采購管理制度官方

1、采購管理制度范本第一章總則第一條 為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條 公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。第二章采購流程第四條請購的提出1、生管部物控員依物料需要狀況、 庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月 25 日前開立下月的所需物料請購單 ，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公

2、室負責開立請購單；3、請購單應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；4、請購單一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部；5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內；6、緊急請購時，請購部門應于請購單備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權限1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10 萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準；2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000 元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部， 價值在 1000-20000 元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管

3、部匯總后報采購部；價值在20000 元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報 請購單，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500 元以上的由總經(jīng)理核準。第六條請購的撤消1、已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥）

4、，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商， 確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；3、一般采購除 1、2 以外之零星物料， 采用隨需求而采購之方式。第八條詢價、議價1、采購部采購人員接獲核準后之請購單，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司合格供應商名錄內的供應商作為詢價對象；2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況， 不受前條所限；3、如向特約供應商采購時， 應附其報價明細表， 如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；4、選擇詢價或采購的對象

5、， 應依照直接生產(chǎn)廠商、 代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；6、專業(yè)材料、用品或項目， 采購部應會同使用部門共同詢價與議價；7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。第九條議價原則遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；2、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數(shù)量大于前次時；4、本次報價偏高時；5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條定價核準1、采購人員詢價、議價完成后，填寫采購詢價、議價單（對內使用），

6、隨附各供應商回傳的 采購詢價單（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。2、單筆采購金額在1 萬元以下的采購訂單， 價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商；超過1 萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。第十一條訂購作業(yè)1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后， 應以本公司出具購銷合同，或供貨商出具購銷合同形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于 購銷合同上明確注明。3、采購人員應控制物料

7、訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。2、依財務管理規(guī)定， 辦理供應商付款工作。 第三章 采購物品之品質管理第十三條采購品質文件資料要求物料訂購前， 本公司應提供下列文件資料， 或在購銷合同、采購合約內予以明確規(guī)定：1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。第十四條合格供應商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：1、經(jīng)本公司供應商調查，列入合格供應商名錄內的供應商。2、提供的樣品經(jīng)本公

8、司確認合格。3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質保證之協(xié)定物料采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統(tǒng)、如ISO9000等。2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。4、接受本公司必要之供應商調查。5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。第十六條進貨驗收之規(guī)定供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：1、品質檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定

9、交貨品質是否符合品質要求。2、處理短損根據(jù)點收、 檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠；3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；第十七條品質糾紛處理有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據(jù)，并于購銷合同上詳細說明， 其中涉及交貨時間、 檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2、采購物料退貨與索賠（ 1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。（ 2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定

10、地點領取退貨品。（ 3）現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。（ 4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時， 可取消訂單， 另覓供應商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。3、其它索賠規(guī)定（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。（2）破損短少情形， 由供應商補足合格物料， 若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（ 4）其他原因導致本公司之

11、損失，依實際損失向供應商索賠。第四章 采購交期管理第十八條 采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。第十九條 依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。第二十條 對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購部根據(jù)請購單 、采購詢價、議價單、采購合同、進料驗收單、入庫單，向財務部請款。2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款， 特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。第六章采購人員工作職責第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單

12、位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因， 提出相應意見方案， 采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條 采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和

13、標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律， 秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。第二十八條 采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。第三十條 售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。2、對于在使

14、用過程中 （保質期內、 正常使用條件下） 出現(xiàn)的質量問題，由采購部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。第七章附則第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。備注說明，非正文，實際使用可刪除如下部分。本內容僅給予閱讀編輯指點：1 、本文件由微軟OFFICE 辦公軟件編輯而成，同時支持WPS 。2 、文件可重新編輯整理。3 、建議結合本公司和個人的實際情況進行修正編輯。4 、因編輯原因，部分文件文字有些微錯誤的，請自行修正，并不影響本文閱讀。Note:it is notthetext.Thefollowingpartscanbe deletedforactualuse.This contentonlygivesreadinginstructions:andediting1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS.2. The files can be edited and reorganized.3. It is suggested to revise a