公司質(zhì)量管理表格大全

1、2016年某公司質(zhì)量管理表格大全【最新資料，WoR文檔，可編輯】目錄第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表 （二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表 （三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 （四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表 （五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 （一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表 （二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表 （三）質(zhì)量方針管理工作流程（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展幵表 （五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 （六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表 （七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程 第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單 （二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 （三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表

2、 （四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表 （五）材料試用檢驗(yàn)通知單 （六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 （七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單 （A）特采/讓步使用申請(qǐng)單 （九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表 （十）供應(yīng)商基本資料表 （H）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表 （十二）合格供應(yīng)商考核表 （十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表 （十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 （十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 （十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 （十七）供應(yīng)商管理工作流程 第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表 （二）生產(chǎn)條件通知單 （三）生產(chǎn)事前檢查表 （四）生產(chǎn)過程記錄卡（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 （六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 （A）質(zhì)量因素變動(dòng)表（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 （十）生產(chǎn)過程

3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 （十二）制程質(zhì)量管理工作流程 （十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程 （十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程 （十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 （十六）工序質(zhì)量分析表 （十七）工序質(zhì)量評(píng)定表 （十A）工序質(zhì)量跟蹤卡 （十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表 （二十）工序質(zhì)量審核記錄表 （二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 （二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 （二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 （二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表 （二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 （二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程 第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單 （二）試驗(yàn)報(bào)告單（三）檢驗(yàn)通知單（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 （五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 （六）產(chǎn)品出

4、廠檢驗(yàn)表單 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 （A）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程 （九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程 （十）成品入庫送檢工作流程 （H一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程 （十二）工廠出貨送檢工作流程 第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 （二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表 （三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 （四）質(zhì)量因素變動(dòng)表 （五）質(zhì)量控制管理工作流程 （六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 （七）質(zhì)量記錄控制工作流程 （A）質(zhì)量管理小組資料登記表 （九）質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表 （十）質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表 （十一）質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表 （十二）質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表 （十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表 （十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 （十五）質(zhì)

5、量管理小組活動(dòng)組織流程 （十六）清理和整理活動(dòng)檢查表 （十七）清理和整理效果檢查表 （十A）清潔和保養(yǎng)活動(dòng)檢查表 （十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 （二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表 （二一）素養(yǎng)效果檢查表 第八章不合格品管理（一）質(zhì)量異常通知單 （二）質(zhì)量異常報(bào)告單 （三）質(zhì)量異常處理單 （四）不合格品審理單（五）質(zhì)量不良記錄表 （六）質(zhì)量不良分析表 （七）裝配不良處理表（A）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表 （九）不良項(xiàng)目調(diào)查表 （十）產(chǎn)品返修通知單（十一）不合格零件處理單 （十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 （十三）不合格產(chǎn)品管理流程 （十四）不合格現(xiàn)象分析流程 （十五）報(bào)廢品處理工作流程 （十六）質(zhì)量處罰工作流程 （十七）預(yù)防措

6、施工作流程 第九章質(zhì)量改進(jìn)管理（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 （二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 （三）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表 （四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 （五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 （六）質(zhì)量問題解決工作流程 第十章質(zhì)量成本管理（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 （二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 （三）質(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表 （四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表 （五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表 （六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表 （七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表 （A）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表 （九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表 （十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表 （十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 （十二）產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表 （十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表 （十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 （十五

7、）質(zhì)量成本管理工作流程 （十六）質(zhì)量成本控制工作流程 第一章質(zhì)量管理體系審核及建立（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)戈U表 （二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 （三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 （四）質(zhì)量文件評(píng)審記錄表 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 （六）質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表 （七）質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表 （A）過程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表 （九）糾正預(yù)防措施處理單 （十）質(zhì)量文件記錄清單 （十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表 （十二）質(zhì)量體系建立工作流程 （十三）質(zhì)量體系文件管理流程 （十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 （十五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 （十六）質(zhì)量體系完善工作流程 第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽

8、表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1 質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動(dòng)小組、質(zhì)量管理評(píng)審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2 質(zhì)量管理制度建設(shè)(1) 制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制(2) 編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理制度(3) 監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3.質(zhì)量計(jì)劃管理(1) 制訂年度質(zhì)量丄作計(jì)劃，并將計(jì)劃分配、落實(shí)至相天人員(2) 建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)量文件(3) 按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作4.質(zhì)量檢驗(yàn)(1) 組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗(yàn)，以及

9、對(duì) 產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)(2) 組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以 便提岀制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施(3) 岀具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)岀廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5.質(zhì)量監(jiān)控(1) 組織對(duì)生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn) 過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督(2) 對(duì)生產(chǎn)制造過程中岀現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理(3) 組織開展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù) 防和改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證6.質(zhì)量體系管理(1) 建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定(2) 推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理(一)

10、質(zhì)量管理工作計(jì)劃表編號(hào)：日期： 年 月編號(hào)隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長(zhǎng)人數(shù)本月工作計(jì)劃實(shí)際成果(二) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表審核人:編訂人:發(fā)布時(shí)間：執(zhí)行期限:類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)(三) 質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 填寫日期:實(shí)施對(duì)象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉儲(chǔ)生產(chǎn)米購人力資源市場(chǎng)營(yíng)銷其他（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期:客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表填寫日期:質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施

11、第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點(diǎn)目標(biāo)值對(duì)策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開部門實(shí)施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表時(shí)間： 年 月曰評(píng)審人:評(píng)審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針管理工作流程（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)編碼月完成數(shù)方針圖號(hào)i編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期填寫日期:單位:單位負(fù)責(zé)人

12、：制表人:部門:（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容頻次1李度2李度3李度4李度1按計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達(dá)100%季/次顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決季/次書面投訴在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率 95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季/次

13、12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)100%季/次考核日期:年 月 日年 月 日審核:（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果 確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量 目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題 修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最 高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒 布實(shí)施第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫日期:檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科亠長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：零件名稱：號(hào)碼:檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期:采購單號(hào)零件名稱

14、料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期:材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗(yàn)員檢 驗(yàn) 記 錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)合格不合格廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 短缺（五）材料試用檢驗(yàn)通知單委托單位倉庫采購其他通知單位檢驗(yàn)室技術(shù)室生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞性檢驗(yàn)非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡(jiǎn)述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL檢驗(yàn)僉結(jié)果收退不合格

15、數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認(rèn)日期（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開箱日期外 觀 檢 查包裝情況技 術(shù) 資 料檢驗(yàn)合格證份使用說明書份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊(cè)份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期客尸/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識(shí)責(zé)任部門申請(qǐng)描述質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)人審核處理決定不準(zhǔn)許特采/讓步使用準(zhǔn)許特采/讓步使用準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注填寫日期： 年 月

16、曰（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：特采/讓步使用類型：原材料成品（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫日期：頁次:驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國(guó)營(yíng)合資私營(yíng)其他員工構(gòu)成員工總數(shù)，其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過 ISO 9000 認(rèn)證QS 9000 認(rèn)證TSI6949 認(rèn)證未通過準(zhǔn)備在 _月內(nèi)認(rèn)證目前無認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1. 生產(chǎn)效率情況2. 生產(chǎn)直通率和不良率情況3 周期時(shí)間

17、4.交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2. CAD設(shè)計(jì)能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5 設(shè)備維護(hù)6.測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1 .質(zhì)量方針2 質(zhì)量體系3 預(yù)防措施4 糾正措施5.質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序主要客尸簡(jiǎn)介客尸提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表（十二）合格供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核時(shí)間：從年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件供貨質(zhì)量得分=60分×（ 1?不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=20分×（ 1?延遲交付批數(shù)/送貨總扌此數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分=4分×（ 1?未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總

18、數(shù)）糾正措施發(fā)岀總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分=4分×（ 1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)岀總數(shù)）糾正措施發(fā)岀總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2分得分價(jià)格水平：偏高I 3分；居中4 6分；居下7 10分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要繼續(xù)保持對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表：審核：批準(zhǔn):（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)：填寫日期:供應(yīng)商 基本情況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1 質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放

19、檢驗(yàn)與試驗(yàn)1 進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2 過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5 不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量岀現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施7 計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過程控制1 是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2 是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3 產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4 機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6 搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞岀貨安排1.倉庫是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符2 產(chǎn)品岀貨前是否進(jìn)行岀貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3

20、生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格評(píng)審不合格改善后再評(píng)審保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表協(xié)作廠商試用廠商廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查是否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有尢質(zhì)量管理組織表有 沒有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何買施全檢 抽檢不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是否被退貨時(shí)實(shí)施措施改換包裝冉送回催貨急時(shí)再送回全檢后再送回檢

21、驗(yàn)人員共計(jì)人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和丿商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作是否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對(duì)不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)有沒有接受本企業(yè)訂購事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無檢驗(yàn)有沒有檢驗(yàn)方式全檢抽檢其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式批退選退重購照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存有沒有原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商填寫日期:檢查員:（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程開始是貼允收標(biāo)簽合格否是貼特米標(biāo)簽特采否貼拒收標(biāo)簽結(jié)束供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商分級(jí)管

22、理進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任 務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門 對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決 議進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 判定檢驗(yàn)結(jié)果供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨 采購部、倉儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作采購部人員填寫“進(jìn)料送檢 單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主 管第五章制程質(zhì)量管理()制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號(hào)：“”妥善“X”故障“”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號(hào)：填寫日期:通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)

23、品名稱數(shù)量頁次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號(hào)：規(guī)格：工令：用途：編號(hào):項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦：審核:（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作編號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)

24、數(shù)量生產(chǎn)日程 日 至月日時(shí)工程名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目上限下限扌由查記錄備注時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄審核：質(zhì)量檢驗(yàn):（A）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差曰 異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期項(xiàng)次變動(dòng)單位內(nèi) 容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號(hào)：填寫日期:通知單位制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批:復(fù)核（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：部門：頁次:生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名稱：班別:抽查項(xiàng)

25、目 抽查時(shí)間'、平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員:王官:（十二）制程質(zhì)量管理工作流程選擇檢驗(yàn)對(duì)象實(shí)施檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析施行糾正措施質(zhì)檢專員在生產(chǎn) 部、生產(chǎn)車間的協(xié) 助下選擇控制對(duì)象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管 理部經(jīng)理的指導(dǎo)下 明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選 擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時(shí) 間內(nèi)在生產(chǎn)部、生 產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn) 行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)JF、質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間 相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間 相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生 數(shù)據(jù)不合理的原因 制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí) 行檢驗(yàn)后的糾 正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程（十六）工序質(zhì)量分析表工

26、序號(hào)工序名稱重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目項(xiàng),其中合格項(xiàng)，合格率%一般項(xiàng)目項(xiàng),其中合格項(xiàng)，合格率%本部門自評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)年月日年月日兼職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡構(gòu)件圖號(hào)材質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：工程名稱:編號(hào):質(zhì)檢員簽字：年 月 日（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表序號(hào)零部整件工序名稱工序號(hào)控制點(diǎn)名稱控

27、制點(diǎn)編號(hào)質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號(hào)名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時(shí)間審核組長(zhǎng)記錄員工序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測(cè)人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123（二一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱檢測(cè)部門頁碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表部門名稱工程數(shù)量保項(xiàng)目質(zhì)量情況證1資2料3檢項(xiàng)目質(zhì)量情況查1項(xiàng)2目3實(shí)項(xiàng)目允許不合格點(diǎn)偏差值應(yīng)檢合格合格率測(cè)偏差12345678910 點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)（%項(xiàng)1目23檢保證資料查檢查項(xiàng)目結(jié)實(shí)測(cè)項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（%果非主要項(xiàng)目合

28、格率（%工序名稱復(fù)檢結(jié)果:復(fù)檢人:年 月交方班組接方班組平均合格率（%）評(píng)定等級(jí)（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知單位日期編號(hào)生產(chǎn)日期制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操 作 標(biāo) 準(zhǔn)改 動(dòng) 說 明審核：填單人:（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表異 常 內(nèi) 容工序管理圖號(hào)場(chǎng)所產(chǎn)品批號(hào)時(shí)間現(xiàn)象明不明應(yīng)急對(duì)策負(fù)責(zé)人時(shí)間年月日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開始年 月曰調(diào)查結(jié)束年 月曰今后的對(duì)策對(duì)工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時(shí)間年月日結(jié)束時(shí)間年月日備考意見采取了防止再發(fā)生對(duì)策 原因不明進(jìn)行了處置 判明了原因未處置 判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置 原因不明作了應(yīng)急處置 原因不明未處置異常處置進(jìn)

29、行表發(fā)生年 月日應(yīng)急處置年 月日對(duì)策終了年 月日第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫日期:委托單位樣品名稱試驗(yàn)報(bào)號(hào)單編號(hào)樣品數(shù)量試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)原因試驗(yàn)條件試驗(yàn)?zāi)康膫渥z驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告號(hào)碼：樣品名稱試驗(yàn)?zāi)康臉悠肪幪?hào)取樣人員樣品來源收樣日期委托試驗(yàn)單報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果備注（三）檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫日期:被通知部門編號(hào)（來源）樣品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管：檢驗(yàn):（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號(hào)：填寫日期:成品名稱數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表編號(hào)：填寫日期:機(jī)型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造

30、號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定準(zhǔn)'出貨冉詳細(xì)檢驗(yàn)建議退丿處理等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：復(fù)檢:（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱客戶名稱品級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢驗(yàn)員備注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名W產(chǎn)品規(guī)格制造批號(hào)抽樣數(shù)量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計(jì)嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理報(bào)告主管：檢驗(yàn)員:（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程質(zhì)量管理部匯總各部 門檢驗(yàn)需求，了解檢 驗(yàn)項(xiàng)目情況質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì) 量檢驗(yàn)的目的，保證產(chǎn) 品質(zhì)量符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員收集各類受檢 產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、（

31、九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程工藝技術(shù)文件等質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)檢專員綜合各方面因計(jì)劃進(jìn)行審核，并提岀素編制"年度檢驗(yàn)計(jì)劃"更正意見（十）成品入庫送檢工作流程質(zhì)檢專員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)* 數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷質(zhì)檢專員編制"成品檢驗(yàn)報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部形成不合 格品處理意見，上報(bào)主 管領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程開始疋否結(jié)束出貨檢驗(yàn)是否符合 質(zhì)量要求是否符合 質(zhì)量要求（十二）工廠出貨送檢工作流程檢驗(yàn)結(jié)果的處理岀貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部定期匯總 相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔 備查或做研究之用生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管 理部的建議，大批量投

32、入生產(chǎn)生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī) 定及要求，將生產(chǎn)的樣 品提交質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填 寫"產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表"質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的 操作程序與質(zhì)量要求 對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員出具“樣品檢 驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員對(duì)樣品的特 性等方面進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員岀具“樣品檢 驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門返工重新生 產(chǎn)樣品生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后, 重新生產(chǎn)生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量 試產(chǎn)并送檢市場(chǎng)營(yíng)銷部發(fā)岀“岀貨通知”，倉儲(chǔ)部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì) 檢專員做好產(chǎn)品岀貨檢 驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對(duì)指 定的岀貨批次進(jìn)行隨機(jī) 抽樣和檢驗(yàn)

33、否是否是質(zhì)檢專員判斷檢驗(yàn)是否合格是否需要測(cè)試測(cè)試是否合格質(zhì)量管理部發(fā)岀退貨不良品分析報(bào)表生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱:管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差曰 異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（五）質(zhì)量控制管理工作流程（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工

34、作流程（七）質(zhì)量記錄控制工作流程（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年 月曰課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員丿予號(hào)性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分丄12歷年簡(jiǎn)況年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成 員 變 動(dòng)年度組長(zhǎng)組員姓名備注：小組基層單位意見：簽字：企業(yè)主管部門意見：簽字：（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期：小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議岀現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定小組名稱所屬部門組長(zhǎng)課題開始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理（十