建筑企業(yè)材料設(shè)備采購管理制度

1、建筑企業(yè)材料設(shè)備采購管理制度制度名稱材料設(shè)備采購管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章總則第1條目的(1) 確保采購材料(設(shè)備)完全符合相關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。(2) 確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì) 按期完成。(3) 保證企業(yè)采購管理工作的規(guī)范化、制度化，降低采購成本， 規(guī)范采購行為。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)總部、各分企業(yè)以及企業(yè)駐各地辦事處的采購行 為。第3條管理職責(zé)(1) 企業(yè)成立材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組，是材料設(shè)備采購的最高管 理機(jī)構(gòu)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由工程總監(jiān)兼 任，成員包括材料設(shè)備部、項(xiàng)目經(jīng)理部以及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門人員。(2)

2、 采購領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé) 審定企業(yè)總部以及非法人分支機(jī)構(gòu)的材料設(shè)備采購管理辦法及 業(yè)務(wù)流程。 審定企業(yè)總部材料設(shè)備采購年度計(jì)劃。 決7E重大材料設(shè)備米購項(xiàng)目的米購力式。 決定材料設(shè)備米購招標(biāo)方案和供應(yīng)商選擇。 審定重大材料設(shè)備米購項(xiàng)目驗(yàn)收方案。 組織協(xié)調(diào)企業(yè)大宗材料設(shè)備米購活動(dòng)， 實(shí)現(xiàn)信息共孚，降低米購 成本。 決定米購工作中的重大事項(xiàng)。(3)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購領(lǐng)導(dǎo)小組決策的執(zhí)行、組織和日常協(xié)調(diào) 等工作。第_章米購范圍和米購力式第4條米購范圍本制度所米購的材料設(shè)備，主要包括如表 7-1所示的范圍。表7-1 材料設(shè)備米購種類表材料設(shè)備具體內(nèi)容主材水泥、鋼筋、木材、預(yù)拌混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、

3、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設(shè)備、電氣王材、需求量較大的輔材、電器設(shè)備大型施工設(shè)備塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、混凝土輸送泵、40千瓦以上發(fā) 電機(jī)組、6立方米以上空壓機(jī)、物料提升機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛、挖掘機(jī)一般施工 混凝土攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、電焊機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、砂漿設(shè)備攪拌機(jī)及發(fā)電機(jī)組第5條采購方式企業(yè)材料設(shè)備的米購實(shí)行如下三種米購方式。(1) 招標(biāo)米購方式 招標(biāo)采購方式適用于以下兩種情況：A. 依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、政策和企業(yè)管理規(guī)章制度，必須采 取招標(biāo)方式進(jìn)行米購的；B. 根據(jù)企業(yè)采購委員會(huì)的決定，需要采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購的。 實(shí)施采購招標(biāo)項(xiàng)目需按照國(guó)家有關(guān)

4、規(guī)定和企業(yè)采購國(guó)產(chǎn)設(shè)備招 標(biāo)規(guī)程、企業(yè)采購進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)規(guī)程、設(shè)備及建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān) 督規(guī)定等相關(guān)文件執(zhí)行。(2) 比質(zhì)議價(jià)方式。對(duì)資質(zhì)相近的供應(yīng)商的投標(biāo)進(jìn)行比質(zhì)議價(jià)， 確保選擇物資適用、價(jià)格經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商。(3) 獨(dú)家采購方式。只能從某一特定供應(yīng)商處采購，并且無其他 合適的替代物資，采取單一來源的采購方式。第三章米購計(jì)劃的編制和審批第6條大宗建筑材料、裝飾材料和大型特種機(jī)電設(shè)備采購流程(1) 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程需要，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，編 制使用計(jì)劃，填寫材料設(shè)備使用計(jì)劃表報(bào)材料設(shè)備部， 材料設(shè)備部 初步審核后提出初步意見交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后材料設(shè)備部編制米購計(jì)劃單，一式三份，一份

5、交項(xiàng)目經(jīng)理部，一份留材料設(shè)備部做 市場(chǎng)調(diào)查和評(píng)審供方用，一份交財(cái)務(wù)部做財(cái)務(wù)預(yù)算。(2) 根據(jù)企業(yè)規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)采購的材料和設(shè)備，其操作流程 詳見企業(yè)招標(biāo)采購工作管理辦法。(3) 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程進(jìn)度要求，提前五天填寫材料設(shè)備采 購計(jì)劃表，交材料設(shè)備部組織審核，并將初步審核意見在兩天內(nèi)交工 程總監(jiān)審批。材料設(shè)備采購計(jì)劃表一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理部、材料設(shè) 備部、財(cái)務(wù)部各留一份。(4) 材料設(shè)備部將經(jīng)審核批準(zhǔn)后的材料設(shè)備采購計(jì)劃表中需 采購的材料設(shè)備在做好市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行貨比三家和對(duì)供方評(píng)審合格后， 與供方初步擬訂購銷合同，交工程總監(jiān)審核后提交總經(jīng)理審批，材料設(shè) 備部派出材料員根據(jù)已批準(zhǔn)合同填寫支票使

6、用申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)部辦理 相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格按合同條約完成采購過程。第7條 小宗和一般性建材，價(jià)值在1 000元以下的工具、設(shè)備和 低值易耗零部件采購流程(1) 項(xiàng)目經(jīng)理部提前5 10天，填寫材料設(shè)備采購計(jì)劃表交 材料設(shè)備部審核，經(jīng)工程副總審核、總經(jīng)理審批許可。(2) 審批通過后，材料設(shè)備部采購專員辦理請(qǐng)款手續(xù)，在貨比三 家后購進(jìn)。第8條產(chǎn)品和機(jī)電設(shè)備搶修的材料或零部件采購流程(1)由項(xiàng)目經(jīng)理部主管人員提出購物申請(qǐng)清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部 經(jīng)理簽字，由材料設(shè)備部采購主管審核后，經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理和工程總監(jiān)審核后由材料設(shè)備部米購專員米購（2）價(jià)值在xxx元以下的采購可以不經(jīng)工程副總審批，由材料設(shè)備部經(jīng)理簽字

7、即可。貴重、關(guān)鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的 選購必須通過工程部經(jīng)理或材料設(shè)備部經(jīng)理審核。第9條所有購進(jìn)材料設(shè)備的報(bào)銷手續(xù)必須憑進(jìn)料單、發(fā)票和 采購專員、倉庫管理員、驗(yàn)收員簽字并報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)后才能報(bào)銷。第四章采購合同管理第10條簽訂合同材料設(shè)備部代表企業(yè)同供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)采購合同的落 實(shí)。第11條 采購材料和設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前 預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。第12條 采購主管負(fù)責(zé)所購材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按企業(yè)招 標(biāo)采購工作管理辦法及投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報(bào)請(qǐng)審 批。第五章材料設(shè)備的驗(yàn)收第13條 材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，采購主管以及材

8、料員必 須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、 合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。第14條 采購專員、項(xiàng)目經(jīng)理部材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與 “產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期 結(jié)束。第15條驗(yàn)收項(xiàng)目（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì) 及合同要求。（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要 求。（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合 同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（6）

9、材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（7）材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由采購主管書面通知供貨 廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。（8）對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，采購主管須會(huì)同 質(zhì)檢工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。第16條 材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到 100%的驗(yàn)收 率，由材料設(shè)備部采購主管驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款。第17條 材料設(shè)備部對(duì)每次采購合同的執(zhí)行和驗(yàn)收情況需填寫

10、材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表，并進(jìn)行匯總保存，以備參考。第六章罰則第18條 采購人員有下列情形之一，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失 的，根據(jù)情節(jié)輕重，企業(yè)將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行 政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；給企業(yè)造成重大損失的，企業(yè)將依法追究法 律責(zé)任。(1) 采購人員私白接收或向供應(yīng)商索取財(cái)物的。(2) 采購人員接收財(cái)物后未主動(dòng)上繳公司的。(3) 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密 行為，以下行為均視為泄密。 泄露其他供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)。 招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱。 泄露標(biāo)底的。 泄露其他企業(yè)的秘密或企業(yè)認(rèn)為是泄密行為的。 故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及房地產(chǎn)建筑材料(設(shè)備) 采購實(shí)施細(xì)則執(zhí)行的。(4) 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問題，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失 或工程質(zhì)量問題的。(5) 因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊 的。(6) 在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的。(7) 其他有損企業(yè)形象或