績效考核方案(1)

1、.績效考核草案一、 基本思路考核指標的平衡1) 各部門的指標需由公司級指標分解而成，各部門計劃、指標等制定過程中需加強溝通，避免各自為政。2) 平衡定性指標與定量指標，當根據(jù)企業(yè)實際情況，不過分強調(diào)量化，關注部門關鍵業(yè)績。3) 在設計指標是，對于較短的考核周期，如月度考核中，以過程性的工作計劃指標為主，在較長的考核周期中，設置結果性的關鍵績效考核指標。4) 在獎勵標準和懲罰標準的平衡上，建議采取“多蘿卜少大棒”的模式，即：在達到目標之前獲得相對較少的獎金，但一旦達到目標每一份努力相對應的獎金將升高 “鼓勵最佳表現(xiàn)”（如圖1所示）文中所有定性指標及部分定性指標標準有待細化，所有考核目標待定。二、

2、 相關人員職責和權限主要定位人員/單位職責/權限政策/監(jiān)督/改進總經(jīng)理辦公會 決定績效考核的實施計劃并批準各指標的具體目標和權重 檢查績效考核指標的實施并批準績效考核系統(tǒng)的改進建議 評估和批準獎勵辦法 執(zhí)行績效考核實施小組 建立績效考核系統(tǒng) 設定目標、數(shù)據(jù)收集、跟蹤各部門績效完成情況、結果計算等 根據(jù)績效考核結果提出獎勵辦法建議 向被評估部門反饋評估和薪酬結果配合/支持所有部門負責人 提供支持績效考核評估的數(shù)據(jù) 對績效考核評估系統(tǒng)、結果、獎勵體系和流程提出反饋意見 三、 部門績效考核方案部門績效考核采用定量考核和主觀評價相結合的方法，形成部門績效綜合評價體系。定量考核運用關鍵業(yè)績指標考核，依據(jù)

3、部門職能和特定分別設置考核指標和權重。依據(jù)總體經(jīng)營計劃及目標在各部門的分解指標作為主要考核標準，通過多指標加權的方法進行考核。部門工資總額=部門固定工資總額+部門預算績效工資額度*部門績效考核得分。其中績效工資采用“直線型”計算方式，實際獎金 = 獎金基數(shù) x 斜率 x 關鍵績效指標得分。如下圖所示：底限目標績效分數(shù)獎金頂限圖13.1技術部3.1.1 考核類型考核分為月度考核、項目考核以及年度考核三大部分。3.1.2月度考核指標與權重序號關鍵績效指標指標定義/公式信息來源考核目標權重最高目標最低1新品開發(fā)計劃完成率實際工作日數(shù)/計劃工作日數(shù)技術部生產(chǎn)部0.511.6502老產(chǎn)品改進計劃完成率實

4、際工作日數(shù)/計劃工作日數(shù)技術部1403工藝改進定性生產(chǎn)部質(zhì)管部10注：1每個項目在計劃編制過程中設立多個里程碑，如：關鍵件、對生產(chǎn)周期的影響較大的部件的設計完成可設立一些目標節(jié)點，依據(jù)目標節(jié)點完成情況予以考核。2 多項目并行時，結合項目的難度、重要程度等確定權重。3.1.3項目考核在項目完成時發(fā)放一定的項目考核工資，具體金額由總經(jīng)理辦公會討論決定。3.1.4年度考核指標與權重序號關鍵績效指標指標定義/公式信息來源考核目標權重最高目標最低1新品開發(fā)計劃完成率實際工作日數(shù)/計劃工作日數(shù)技術部生產(chǎn)部0.511.62老產(chǎn)品改進計劃完成率實際工作日數(shù)/計劃工作日數(shù)技術部13工藝改進定性生產(chǎn)部質(zhì)管部4產(chǎn)品

5、設計質(zhì)量投訴率每被投訴一次，扣1分生產(chǎn)部質(zhì)管部5技術資料及時準確性定性3.2生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)職責不同，分為3個部分予以考核，包括：生產(chǎn)裝配、采購、外協(xié)。3.2.1生產(chǎn)裝配3.2.1.1考核類型：月度考核。3.2.1.2考核指標與權重序號關鍵績效指標指標定義/公式信息來源考核目標權重最高目標最低1生產(chǎn)計劃完成率實際工作日數(shù)/計劃工作日數(shù)生產(chǎn)部2勞動生產(chǎn)率當期產(chǎn)品產(chǎn)值/當期人工工時生產(chǎn)部3存貨周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務成本/存貨平均余額生產(chǎn)部4 安全生產(chǎn)每次事故扣3分生產(chǎn)部3.2.2采購外協(xié)3.2.2.1考核類型：月度考核。3.2.2.2考核指標與權重序號關鍵績效指標指標定義/公式信息來源考核目標權重最高目標

6、最低1采購外協(xié)訂單按時完成率采購訂單按時實際完成數(shù)/采購訂單總數(shù)生產(chǎn)部2質(zhì)量合格率合格批數(shù)/總批數(shù)生產(chǎn)部質(zhì)管部3供應商檔案資料完備率已具備的供應商資料項目/應具備的供應商資料項目生產(chǎn)部4采購外協(xié)價格合理性專家小組評定5關鍵件采購外協(xié)及時性延誤一次扣？分四、 高層管理人員高層管理人員的考核方式主要為年度考核。采用月度固定工資加年度獎金的薪酬結構。指 標生產(chǎn)技術副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理項 目權重項 目權重定量指標公司層實際銷售額/銷售計劃實際利潤額/利潤計劃1515實際銷售額/銷售計劃實際利潤額/利潤計劃2010職能部門層新品開發(fā)按時完成率新產(chǎn)品開發(fā)合格率生產(chǎn)管理（待細化）供應管理（待細化）成本控制（

7、待細化）安全記錄（待細化）銷售費用/銷售額20定性指標職能部門層研發(fā)計劃制定的及時性和質(zhì)量技術文件的完備和質(zhì)量組織體系及各項管理和業(yè)務流程的建立與完善團隊建設與培養(yǎng)市場策略制定、執(zhí)行、評估銷售政策制定、執(zhí)行、評估團隊建設與培養(yǎng)1010五、 部分關鍵崗位人員（未完成，職責明確后細化）5.1生產(chǎn)部部長5.1.1考核類型：年度考核5.1.2考核指標與權重序號關鍵績效指標指標定義/公式信息來源考核目標權重最高目標最低1單位生產(chǎn)成本產(chǎn)品單位制造成本（材料、人工、制造費用）財務部2生產(chǎn)計劃完成率實際工作日數(shù)/計劃工作日數(shù)生產(chǎn)部3勞動生產(chǎn)率當期產(chǎn)品產(chǎn)值/當期人工工時生產(chǎn)部4 存貨周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務成本/存貨平均

8、余額生產(chǎn)部5安全生產(chǎn)每次事故扣3分生產(chǎn)部5.2質(zhì)量管理部副部長（部門職責暫未明確）5.2.1考核類型：月度考核、年度考核5.2.2考核指標與權重六、 員工績效考核各部門在部門績效考核思路的基礎上，根據(jù)部門實際情況提出本部門員工績效考核辦法，并報總經(jīng)理辦公會審核批準后執(zhí)行。每個考核周期需將每個員工的考核依據(jù)及結果報總經(jīng)辦匯總。七、 績效考核體系的建立7.1 第一階段1) 總經(jīng)理辦公會確定建立績效考核機構，成立績效考核實施小組；2) 中層管理人員參與，討論制定所有部門的績效考核指標；3) 各部門建立用以輔助績效考核指標系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù)庫。7.2第二階段1) 收集相關數(shù)據(jù)，結合已有數(shù)據(jù)和判斷對績效考核系統(tǒng)