醫(yī)藥公司管理制度

1、醫(yī)藥公司管理制度銷售部門流程文件一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)甜知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。專項(xiàng)獎(jiǎng)金為不定期不定額獎(jiǎng)金，是根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，為實(shí)現(xiàn)階段性重大特定的目標(biāo) 而設(shè)定的特別激勵(lì)措施。專項(xiàng)獎(jiǎng)金方案由公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)制定，報(bào)莆事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整 理，于次月1一2日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立口己的銷售臺(tái)賬，每月10號(hào)前與財(cái)務(wù)部相應(yīng) 分管人員對(duì)賬。五、銷售員對(duì)客戶與公司間的往來(lái)帳要做到每月對(duì)帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回 經(jīng)雙方確認(rèn)的

2、對(duì)賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員 和客戶直接對(duì)帳。六、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩夭前做出部門分 析表上報(bào)主管上級(jí)。七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和口己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。八、每夭填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì)劃、銷售任務(wù)、銷售回款 任務(wù)等。九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。十、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩夭前做出部門分 析表上報(bào)主管上級(jí)。十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和口己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。釆購(gòu)部流程文件一、對(duì)實(shí)行庫(kù)存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所

3、負(fù)責(zé)的品種上下限滿足 需要，還要考核在庫(kù)時(shí)間。采購(gòu)部必須與銷售部門密切配合，按滯銷商品管理辦法控 制品種在庫(kù)庫(kù)存。二、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)無(wú)資料的新品按新品采購(gòu)申請(qǐng)表報(bào)送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn) 通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的，采購(gòu)負(fù)責(zé)人可退回。申請(qǐng)通過(guò)后質(zhì)管部留檔，并 將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗釆購(gòu)計(jì)劃，即大輸液在100 件以上、小針劑（含水針及粉針）與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購(gòu)貨物價(jià)值在 10萬(wàn)元以上，必須填寫大宗商品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購(gòu)計(jì)劃上簽字確認(rèn)并 承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營(yíng)管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。四、

4、對(duì)常用品種需要采購(gòu)的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購(gòu)計(jì)劃登 記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取釆購(gòu)計(jì)劃登記并下采購(gòu)訂單。五、虧損釆購(gòu)及未能采購(gòu)到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說(shuō)明，由 需貨部門決定是否采購(gòu)，上述工作完成以一個(gè)工作日為限。六、釆購(gòu)數(shù)量超過(guò)上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購(gòu)的計(jì)劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù) 貴人通過(guò)業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購(gòu)訂單。七、采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購(gòu)的，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購(gòu)的， 耍求9夭內(nèi)到貨，采購(gòu)部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購(gòu)，如 果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購(gòu)不到位。八、急需商

5、品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說(shuō)明，在本地有貨情況下，在24小時(shí)內(nèi)完成釆購(gòu)和 配送。第二條考勤制度是加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高勞動(dòng) 生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項(xiàng)重要工作。全體員工要提高認(rèn)識(shí)，口覺地、認(rèn)真地執(zhí)行考 勤制度。九、與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購(gòu)訂單。到貨后一個(gè)月內(nèi) 增值稅專用發(fā)票必須到位。十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立口己的釆購(gòu)臺(tái)賬。十一、供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五夭，三天 內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬，對(duì)賬周期不得超過(guò)三夭，對(duì)賬后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。十二、庫(kù)存商品中同品種不能超過(guò)三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品

6、采購(gòu)流程執(zhí)行。十三、配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。十四、向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合合同管理制度之規(guī)定。十五、簽訂采購(gòu)合同，包括以下最有利的條件（質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn) 貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn) 等）。經(jīng)運(yùn)營(yíng)部審核后方可簽訂。開票組一般程序文件一、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫(kù)單，開票員開票的最小單位可以為最小 包裝的1/2,除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉(cāng)管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半 小時(shí)內(nèi)通知開票員。出庫(kù)單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。二、關(guān)丁-零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)

7、批號(hào)開單。三、商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)，維護(hù)時(shí)在價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票 價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情況，銷售部門可與采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)部溝通解決。四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級(jí)錯(cuò) 誤，按三級(jí)錯(cuò)誤規(guī)定處理。倉(cāng)儲(chǔ)操作處理程序一、對(duì)于本地采購(gòu)，貨物采購(gòu)?fù)戤吅螅伤緳C(jī)配合采購(gòu)員安排送到倉(cāng)庫(kù)，驗(yàn)收員在半 個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。對(duì)于外地采購(gòu)，貨物到達(dá)本地后，由采購(gòu)內(nèi)勤電話通知 司機(jī)在半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢査包裝是否完整，送至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，驗(yàn)收員在接到貨 物后半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來(lái)貨按上述流程，但驗(yàn)收 入庫(kù)與系統(tǒng)

8、錄入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長(zhǎng)。二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購(gòu)到貨通知單，照單驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收 完畢后做系統(tǒng)入庫(kù)。出現(xiàn)以下情況驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)品種負(fù)貴人， 驗(yàn)收員根據(jù)采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收：1、到貨數(shù)量超出采購(gòu)到貨通知單的數(shù)量；2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料；3.2.4派遣人員的黨、團(tuán)關(guān)系由用人單位負(fù)責(zé)。用人單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定為派遣人員每 年至少組織一次團(tuán)員活動(dòng)或黨員民主生活會(huì)等黨動(dòng)?；鶞?zhǔn)工資按考核周期和計(jì)發(fā)方法的不同分為年薪制工資中的基準(zhǔn)年薪和月薪制工資中 的基準(zhǔn)月薪兩類，按構(gòu)成內(nèi)容和計(jì)發(fā)依據(jù)不同乂分為相對(duì)固定應(yīng)發(fā)的基礎(chǔ)工資（基礎(chǔ)年薪

9、或基礎(chǔ)月薪）和依個(gè)人績(jī)效考核情況上下浮動(dòng)的績(jī)效工資（績(jī)效年薪、基礎(chǔ)績(jī)效匸資）兩部 分。3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購(gòu)到貨通知單。三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫(kù)單，所有入庫(kù)相關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬，不 能跨月。四、倉(cāng)管員憑出庫(kù)單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉(cāng)管 員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨 庫(kù)庫(kù)管 儲(chǔ)運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉(cāng)管、復(fù)核員、儲(chǔ)運(yùn)員與收 貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。五、17： 00以前開的出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)必須在當(dāng)夭下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17： 00以后開的出庫(kù)單，在次日12： 00以前

10、備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開的單據(jù)放在下一輪備貨， 不得插隊(duì)。六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問(wèn)須在三個(gè)工作日內(nèi)向部門反饋。七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。八、質(zhì)管倉(cāng)儲(chǔ)部必須每周實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤，必須做到賬實(shí)相符， 賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫(kù)管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任。退貨處理規(guī)定一、因商品質(zhì)量問(wèn)題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，其中因破損 退貨不得超過(guò)總銷售額的0. 2%。，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購(gòu)錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃（無(wú)證據(jù)證明的）等情況下退貨，由申請(qǐng)人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費(fèi)用并在績(jī)效考核中

11、體現(xiàn)。三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫銷后退回申請(qǐng)表并按表上程序?qū)徟筠k理退 貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉(cāng)庫(kù)為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理, 公司有權(quán)收取50元/夭的保管費(fèi)并按50%比例留給倉(cāng)管員分配。審批程序如下：財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清 月結(jié)、近期報(bào)帳。銷售退回通知單（開票組必須提取原銷售單據(jù)）采購(gòu)部審核質(zhì)管部審核運(yùn)營(yíng)部審 核驗(yàn)收員對(duì)銷售退回品種確認(rèn)記賬并將實(shí)物交與庫(kù)管四、采購(gòu)?fù)素浻刹少?gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印購(gòu)進(jìn)退出通知單，并提供退貨相 關(guān)單

12、據(jù)給財(cái)務(wù)，由供應(yīng)商或儲(chǔ)運(yùn)員持票據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理退貨，采購(gòu)部對(duì)此全程負(fù)責(zé)。十患者的排泄物、嘔吐物、膿性分泌物、血、痰等，有較強(qiáng)傳染性的引流物用專門 容器，用2000mg兒含氯消毒劑或石灰（干粉）攪拌，浸泡2小時(shí)后倒入廁所。五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)相同。退貨手續(xù)辦理完畢后， 所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉(cāng)儲(chǔ)部門按財(cái)務(wù)要求交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。員工獎(jiǎng)懲處理規(guī)定錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視 為一級(jí)錯(cuò)誤。二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤£L 損失在1000元以下的，視為二級(jí)錯(cuò)誤。三、違反本職工

13、作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤IL 損失在3000元以下的，視為三級(jí)錯(cuò)誤。四、出現(xiàn)錯(cuò)誤II損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯(cuò)誤。處理辦法：一、一級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以批評(píng)警告;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失 外，另上交520元到快樂基金。二、二級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交20-50元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除 彌補(bǔ)全部損失外，另上交50-100元到快樂基金。三、三級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交50-100元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除 彌補(bǔ)全部損失外，另上交100-200元到快樂基金。四、重大錯(cuò)誤除彌補(bǔ)全部損失外，必要時(shí)公司追究法律責(zé)任。獎(jiǎng)勵(lì)：見員工手冊(cè)。關(guān)于發(fā)展基金的規(guī)定發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：一、銷售部門經(jīng)理：5萬(wàn)元，銷售部門主管：2. 5萬(wàn)，銷售部門銷售員：1.3萬(wàn)；二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：2000元；三、副總：1萬(wàn)元；四、藥超：店長(zhǎng)1萬(wàn)元，副店長(zhǎng)5000元，營(yíng)業(yè)員、收銀員2000元。包材庫(kù)管負(fù)責(zé)包材庫(kù)的收發(fā)及日常事務(wù)。包括庫(kù)房的布局、材料的收貨如庫(kù)、材料 的發(fā)放、物品的碼放、貨物的分類、庫(kù)房日常衛(wèi)生。庫(kù)房的布局要科學(xué)合理，貨物碼放整 齊，類別清晰，所有物品一律設(shè)置垛位卡，當(dāng)日下班之前對(duì)加班所用小并且散的物品必須 整理出來(lái)，以備晚上加班人員單獨(dú)工作。對(duì)丁每日收發(fā)材