公積金分中心審計整改報告

1、公積金分中心審計整改報告我中心領(lǐng)導(dǎo)對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，組織相關(guān)人員對存在的問題以積極的態(tài)度加 以整改。現(xiàn)將整改情況匯報如下：一、大額支出未經(jīng)集體決議我中心大額支出均經(jīng)過集體決議，但未及時記錄在會議紀(jì)要中。2020年初起已嚴(yán)格執(zhí) 行大額支出集體決策制度，依照林住房公積金管理中心和分中心內(nèi)部管理制度 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、費用管理不夠規(guī)范我中心福利費系全年統(tǒng)籌使用。按照全年的標(biāo)準(zhǔn)，2016年福利費在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)使 用，后續(xù)已停止餐后水果費用支出。今后在費用管理中，繼續(xù)加強對各項規(guī)定的 及時傳達，按標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)管理費用支出。三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)部分?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確篩查中發(fā)現(xiàn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確，已在審計實施期間全部整

2、改。我中心已加強對操作員 的管理，定期進行住房公積金信息數(shù)據(jù)自查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，提高數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性。四、其他問題1、部分支出缺乏相應(yīng)附件、部分原始憑證不規(guī)范我中心已加強對財務(wù)人員的管理，加強對經(jīng)辦人的財務(wù)政策傳達，按照票據(jù)管理的規(guī) 范要求，對原始票據(jù)審核從嚴(yán)從緊。2、夜餐補貼未發(fā)放到具體加班人員我中心已加強對會計工作的管理，嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，規(guī)范夜餐補貼的支出 流程，逐個匯至個人，杜絕由一人代發(fā)的情況發(fā)生。3、軟件正版化工作落實不夠到位我中心使用的電腦基本是2019年之前采購的，當(dāng)時針對軟件正版化管理相關(guān)制度要求 較低。我中心已在后續(xù)采購的電腦中，安裝正版化軟件。在認(rèn)真整改的同時，我們將根據(jù)審計報告的意見，在今后的工作中加強以下幾方面的 管理：一、加強業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格按照住房公積金管理條例和住房公積金相關(guān)制度，規(guī)范 住房公積金業(yè)務(wù)操作，加強對操作人員的管理，確保住房公積金資金的安全，維護住房公積金的正常管理秩序，保護住房公積金繳存人的利益。二、加強財務(wù)管理。嚴(yán)格按照會計制度，進一步加強會計工作的規(guī)范性，建立健全財務(wù)管理制度。做好支 出管理，完善支出管理相關(guān)制度，規(guī)范費用報銷制度。健全內(nèi)部控制，根據(jù)相關(guān) 內(nèi)部控制規(guī)定，增強內(nèi)部控制的認(rèn)識，落實內(nèi)部審計和崗位責(zé)任。組織財務(wù)及相 關(guān)人員學(xué)習(xí)會計法規(guī)和財政審計制度，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的思想 素質(zhì)和業(yè)