公積金分中心審計(jì)整改報(bào)告

1、公積金分中心審計(jì)整改報(bào)告我中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題高度重視，組織相關(guān)人員對(duì)存在的問(wèn)題以積極的態(tài)度加 以整改。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：一、大額支出未經(jīng)集體決議我中心大額支出均經(jīng)過(guò)集體決議，但未及時(shí)記錄在會(huì)議紀(jì)要中。2020年初起已嚴(yán)格執(zhí) 行大額支出集體決策制度，依照林住房公積金管理中心和分中心內(nèi)部管理制度 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、費(fèi)用管理不夠規(guī)范我中心福利費(fèi)系全年統(tǒng)籌使用。按照全年的標(biāo)準(zhǔn)，2016年福利費(fèi)在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)使 用，后續(xù)已停止餐后水果費(fèi)用支出。今后在費(fèi)用管理中，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)規(guī)定的 及時(shí)傳達(dá)，按標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)管理費(fèi)用支出。三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)部分?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確篩查中發(fā)現(xiàn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確，已在審計(jì)實(shí)施期間全部整

2、改。我中心已加強(qiáng)對(duì)操作員 的管理，定期進(jìn)行住房公積金信息數(shù)據(jù)自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，提高數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性。四、其他問(wèn)題1、部分支出缺乏相應(yīng)附件、部分原始憑證不規(guī)范我中心已加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的管理，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)辦人的財(cái)務(wù)政策傳達(dá)，按照票據(jù)管理的規(guī) 范要求，對(duì)原始票據(jù)審核從嚴(yán)從緊。2、夜餐補(bǔ)貼未發(fā)放到具體加班人員我中心已加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理，嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，規(guī)范夜餐補(bǔ)貼的支出 流程，逐個(gè)匯至個(gè)人，杜絕由一人代發(fā)的情況發(fā)生。3、軟件正版化工作落實(shí)不夠到位我中心使用的電腦基本是2019年之前采購(gòu)的，當(dāng)時(shí)針對(duì)軟件正版化管理相關(guān)制度要求 較低。我中心已在后續(xù)采購(gòu)的電腦中，安裝正版化軟件。在認(rèn)真整改的同時(shí)，我們將根據(jù)審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)，在今后的工作中加強(qiáng)以下幾方面的 管理：一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格按照住房公積金管理?xiàng)l例和住房公積金相關(guān)制度，規(guī)范 住房公積金業(yè)務(wù)操作，加強(qiáng)對(duì)操作人員的管理，確保住房公積金資金的安全，維護(hù)住房公積金的正常管理秩序，保護(hù)住房公積金繳存人的利益。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范性，建立健全財(cái)務(wù)管理制度。做好支 出管理，完善支出管理相關(guān)制度，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度。健全內(nèi)部控制，根據(jù)相關(guān) 內(nèi)部控制規(guī)定，增強(qiáng)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)，落實(shí)內(nèi)部審計(jì)和崗位責(zé)任。組織財(cái)務(wù)及相 關(guān)人員學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)政審計(jì)制度，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的思想 素質(zhì)和業(yè)