風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和和隱患排查體系建設(shè)實(shí)施方案報(bào)告書(shū)

1、專業(yè)資料安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查體系實(shí)施方案為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)，經(jīng)公司研究決定，從即日起公司推進(jìn)“兩個(gè)體系”建設(shè)，特制訂本方案。一、任務(wù)目標(biāo)2017 年 12 月 31 日前，完成公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。12 月份開(kāi)始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制， 并且在運(yùn)行中不斷更新、 溝通、提高。二、成立組織機(jī)構(gòu)為保證該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，并落到實(shí)處，公司成立“兩個(gè)體系”

2、建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：具體分工（職責(zé)）1、組長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”建設(shè)；保證人力、物力、財(cái)力的到位。2、副組長(zhǎng)：協(xié)助組長(zhǎng)具體開(kāi)展“兩個(gè)體系”建設(shè)，協(xié)word 完美格式專業(yè)資料調(diào)各成員、各部門(mén)的建設(shè)工作。3、成員：具體負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)（一）動(dòng)員部署與學(xué)習(xí)階段1、公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使公司人人知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、學(xué)習(xí)階段。第一階段：公司“兩個(gè)體系”的相關(guān)文件資料，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體

3、系建設(shè)的成果。第二階段：公司全員進(jìn)行學(xué)習(xí)，采用各部門(mén)自行學(xué)習(xí)的形式，了解“兩個(gè)體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案“，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制符合公司自身特點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)體系的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，解決開(kāi)展兩個(gè)體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)” 。word 完美格式專業(yè)資料2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)施行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，按照

4、學(xué)習(xí)的資料和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由各崗位、部門(mén)逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、部門(mén)辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門(mén)人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC 或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、部門(mén)、班組及崗位層

5、次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實(shí)施隱患排查。各部門(mén)按照隱患排查治理指南或作word 完美格式專業(yè)資料業(yè)指導(dǎo)書(shū)和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開(kāi)展隱患排查；組織相關(guān)人員開(kāi)展全面排查；按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照指南或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫(xiě)各種表格，建立臺(tái)賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

6、險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過(guò)程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成“兩個(gè)體系”文件階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全公司的高度上來(lái)，各部門(mén)、全體員工務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各部門(mén)要按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門(mén)內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全管理部門(mén)監(jiān)督管理，各部門(mén)要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新

7、性強(qiáng)、 技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程， 各部門(mén)要組織工藝、 安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與， 兩個(gè)體系建設(shè)，word 完美格式專業(yè)資料確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。word 完美格式專業(yè)資料風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)、人通過(guò)學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、 概念、程序及工作要公司全員進(jìn)行學(xué)習(xí)，采用各部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2017.6.12求學(xué)習(xí)。門(mén)自行學(xué)習(xí)的形式。危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法； 怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。2.編制雙體系實(shí)編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確工作分工、 工作目標(biāo)、 實(shí)施步

8、2017.6.16施方案驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等內(nèi)容。編制兩個(gè)指南編制符合公司自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩細(xì)致、全面，操作性強(qiáng)， 解決開(kāi)展3.級(jí)管控與隱患排查治理指南或作2017.6.25或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)個(gè)指南或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排按要求實(shí)施。 分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。2017.7.1查。按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。各部5.辨識(shí)危險(xiǎn)源表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單2017.7.6門(mén)進(jìn)行辨識(shí)，全程指導(dǎo)。查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。6.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照 LEC 或風(fēng)險(xiǎn)矩

9、陣對(duì)辨識(shí)出的按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息2017.7.10危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。表。7.制定風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上逐一制按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、 管理措施、 個(gè)2017.7.13word 完美格式專業(yè)資料序號(hào)步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)、人措施定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措施。 用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中公按照公司、部門(mén)、班組及崗位建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一8.司自行確立的分級(jí)控制原則， 進(jìn)行2017.7.15控制層級(jí)層次進(jìn)行分級(jí)。覽表。分級(jí)控制層級(jí)劃分。編制隱患排查根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 編制公司的隱根據(jù)通則和指南或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰， 解決以往9.編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。制定各種2017.7.20標(biāo)準(zhǔn)患排查標(biāo)準(zhǔn)隱患排查粗放的缺陷。檢查表格。各部門(mén)按照指隱患排查治理指南按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)2017.7.2010.實(shí)施隱患排查組織相人員開(kāi)展全面排查。的隱患排查，建立起隱患排查記錄之后持續(xù)實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展隱患排查信息表施按照隱患治理按照指南確定的整改通知、 整改反根據(jù)通則和指南實(shí)施隱患治自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場(chǎng)安2017.7.2011.饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治全生產(chǎn)條件進(jìn)行一次