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。b）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。c）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。d）對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。e）嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。f） 出現(xiàn)質(zhì)量

12、問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。g）對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本程序適用于本公司所有原材料，外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)的控制。3.1 、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購(gòu)。3.2 、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4、工作程序4.1 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。b 、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS 許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。4.2 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

13、4.2.1 、供銷科根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。4.2.2 、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。4.4、 對(duì)供方的控制4.4.1 、凡供應(yīng)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查。考察結(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”。由質(zhì)檢科對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷科，如有質(zhì)量問(wèn)題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問(wèn)題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5、 采購(gòu)資料4.5.1 、生產(chǎn)技術(shù)科提供采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中表明：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所