安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控

1、有限公司 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控有限公司二。一八年七月1 / 77錯誤！未指定書簽錯誤！未指定書簽錯誤！未指定書簽錯誤！未指定書簽?zāi)夸涇囬g安全生產(chǎn)風(fēng)險分級統(tǒng)計表 A.0 風(fēng)險區(qū)域（單元）劃分表 A.1風(fēng)險點登記臺賬（01）A.1風(fēng)險點登記臺賬（02） 5A.2 作業(yè)活動清單6A.3 設(shè)備設(shè)施清單7A.4 工作危害分析（）評價表 8A.5 安全檢查表分析（）評價記錄 A.6 風(fēng)險分級管控清單 42作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單 42設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單 58基礎(chǔ)管理類風(fēng)險分級管控登記表 65車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級統(tǒng)計表序號風(fēng)險點類型識別時間數(shù)量4級3級2級1級1作業(yè)活動2設(shè)備設(shè)施3合計A.0 風(fēng)險區(qū)域

2、（單元）劃分表單位：生產(chǎn)序號風(fēng)險區(qū)域（單元）可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1化驗室火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊化驗室生產(chǎn)2倉庫觸電、其它傷害、機(jī)械傷害倉庫生產(chǎn)3456789填表人：審核人：審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險區(qū)域（單元）時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照 6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。A.1風(fēng)險點登記臺賬（01）單位：生產(chǎn)001序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1受限空間作業(yè)作業(yè)活動中毒和窒息、觸電、其它傷害、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊各單元生產(chǎn)2動火作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高

3、處墜落、機(jī)械傷害、其它傷害各單元生產(chǎn)3吊裝作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)4斷路作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害各單元生產(chǎn)5盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息各單元生產(chǎn)6高處作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、高空墜落、其它傷害各單元生產(chǎn)7臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電、火災(zāi)、其它傷害各單元生產(chǎn)8動土作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、車輛傷害各單元生產(chǎn)9裝卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害各單元生產(chǎn)10機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè)作業(yè)活動物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)11檢維修作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)12開停工作業(yè)作業(yè)活動其它傷害

4、、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機(jī)械 傷害各單元生產(chǎn)13有機(jī)熱載體鍋爐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害鍋爐車間鍋爐崗14反應(yīng)釜設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害生產(chǎn)車間中間南部反應(yīng)崗15計量罐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息生產(chǎn)車間中間北部反應(yīng)崗16堿洗塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、物體打擊17羅茨鼓風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害三機(jī)崗序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注18循環(huán)水塔設(shè)備設(shè)施其它傷害、火災(zāi)、物體打擊循環(huán)水泵西三機(jī)崗19氣象色

5、譜設(shè)備設(shè)施灼燙、觸電、火災(zāi)、其他爆炸化驗室化驗室20天平設(shè)備設(shè)施觸電化驗室化驗室21便攜式紅外線分析器設(shè)備設(shè)施其它傷害化驗室化驗室22水洗泵設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、物體打擊、中毒和窒息崗南部崗23配電箱設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車間生產(chǎn)24防爆照明燈設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車間生產(chǎn)25可燃、有毒氣體報警儀設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車間生產(chǎn)26監(jiān)控設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)、物體打擊中控室生產(chǎn)27倉庫設(shè)備設(shè)施觸電、其它傷害、機(jī)械傷害車間東側(cè)生產(chǎn)28應(yīng)急器材設(shè)備設(shè)施物體打擊、其他傷害、其他爆炸生產(chǎn)車間生產(chǎn)29辦公設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電、物體打擊各部門生產(chǎn)填表人：填表日期：審核人：審核日期:注：此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格。

6、可能導(dǎo)致事故類型：參照 6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。A.1風(fēng)險點登記臺賬（02）002序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1經(jīng)營單位資質(zhì)證照基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)2安全管理機(jī)構(gòu)以及人員基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)3安全責(zé)任制基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)4安全生產(chǎn)規(guī)章制度基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)5安全操作規(guī)程基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)6安全教育基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)7安全投入基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)8應(yīng)急管理基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)9相關(guān)方安全管理基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)填表人：填表日期：審核人：審核日期:注：此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照 6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。A.2 作業(yè)活動

7、清單單位：生產(chǎn):001序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注1進(jìn)入受限空間作業(yè)受限空間是指進(jìn)出口受限，通風(fēng)不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)或缺氧， 對進(jìn)入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場所， 如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、 下水道或其他封閉、半封閉場所。各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行2動火作業(yè)在具有火災(zāi)爆炸危險場所內(nèi)進(jìn)行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè) 及氣割、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、 偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián) 接臨時

8、電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動工具。各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行3吊裝作業(yè)利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè)各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行斷路作業(yè)在化學(xué)品生產(chǎn)單位內(nèi)交通主、支路與車間引道上進(jìn)行工程施工、吊裝、吊運(yùn)等各 種影響正常交通的作業(yè)各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行5盲板抽堵作業(yè)盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開停工過程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存 有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況時的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物 料經(jīng)吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行6高處作業(yè)高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準(zhǔn)面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進(jìn)行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動過程。各單元生

9、產(chǎn)特定時間進(jìn)行7臨時用電作業(yè)在正式運(yùn)行的電源上所接的非永久性用電。各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行8動土作業(yè)動土作業(yè)是指在中國石化生產(chǎn)運(yùn)行區(qū)域（含生產(chǎn)生活基地）的地下管道、電纜、 電信、隱蔽設(shè)施等影響范圍內(nèi)，以及在交通道路、消防通道上進(jìn)行的挖土、打樁、 鉆探、坑探地錨入土深度在 05米以上的作業(yè)；使用推土機(jī)、壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn) 行填土或平整場地等可能對地下隱蔽設(shè)施產(chǎn)生影響的作業(yè)。各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行9裝卸車作業(yè)車輛檢查、運(yùn)輸資質(zhì)檢查、防護(hù)用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆 除、撤壓各單元生產(chǎn)特定時間進(jìn)行10機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè)檢查備用泵等準(zhǔn)備工作，啟運(yùn)備用泵，閥門開關(guān)，停運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)泵各單元生產(chǎn)特定時間

10、進(jìn)行序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注11檢維修作業(yè)機(jī)泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設(shè)備維修更換、 除銹刷漆各單元生產(chǎn)定期進(jìn)行填表人：填表日期：審核人：審核日期:活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。A.3 設(shè)備設(shè)施清單單位：生 產(chǎn)001序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1有機(jī)熱載體鍋爐爐類鍋爐車間鍋爐崗是12反應(yīng)釜P反應(yīng)器類生產(chǎn)車間中間南部反應(yīng)崗P否13計量罐儲罐生產(chǎn)車間中間北部合成崗否14堿洗塔P塔類崗中部崗P否15羅茨鼓風(fēng)機(jī)通用機(jī)械類三機(jī)崗否16循環(huán)水塔P通用機(jī)械類循環(huán)水泵西三機(jī)崗P否17氣象色譜其它設(shè)備類化驗室化

11、驗室否48天平其它設(shè)備類化驗室化驗室否19便攜式紅外線分析器其他設(shè)備化驗室化驗室否110水洗泵泵類崗南部崗否111配電箱電氣類生產(chǎn)車間生產(chǎn)否612防爆照明燈其他設(shè)備類生產(chǎn)車間生產(chǎn)否5113可燃、有毒氣體報警儀其他設(shè)備類生產(chǎn)車間生產(chǎn)否1114監(jiān)控設(shè)備電氣類中控室生產(chǎn)否115倉庫建筑類車間東側(cè)生產(chǎn)否316應(yīng)急器材其他設(shè)備類生產(chǎn)車間生產(chǎn)否17辦公設(shè)備其他設(shè)備類生產(chǎn)生產(chǎn)否填表人：填表日期：審核人：審核日期：填表說明：1.設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。 2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，

12、同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 最后列出。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的A.4 工作危害分析（）評價表單位：生產(chǎn)崗位： 各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè)風(fēng)險點等級：3: 001序 號作業(yè)步 驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、 管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況 造成的事故類別 及后果現(xiàn)有控制措施LSR評 價 級 別管控 級別建議 新增 措施備 注工程控制管理措施培訓(xùn)教 育個體 防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)人 員資質(zhì) 審核作業(yè)人員無資格證， 監(jiān)護(hù)人及審批人無 相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè) 過程失控。其他傷害設(shè)立警戒區(qū)核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù) 人員資質(zhì)。帶 護(hù)防 手

13、按禁止無資質(zhì)人 員參與作業(yè)，2244藍(lán)號、發(fā)生人員窒息中 毒時防止盲目急 救，避免傷亡擴(kuò) 大，急救人員一 定要佩戴好正壓 式空呼器進(jìn)行急 救，立即停止作 業(yè)，發(fā)生中毒和 窒息、高處墜落 等人身傷害事故 時，立即進(jìn)行現(xiàn) 場緊急處理，嚴(yán) 重時送往醫(yī)院救 治。2作業(yè)許 可、方 案準(zhǔn) 備、風(fēng) 險告知沒有制定作業(yè)方案 并審批，作業(yè)沒有申 報，沒有開具作業(yè)許 可證，許可證分級不 正確，沒有現(xiàn)場審 簽。其他傷害設(shè)立警戒區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審 批及作業(yè)許可制度。1、對作 業(yè)人、監(jiān) 護(hù)人等 進(jìn)行安 全培訓(xùn)、 安全交 底。2、人員 培訓(xùn)教 育合格 方可進(jìn) 行作業(yè)規(guī) 佩 安 帽、 身 帶范 戴 全 隨 攜 氣2244

14、藍(lán)3作業(yè)準(zhǔn) 備應(yīng)急器材、設(shè)施配備 存在缺陷，或不適應(yīng) 作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境；施工 機(jī)械、工機(jī)具、材料 存在缺陷。其他傷害1.設(shè)有應(yīng)急 器材。2.設(shè) 有逃生通道。3.設(shè)有 強(qiáng)制通風(fēng)設(shè) 施。作業(yè)前檢查落實應(yīng)急 器、消防設(shè)施、施工 機(jī)械、工機(jī)具、材料。體報 警儀， 并根 據(jù)作 業(yè)環(huán) 境增2244藍(lán)4作業(yè)條 件確認(rèn)殘存物料、危險物料 未采取盲板隔離，未 能及時檢測到存在 的可燃有毒氣體。中毒、窒息化驗分析儀 器1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板 隔離，物料清理干凈， 2小時分析一次。2. 審批人按照規(guī)定到現(xiàn) 場開具許可證、落實安全措施。加 全 護(hù) 品安 防 用3393黃受限空作業(yè)中存在交叉作 業(yè)。機(jī)械傷害、高處墜 落、物體

15、打擊、觸 電作業(yè)全程設(shè) 有監(jiān)護(hù)人員1.采取錯時、錯位、 硬隔離防護(hù)措施及設(shè) 置警戒區(qū)警示線。2. 做好接頭及易磨損部 位的防護(hù)。3.現(xiàn)場雙方監(jiān)護(hù)。5間作業(yè)搭設(shè)、拆除腳手架， 操作不當(dāng)造成人員 傷害機(jī)械傷害、高處墜 落、物體打擊作業(yè)全程設(shè) 有監(jiān)護(hù)人員1.嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及施工方案搭設(shè)、拆 除。2.負(fù)有管理責(zé)任 的單位，如監(jiān)理、工 程管理部門等應(yīng)定期 檢查。3.特種作業(yè)人 員持證上崗。2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人:日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法， 確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險等級對照表

16、規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。單位：生產(chǎn)崗位： 各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè)風(fēng)險點等級：3: 002序號作業(yè)步 驟危險源或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況造成的 事故類別及 后果現(xiàn)有控制措施LSR評 價 級 別管控 級別建議新增（改進(jìn)）措 施備 注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防 護(hù)應(yīng)急處 置1作業(yè)許 可及方 案準(zhǔn)備沒有開具作業(yè)許可證，許 可證分級不正確，沒有現(xiàn) 場審簽；火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行作 業(yè)方案審批 及作業(yè)許可 制度，落實教育培訓(xùn)，提高意識；2244藍(lán)2作業(yè)風(fēng)沒有完成風(fēng)險分析，沒有其他傷害加強(qiáng)現(xiàn)場檢落實教育

17、培5154藍(lán)險識別與告知將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對 措施書面告知作業(yè)人員， 風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不全面；查，作業(yè)許可 證與相應(yīng)的 風(fēng)險告知書 聯(lián)合生效訓(xùn)，提高意識， 提示作業(yè)人員 主動要求被告 知動火作業(yè)風(fēng) 險；根據(jù)工 作工種 要求配 備和使 用個人 防護(hù)用 品消氣防 應(yīng)急措 施落實 并處于 備用狀 態(tài)3作業(yè)前 人員準(zhǔn) 備用火人無資格證，監(jiān)護(hù)人 及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，電 焊機(jī)未有效接地、電氣線 路絕緣接地不良；火災(zāi)、觸電核對作業(yè)人 員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)作業(yè)相關(guān)人員 均接受動火作 業(yè)教育培訓(xùn)， 合格后方可進(jìn) 廠作業(yè)及從事 監(jiān)護(hù)工作。5154藍(lán)4作業(yè)前 物資準(zhǔn) 備現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、消 防器材、無滅火器、消防 砂、

18、防火毯、蒸汽或消防 水帶等；著火、容器爆 炸、灼燙、根據(jù)作業(yè)需 要現(xiàn)場配備 并確認(rèn)處于 備用狀態(tài)；落實教育培訓(xùn)，提高意識；5154藍(lán)5作業(yè)分 析作業(yè)前沒有分析，分析結(jié) 果不合格仍作業(yè)，分析時 間與作業(yè)時間間隔超長， 作業(yè)點大氣環(huán)境分析采 樣范圍不足10米；火災(zāi)、容器爆 炸；現(xiàn)場布置檢測 儀，實時監(jiān)測嚴(yán)格執(zhí)行動 火作業(yè)規(guī)章 制度將采樣設(shè)點、 分析合格判定 標(biāo)準(zhǔn)、時間間 隔等要求在培 訓(xùn)中強(qiáng)調(diào)3393黃6作業(yè)條 件現(xiàn)場 確認(rèn)作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點 周圍可燃物沒有清除或 有效隔離，現(xiàn)場沒有配備 消防器材，或沒有達(dá)到備 用狀態(tài)火災(zāi)、容器爆 炸如有可能拆卸 的部分必須移 至安全區(qū)域用 火作業(yè)許可證簽發(fā)

19、人、辦理人、 甲乙雙方監(jiān) 護(hù)人、作業(yè)人 員多次多人 確認(rèn)落實教育培 訓(xùn)，提高技術(shù) 水平及意識；43123黃7用火作 業(yè)過程勞動保護(hù)用品不齊全，相 互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行，高 處用火作業(yè)火花飛濺未 有效控制火災(zāi)、容器爆 炸、灼燙、機(jī) 械傷害、觸 電、墜落用火點劃定警 戒區(qū)域并有效 隔離，控制作 業(yè)范圍，控制 無關(guān)人員進(jìn) 入，保證作業(yè) 平臺及逃生通 道，采用強(qiáng)制 通風(fēng)等措施保項目負(fù)責(zé)人、 甲乙雙方監(jiān) 護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場 檢查加強(qiáng)作業(yè)人員 及監(jiān)護(hù)人員培 訓(xùn)，提高技能 和意識水平。34123黃證作業(yè)環(huán)境， 視頻監(jiān)護(hù)設(shè)施 全過程投用， 回放檢查8作業(yè)結(jié) 束作業(yè)許可證沒有完工確 認(rèn)，現(xiàn)場遺留火種或作業(yè) 用具；火災(zāi)、容

20、器爆 炸、機(jī)械傷 害；加強(qiáng)檢查培訓(xùn)文明施工 相關(guān)內(nèi)容2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法， 確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè)風(fēng)險點等級：3: 003序 號作業(yè) 步驟危險源或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合 標(biāo)準(zhǔn)情 況造成 的事故 類別及 后果現(xiàn)有控制措施LSR評 價 級 別管控 級別建議新增（改進(jìn)）措

21、 施備 注工程技 術(shù)管理措施培訓(xùn)教 育個體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前 起重機(jī) 械準(zhǔn)備起重機(jī)械沒有產(chǎn)品合格證 和安全使用、維護(hù)、保養(yǎng) 說明書；其生產(chǎn)廠家沒有 政府主管部門頒發(fā)的相關(guān) 資質(zhì)，其安全防護(hù)裝置不 齊全、不完備；起重作業(yè) 所用的吊具、索具、墊木、 防護(hù)隔離柵、警示標(biāo)示等 起重用品、用具不合格、物體打 擊、機(jī)械 傷害設(shè)立警 戒區(qū)核對作業(yè)人員、監(jiān)護(hù) 人員資質(zhì)，檢查落實 施工機(jī)械、工機(jī)具、 材料1 .進(jìn)行 起重作 業(yè)作業(yè) 培訓(xùn)。2 .安全 教育合 格后方 可進(jìn)行 作業(yè)1 .現(xiàn)場作業(yè) 人員及監(jiān)護(hù) 人員勞保用 品穿戴合 格。2 .佩戴護(hù)目 鏡、安全帽 等安全防護(hù)立即停止 作業(yè)，發(fā)生 人員起重 傷害、車輛

22、 傷害等人 身傷害事 故時，立即 進(jìn)行現(xiàn)場2364藍(lán)不齊全、不完備；未能按 照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對起重機(jī) 械進(jìn)行日檢、月檢、年檢用品。緊急處理， 必要時送 醫(yī)處理2作業(yè)前 風(fēng)險識 別與告 知未能完成風(fēng)險分析，沒有 將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措 施書面告知作業(yè)人員，風(fēng) 險分析不準(zhǔn)確不全面，未 對作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)方案 告知；物體打 擊、機(jī)械 傷害、起 重傷害設(shè)立警 戒區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審 批及作業(yè)許可制度， 對作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險 告知，編制吊裝作業(yè) 方案。2484詼 rm.3作業(yè)前 作業(yè)程 序和安 全狀況 檢查落 實未確定起重作業(yè)程序和落 實安全措施實施；對吊裝 區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進(jìn)行 檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、

23、 標(biāo)識、障礙），未核實天 氣情況；車輛傷 害、機(jī)械 傷害設(shè)立警 戒區(qū)1.現(xiàn)場逐項檢查、核 實確認(rèn)。2.審批人按 照規(guī)定到現(xiàn)場開具許 可證。3.落實安全措 施。4.惡劣天氣不得 從事起重操作25103黃4作業(yè)前 管理準(zhǔn) 備未能出具作業(yè)許可證或作 業(yè)許可證分級不正確，未 落實作業(yè)現(xiàn)場審簽要求； 起重作業(yè)指揮人員未佩戴 明顯的標(biāo)志，指揮信號未 能統(tǒng)一確定車輛傷 害、機(jī)械 傷害設(shè)立警 戒區(qū)1.現(xiàn)場逐項檢查、核 實確認(rèn)。2.審批人按 照規(guī)定到現(xiàn)場開具許 可證。3.落實安全措 施。4.惡劣天氣不得 從事起重操作2364詼 rm.5作業(yè)過 程管理起吊超載、重量不清的物 品和埋置物體；在制動器、 安全裝置失靈

24、、吊鉤防松 裝置損壞、鋼絲繩（吊索、 吊帶）達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)等情 況下，違規(guī)進(jìn)行起重操作車輛傷 害、機(jī)械 傷害設(shè)立警 戒區(qū)起重設(shè)備、設(shè)施處于 不完好狀態(tài)時，禁止 起吊操作實34123黃6作業(yè)結(jié) 束未能將吊物和起重臂放到 規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控 制手柄未能應(yīng)放到零位； 未回收作業(yè)許可證存檔車輛傷 害、機(jī)械 傷害設(shè)立警 戒區(qū)加強(qiáng)檢查2244詼 rm.分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低

25、風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：斷路作業(yè)風(fēng)險等級：4: 004序 號作業(yè) 步驟危險源或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價 級別管控級別建議新 增（改 進(jìn)）措施備 注工程控制管理措施培訓(xùn)教 育個體 防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè) 申請未按要求辦理相關(guān)作業(yè) 證，未與相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn) 場會簽物體打擊、 車輛傷害嚴(yán)格執(zhí)行特殊作 業(yè)安全管理制 度，各部門認(rèn)真 核實審批2244詼IttL2作 前 員 備業(yè) 人 準(zhǔn)未會同本單位相關(guān)主管 部門制定交通組織方案， 導(dǎo)致消防車和其它重要 車輛不能通行。物體打擊、 車輛傷害編制交通組織方 案1、進(jìn)行

26、帶 護(hù)防 手立即停止 作業(yè)，發(fā)2364詼E.在道路上進(jìn)行定點作業(yè)，斷路作生人員機(jī)3定點 作業(yè)作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的 交通警示設(shè)施，即白天未 設(shè)置錐形交通路標(biāo)或路 欄，夜間未設(shè)置了錐形交 通路標(biāo)或路欄及道路作 業(yè)警示燈物體打擊、 車輛傷害作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路 欄、道路作業(yè)警示 燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警 示設(shè)施。審核人員現(xiàn)場檢 查業(yè)安全 培訓(xùn)2、人員 培訓(xùn)教 育合格 進(jìn)行作縣、防 鞋、 規(guī) 佩 安 帽 安 防 用白牙 砸 按 范 戴 全 等械傷害、 車輛傷害 等人身傷 害事故 時，立即 進(jìn)行現(xiàn)場1554詼E.4夜間或雨、雪、霧天 作業(yè)未設(shè)置道路作業(yè)警示燈， 或未采用安全電壓；設(shè)置 高度低于1.0 m其設(shè)置 未

27、應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪 廓；未設(shè)置150 m以外清 晰可見的連續(xù)、閃爍或旋 轉(zhuǎn)的紅光。物體打擊、 車輛傷害警示燈設(shè)置要求如 下：a）采用安全電 壓；b）設(shè)置高度應(yīng) 離地面1.5 m ,不低 于1.0 m； c）其設(shè)置 應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的 輪廓；d）應(yīng)能發(fā)出 至少自150 m以外清 晰可見的連續(xù)、閃爍審核人員現(xiàn)場檢 查業(yè)全 護(hù)n緊急處 理，必要 時送醫(yī)處 理2484詼E.分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:或旋轉(zhuǎn)的紅光5作業(yè) 結(jié)束作業(yè)單位未清理現(xiàn)場，撤 除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路 欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo) 向標(biāo)等交通警示設(shè)施。申 請斷路單位未檢查核實， 未報告有關(guān)部門恢復(fù)交 通。物體打擊、 車輛傷害審

28、核人員現(xiàn)場檢 查填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法, 確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè)風(fēng)險等級：3: 005序 號作業(yè) 步驟危險源或潛在事件（人、物、 作業(yè)環(huán)境、管理）主要后 果現(xiàn)有控制措施LSR評 價 級 別管控級別建議新增（改進(jìn)）措 施備 注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè) 許可 及應(yīng) 急預(yù) 案沒有開具作業(yè)許可證，沒有 繪制盲板位置圖，沒

29、有對盲 板統(tǒng)一編號，沒有現(xiàn)場審簽 作業(yè)許可，對系統(tǒng)復(fù)雜、危 險性大的作業(yè)沒有制訂應(yīng)急 預(yù)案；物體打 擊、火 災(zāi)、中 毒和窒 息嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè) 許可及預(yù)案管 理制度，完善盲 板位置圖及編 號，按需編制應(yīng) 急預(yù)案1、落實教 育培訓(xùn)，提 高意識，提 示作業(yè)人 員主動要 求被告知按要求 佩戴安全 帽、手套、立即停止作 業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄 漏，可控時 立即根據(jù)泄 漏點大泄漏 情況進(jìn)行局25103黃2作業(yè) 風(fēng)險 識別 與告 知沒有完成風(fēng)險分析，沒有將 風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書 面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析 不準(zhǔn)確不全面，裝置停工檢 修及開工相關(guān)作業(yè)沒有專項 風(fēng)險識別；物體打 擊、火 災(zāi)、中 毒和窒 息加強(qiáng)現(xiàn)場檢查， 作

30、業(yè)許可證與 相應(yīng)的風(fēng)險告 知書聯(lián)合生效， 裝置停工檢修 及開工相關(guān)作風(fēng)險；2、 作業(yè)相關(guān) 人員均接 受相應(yīng)教 育培訓(xùn)，合 格后方可防砸鞋、 防靜電工 作服部切斷或局 部泄壓、泄 漏過大或發(fā) 生火災(zāi)等不 可控制情況 時，立即撤25103黃業(yè)開展專項風(fēng) 險識別，并制定 和落實專項安 全措施。進(jìn)廠作業(yè) 及從事監(jiān) 護(hù)工作。離現(xiàn)場所有 人員、發(fā)生 中毒和窒 息、高處墜3作業(yè) 前人 員準(zhǔn) 備監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資 質(zhì)，監(jiān)護(hù)人不是本單元崗位 人員；丁火中窒 而、和 可擊災(zāi)毒息核對作業(yè)人員、 監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)及崗位；落等人身份 害事故時， 立即進(jìn)行現(xiàn) 場緊急處 理、發(fā)生人 員機(jī)械傷害 等人身傷害 事故時，立 即進(jìn)

31、行現(xiàn)場 緊急處理， 必要時送醫(yī) 處理25103黃5作業(yè) 前物 資準(zhǔn) 備盲板不符合選用要求（如不 平整、不光滑、有裂紋、有 孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確 等），盲板無手柄，長時間 盲斷使用的盲板、螺栓、墊 片等不能滿足防腐要求；物體打 上、火 友、中 葺和窒逐一確認(rèn) 盲板合 規(guī)，其中 高壓盲板 應(yīng)探傷合 格嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章 制度25103黃6作業(yè) 條件 現(xiàn)場 確認(rèn)作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹 底，有毒介質(zhì)作業(yè)點為正壓， 通風(fēng)不良場所作業(yè)無強(qiáng)制通 風(fēng)措施，物體打 擊、火 災(zāi)、中 毒和窒 息作業(yè)點降 為常壓并 設(shè)專人監(jiān) 護(hù)，通風(fēng) 不良場所 強(qiáng)制通風(fēng)許可證簽發(fā)人、 辦理人、甲乙雙 方監(jiān)護(hù)人、作業(yè) 人員多次多人 確

32、認(rèn)34123黃7抽堵 作業(yè) 過程作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工 方案與實際情況不符、作業(yè) 點位置發(fā)生變化等）未重新 辦理許可并落實各項安全措 施，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中 途離開未停止作業(yè)，勞動保 護(hù)用品不齊全（易燃易爆場 所作業(yè)未使用防靜電防護(hù)用 品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無防燙 防凍措施），有毒有害介質(zhì)、 強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)無便攜式氣體 檢測儀及空氣呼吸器、現(xiàn)場 無備用空氣呼吸器，易燃易 爆場所作業(yè)未使用防爆工打火中窒 體、和 物擊災(zāi)毒息水霧噴淋 消除靜 電，降低 可燃?xì)怏w 濃度，采 取強(qiáng)制通 風(fēng)等措施 保證作業(yè) 環(huán)境項目負(fù)責(zé)人、甲 乙雙方監(jiān)護(hù)加 強(qiáng)現(xiàn)場檢查3393黃具，作業(yè)人員站位不良（正 對法蘭縫隙），拆卸法

33、蘭距 支架較遠(yuǎn)時無支撐措施，相 互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行（如 30 米內(nèi)用火、采樣、放空、排 放等），同一管道同時進(jìn)行 超過一點作業(yè)，盲板無現(xiàn)場 掛牌標(biāo)識或標(biāo)識與盲板圖編 號不一致；8作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)， 工藝崗位未確認(rèn)盲板抽堵作 業(yè)正確完成，涉及到受限空 間、用火等特殊作業(yè)的盲板 抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許 可證保存；物體打 擊、火 災(zāi)、中 毒和窒 息加強(qiáng)檢查培訓(xùn)抽堵 盲板作業(yè) 相關(guān)要求2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法， 確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險

34、等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè)風(fēng)險等級：4: 006序號作業(yè)步 驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價 級別管控 級別建議新 增（改 進(jìn)）措施備 注工程 控制管理措施培訓(xùn)教育個體防 護(hù)應(yīng)急 處置1作業(yè)前 人員資 格確認(rèn)1、高處作業(yè)隊伍無資 質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié) 果不準(zhǔn)確，監(jiān)護(hù)人能 力不滿足應(yīng)急處理要 求。作業(yè)人員健康不 良。2、未派監(jiān)護(hù)人或其他傷害設(shè) 置警 戒區(qū) 域1、核對作業(yè)人員查體結(jié)果、施 工單位、監(jiān)護(hù)人員、資質(zhì)資格 證。2、作業(yè)監(jiān)

35、護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場 環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實 到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng) 急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅作業(yè)相關(guān)人員 均接受高處作 業(yè)教育培訓(xùn)合 格后方可進(jìn)廠 作業(yè)及從事監(jiān) 護(hù)工作。配備合 格勞保 用品制定 高處 作業(yè) 現(xiàn)場 應(yīng)急 處置4144藍(lán)未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)收掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場2作業(yè)前 現(xiàn)場風(fēng) 險評價1、作業(yè)人員不熟悉作 業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān) 安全技能。2、與電氣 設(shè)備（線路）距離不 符合安全距離要求或 未采取有效的絕緣措 施。3、作業(yè)現(xiàn)場照度 不良4、大風(fēng)大雨等惡 劣氣象條件下從事高 處作業(yè)。5、作業(yè)條件 發(fā)生重大變化。6其他傷害設(shè)置 警戒 區(qū)域熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要 求，按高處作業(yè)許可

36、證內(nèi) 容檢查確認(rèn)安全措施落實后方 可作業(yè)。落實教育培 訓(xùn)，提高意識； 加強(qiáng)電氣作業(yè) 人員電氣知識 的安全培訓(xùn)， 提高技能3作業(yè)前 勞保防 護(hù)用品 準(zhǔn)備勞動保護(hù)用品配備不 符合安全規(guī)定，不匹 配。高處墜落， 物體打擊作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛 安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要 檢查其符合安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中 應(yīng)正確使用。教育培訓(xùn)重點 強(qiáng)調(diào)安全勞保 用品的檢查及 正確使用要求4監(jiān)護(hù)職 責(zé)履行未派監(jiān)護(hù)人或未能履 行監(jiān)護(hù)職責(zé)高處墜落， 物體打擊作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和 檢查確認(rèn)安全措施落實到位， 具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技 能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌 握工況變化，并堅守現(xiàn)場。5高處作 業(yè)安全 防護(hù)措 施落實翹板

37、不固定，腳手架 防護(hù)圍欄不符合安全 要求。高處墜落設(shè) 置警 戒區(qū) 域搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng)符合相 關(guān)安全規(guī)程。加強(qiáng)架子工專 項技能培訓(xùn)6高處作 業(yè)使用 工具安 全措施 落實登高過程中人員墜落 或工機(jī)具、材料、零 件高處墜落傷人。高處墜落， 物體打擊設(shè) 置警 戒區(qū) 域高處作業(yè)使用的工具、材料、 零件必須裝入工具袋上下時手 中不得持物不準(zhǔn)空中拋接工 具、材料及其他物品。易滑動、 以滾動的工具、材料堆放在腳 手架上時，應(yīng)采取措施防止墜 落。教育培訓(xùn)重點 強(qiáng)調(diào)工具安全 要求。7交叉作 業(yè)安全 隔離措高處作業(yè)下方站位不 當(dāng)或未采取可靠隔離 措施。高處墜物， 物體打擊設(shè) 置警 戒區(qū)高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與

38、 其他作業(yè)交叉進(jìn)行時，必須按 指定路線上下，禁止上下垂直落實教育培訓(xùn)，提高意識；4284詼 rm.5154詼 rm.5154詼 rm.5154詼 rm.2484詼 rm.2363黃措施施落實域作業(yè)。必須垂直作業(yè)時，應(yīng)采 取可靠的隔離措施。8作業(yè)結(jié) 束作業(yè)許可證沒有完工 確認(rèn)，現(xiàn)場遺留工具 等作業(yè)用品；物體打擊加強(qiáng)檢查培訓(xùn)文明施工 相關(guān)內(nèi)容2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法， 確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一

39、般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：臨時用電作業(yè)風(fēng)險等級：4: 007序號作業(yè) 步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、 管理）不符合標(biāo) 準(zhǔn)情況造 成的事故 類別及后 果現(xiàn)有控制措施LSR評 價 級 別管控 級別建議新增（改進(jìn)）措 施備 注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急 處置1機(jī)具作業(yè) 人員及監(jiān) 護(hù)人培訓(xùn)機(jī)具使用人員對設(shè) 備、機(jī)具的使用方法 不正確；作業(yè)人、監(jiān) 護(hù)人培訓(xùn)不到位。觸電、火 災(zāi)在開關(guān)上接 弓1、拆除臨時 用電線路時， 其上級開關(guān) 應(yīng)斷電上鎖 并加掛安全 警示牌機(jī)具擺放使 用正確，監(jiān)護(hù) 人員到位，核 實作業(yè)人員 證件1、加

40、強(qiáng)臨 時用電作 業(yè)管理制 度培訓(xùn)，提 高安全意 識；提高用 電技能2、落實專 業(yè)技能培 訓(xùn)及入廠3按要求佩戴 安全帽、防靜 電服、絕緣鞋 等防護(hù)用品立即停止作 業(yè)，受傷人員 立即進(jìn)行現(xiàn) 場救治，嚴(yán)重 時送醫(yī)1444* rm.1444詼 rm.2辦理用電 作業(yè)許可 證沒有按要求辦理用 電作業(yè)許可證其他傷害辦理作業(yè)票 證并審批1444詼 rm.3分析與告 知沒有完成分析和書 面告知作業(yè)人員或 風(fēng)險分析不準(zhǔn)確不 全面；其他傷害進(jìn)行作業(yè)分 析；對作業(yè)人 員進(jìn)行危險 告知級安全教 育1444詼 rm.4用電設(shè) 備、設(shè)施 檢查用電設(shè)備、配電箱等 設(shè)備未檢驗貼標(biāo)，用 電設(shè)備超負(fù)荷，配送 電線路缺陷，受限空

41、間照明未使用安全 電壓觸電、火 災(zāi)1、落實用電 設(shè)備一機(jī)、一 閘、一保護(hù) 2、在防爆區(qū) 域內(nèi)用電，應(yīng) 采用防爆設(shè) 備核對檢查貼 標(biāo)及檢測1554詼 rm.5作業(yè)環(huán)境 確認(rèn)作業(yè)點環(huán)境不適合 用電作業(yè)或區(qū)域無 警戒，現(xiàn)場沒有配備 消防器材觸電、火 災(zāi)1.現(xiàn)場配備 檢測儀。2. 接漏電保護(hù) 器監(jiān)護(hù)人及作 業(yè)人員確認(rèn)1444詼IttL6用電作業(yè) 過程作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變 仍繼續(xù)作業(yè)，作業(yè)許 可超范圍超時間使 用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人 作業(yè)中途離開未停 止作業(yè)，勞動保護(hù)用 品不齊全，禁忌作業(yè) 交叉進(jìn)行觸電、火 災(zāi)接漏電保護(hù) 器甲乙雙方監(jiān) 護(hù)到位；加強(qiáng) 現(xiàn)場檢查2484詼 rm.7作業(yè)結(jié)束用電設(shè)備未停電，沒 有完工

42、驗收確認(rèn)觸電、火 災(zāi)監(jiān)護(hù)人、項目 負(fù)責(zé)人完工 驗收確認(rèn)。1444詼 rm.分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法， 確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：動土作業(yè)風(fēng)險等級：4: 008序 號作業(yè)步 驟危險源或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后 果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新 增（改 進(jìn)）措施備 注工程控制管理措施培訓(xùn)教育

43、個體防 護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前 人員準(zhǔn) 備作業(yè)許可審批人、監(jiān)護(hù)人 未經(jīng)過作業(yè)許可管理培 訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì)物體打 擊、車輛 傷害核對作業(yè)人員、監(jiān) 護(hù)人員資質(zhì)1、作業(yè)相 關(guān)人員均 接受相應(yīng) 教育培訓(xùn)， 合格后方 可進(jìn)廠作 業(yè)及從事 監(jiān)護(hù)工作。2、加強(qiáng)作 業(yè)人員及 監(jiān)護(hù)人員 培訓(xùn)，提高 技能和思 識水平。3、培訓(xùn)文 明施工相 關(guān)內(nèi)容根據(jù)工 作工種 要求配 備和使 用安全 帽、防護(hù) 手套等 個人防 護(hù)用品立即停止施 工，發(fā)生中 毒和窒息、 高處墜落等 人身傷害事 故時，立即 進(jìn)行現(xiàn)場緊 急處理、發(fā) 生人員車輛 傷害等人身 傷害事故 時，立即進(jìn) 行現(xiàn)場緊急 處理，必要 時送醫(yī)處理2244詼rm.2前識方

44、 業(yè)險與 作風(fēng)別案未組織施工單位，針對作 業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行分析，制定 相應(yīng)作業(yè)程序及安全措 施，編制施工方案。物體打 擊、車輛 傷害加強(qiáng)檢查，作業(yè)許 可證與相應(yīng)的風(fēng)險 告知書聯(lián)合生效1554詼rm.3作業(yè)許 可準(zhǔn)備未辦理動土許可證、動土 作業(yè)點示意圖物體打 擊、車輛 傷害嚴(yán)格執(zhí)行許可制度4144詼rm.4作業(yè)前 工具準(zhǔn) 備挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī) 未通過車輛審核，采用不 合格挖掘工具物體打 擊、車輛 傷害設(shè)置護(hù) 欄、蓋板 和警告標(biāo) 志，如需夜 間施工應(yīng) 懸掛警示 燈作業(yè)前檢查落實施 工機(jī)械、工機(jī)具、 材料。1554詼rm.5作業(yè)前 設(shè)備設(shè) 施準(zhǔn)備施工單位未對作業(yè)現(xiàn)場 及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè) 施）、現(xiàn)場

45、支撐等進(jìn)行檢 查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處 理。物體打 擊、車輛 傷害開挖前，應(yīng)做好地 面和地下 排水檢查現(xiàn)場支撐牢 固、完好1554詼rm.6動土作 業(yè)過程施工單位未按照施工方 案，逐條落實安全措施， 做好地面和地下排水工 作；未防地面水滲入作業(yè)物體打 擊、車輛 傷害1、深度大 于2m時應(yīng) 設(shè)置人員 上下的梯1.加強(qiáng)觀測，防止 位移和沉降，由上 至下逐層挖掘。2. 使用的材料、挖出2364詼rm.層面造成塌陷，未對所有 作業(yè)人員進(jìn)行安全教育 和安全技術(shù)交底；作業(yè)人 員在作業(yè)中未按規(guī)定著 裝和佩戴勞動保護(hù)用品。動土作業(yè)過程中施工單 位未設(shè)專人監(jiān)護(hù)。子等，保證 人員快速 進(jìn)出設(shè)施 2、兩個以 上作業(yè)人

46、員同時挖 土?xí)r應(yīng)相 距2m以上的泥土堆放在距 坑、槽、井、溝邊 沿至少0.8米處， 堆土高度不得大于 1.5米。3.甲乙雙 方監(jiān)護(hù)到位，加強(qiáng) 現(xiàn)場檢查7作業(yè)結(jié)束施工結(jié)束時未及時回填 土石，恢復(fù)地面設(shè)施物體打 擊、車輛 傷害加強(qiáng)檢查2244藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。 2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法， 確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大 風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。單位：生產(chǎn)崗位：各崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：裝卸車作業(yè)風(fēng)險等級：4: 009序 號作業(yè)步 驟危險源或潛在事 件（人、物、作業(yè) 環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評 價 級 別管 控 級 別建議新 增（改 進(jìn)）措施備 注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1車輛檢 查未攜帶消防