倉庫管理工作流程倉庫貨物入庫、保管、出庫的操作流程

1、倉庫管理工作流程 為了保證物料的入庫、倉儲(chǔ)、出庫的正?？刂坪陀行蚬芾?，便于倉庫材料的收發(fā)，物料進(jìn)銷存臺(tái)賬賬目的建立。幫助綜合管理部規(guī)范生產(chǎn)流程和各個(gè)部門的銜接，特說明以下幾點(diǎn)。一、總述倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫、出庫、保管三大部分。二、細(xì)則1、物資驗(yàn)收入庫：（入庫單進(jìn)銷存臺(tái)賬）（送貨單外協(xié)加工單采購申請(qǐng)單） 1.1 入庫流程 生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，在由倉管員、質(zhì)檢員、采購員同時(shí)在的情況下憑送貨單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單方可入庫。1)需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作

2、好防護(hù)措施。3)倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。4)倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。5)倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。6)倉庫人員對(duì)已送往倉庫的原材料及時(shí)通知進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。7)對(duì)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。8)倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。9)倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如

3、有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。10)倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。 1.2 送貨待檢 供應(yīng)商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將送貨單（盡量蓋有公章）交給相關(guān)倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗(yàn)區(qū)后，倉管員及時(shí)掛待驗(yàn)標(biāo)識(shí)(尤其注意同種物料是多家供應(yīng)商提供的，必須做好標(biāo)示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標(biāo)識(shí)填寫是否明確、規(guī)范（合格標(biāo)識(shí)內(nèi)容至少包括采購單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標(biāo)識(shí)不規(guī)范的要求供應(yīng)商重新填寫，供應(yīng)商不配合或自提貨物由倉管員通知相應(yīng)采購員處理。 1.3 異常處理 入庫是按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，

4、發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉庫主管匯報(bào)，得到指示意見后遵照?qǐng)?zhí)行，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 1.4 特別提示 a、 外協(xié)件必須有外協(xié)加工單（必須由主管簽字）、質(zhì)檢員檢驗(yàn)簽字才能入庫，b、生產(chǎn)原料，無批準(zhǔn)的請(qǐng)購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、事物與發(fā)票不符的 倉管員拒絕入庫。C、在采購員不在入庫流程時(shí)，采購員必須提前給到倉管員采購申請(qǐng)單（必須由生產(chǎn)主管簽字）方可進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。 2、出庫 （物料領(lǐng)料單、領(lǐng)用超用單）（生產(chǎn)通知單調(diào)用單） 2.1出庫流程 生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，填寫領(lǐng)料單，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入E

5、RP系統(tǒng)。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。 2.2 產(chǎn)成品出庫 對(duì)于發(fā)貨的話按照財(cái)務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。 2.3 生產(chǎn)原材料出庫 依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單）【提前下發(fā)給倉管員】，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由主管簽名確認(rèn)。進(jìn)庫領(lǐng)料時(shí)，需要填寫領(lǐng)料單，由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人（或者車間工段長）簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。 2.4 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)主管簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的領(lǐng)用超用單，倉庫方可發(fā)料。 2.5 外協(xié)物資轉(zhuǎn)運(yùn)、調(diào)撥每一次都必須

6、有部門主管簽發(fā)的單據(jù)（出庫單、委外加工單），無單據(jù)或?qū)徟环牟挥枰猿鰪S。 2.6 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由技術(shù)部門填寫調(diào)用單，并由部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。 2.8 作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)（他們要做帳及成本核算）。3、保管 3.1 合理安排倉庫庫容，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉庫，檢查帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理損耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級(jí)，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。 3.2 庫存物資

7、如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責(zé)，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時(shí)多送，虧時(shí)扣克的違紀(jì)做法。 3.3 倉庫嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識(shí)。三、說明1、 產(chǎn)成品出庫、發(fā)運(yùn)： 1.1 成品的出庫，憑業(yè)務(wù)簽批的成品出庫單發(fā)貨。 1.2倉管員依據(jù)出庫清單仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品，確定訂單與實(shí)物相對(duì)應(yīng)。 1.3做好發(fā)貨記錄：單據(jù)記錄，影像記錄，明確到達(dá)地點(diǎn)，時(shí)效。 1.4單據(jù)及時(shí)上交相應(yīng)部門（業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)）。2、車間退料及半成品、成品入庫作業(yè)：（退料單） 2.1已領(lǐng)至生產(chǎn)車間的物料，因訂單的取消或更改、工程計(jì)劃的變更或其他原因需退貨，車間應(yīng)填制退料單（注明計(jì)劃單號(hào)），經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在單據(jù)上簽字方可入庫，下次領(lǐng)用時(shí)優(yōu)先適用。 2.2半成品、成品入庫應(yīng)有生產(chǎn)車間開具半成品、成品入庫單，經(jīng)主管審核，品質(zhì)判定合格簽認(rèn)后倉管員點(diǎn)數(shù)方可入庫。 2.3 由于