績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)管理制度

1、績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改良管理制度 為確認(rèn)平安生產(chǎn)管理體系是否符合體系的要求，是否得到了 有效的實(shí)施和保持，并為平安生產(chǎn)管理體系的持續(xù)改良提供 依據(jù)，特制定平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定管理制度。 園區(qū)平安生產(chǎn)委員會(huì)作為績(jī)效評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)平安 生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定工作，決策績(jī)效評(píng)定的重大事項(xiàng)。由領(lǐng)導(dǎo)小組 選定 3-5 人含平安管理員作為績(jī)效評(píng)定工作小組，工作 小組負(fù)責(zé)制定平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定方案，編制平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng) 定報(bào)告，提出不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤 和驗(yàn)證。一、平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定時(shí)間規(guī)定 每年至少應(yīng)組織一次平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定?？梢愿鶕?jù)實(shí)際情 況，適當(dāng)縮短平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的周期，以期及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系 中存在的

2、問(wèn)題。出現(xiàn)以下情況時(shí)由安委會(huì)及時(shí)組織進(jìn)行平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定： 組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化； 出現(xiàn)重大事故； 法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更； 在接受外部評(píng)審認(rèn)定之前。二、工作小組成員能力要求1. 熟悉相關(guān)的平安、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；2. 接受過(guò)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)；3. 具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；4. 具備操作平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定過(guò)程的能力；5. 具備區(qū)分危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；6. 具備平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的 判斷能力。三、平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定方法與技術(shù)要求一平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定方法1、詢(xún)問(wèn)最了解所評(píng)估問(wèn)題的具體人員 提開(kāi)放式的問(wèn)題。即盡量防止提對(duì)方能

3、用是，不是 答復(fù)的圭寸閉性問(wèn)題。提問(wèn)可以用5w+1H做疑問(wèn)詞即什么what，哪一個(gè)which ，何時(shí)when,哪里where, 誰(shuí)who和如何how。其它關(guān)鍵詞包括：出示、解釋、 記錄，多少、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等。采用易被理解的語(yǔ)言； 使用事先準(zhǔn)備好的檢查表；采取公開(kāi)討論的方式，激發(fā)對(duì)方 的思考和興趣。在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式，盡可能防止與被 訪者爭(zhēng)論，仔細(xì)傾聽(tīng)并記錄要點(diǎn)。2、通過(guò)記錄進(jìn)行回憶 記錄是整個(gè)平安生產(chǎn)體系實(shí)施的客觀證據(jù)，平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng) 定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對(duì)記錄進(jìn)行回憶。3、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況 平安生產(chǎn)工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，因此，必須重視 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查。通過(guò)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢

4、查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，再對(duì)相關(guān)的 文件或記錄進(jìn)行回憶，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù) 防措施奠定根底，到達(dá)體系持續(xù)改良的目的。二技術(shù)要求1 、平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動(dòng)。2、平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。 3、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括以下分析： 系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷； 系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 平安資源使用的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng)。四、過(guò)程要求 一平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的依據(jù)、范圍、頻次和方法1、平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的依據(jù)是?冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè) 平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)? 、國(guó)家有關(guān)平安生產(chǎn)的法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章、平安生

5、產(chǎn)管理體系文件等。2、平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定范圍是管理體系所覆蓋的全過(guò)程及相 關(guān)部門(mén)。二 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定前的準(zhǔn)備1、方案的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括： 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、方法、依據(jù)； 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的工作安排； 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定組成員； 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定時(shí)間、地點(diǎn)； 受評(píng)定部門(mén)及評(píng)價(jià)要點(diǎn)； 預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間； 開(kāi)會(huì)時(shí)間； 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。注：平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的時(shí)間和部門(mén)安排也可采用滾動(dòng)的方 式。2、工作小組根據(jù)實(shí)施方案收集和審閱有關(guān)文件，編制平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定檢查表，平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定檢查表要列出評(píng)定 工程、依據(jù)、方法，確保無(wú)遺漏，評(píng)定能順利進(jìn)行。3、

6、各單位接到平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定方案后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。三平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的實(shí)施1、首次會(huì)議 由工作小組組長(zhǎng)主持，安委會(huì)和工作組成員參加，做好會(huì)議 記錄。工作小組組長(zhǎng)介紹平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的方案安排，包括目 的、范圍、依據(jù)、評(píng)定方法、工作程序等。2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。工作小組根據(jù)平安生產(chǎn)績(jī) 效評(píng)定檢查表采用觀察、交談、詢(xún)問(wèn)、查閱有關(guān)文件等方法 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事 實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門(mén)陪同人員確認(rèn)。評(píng)價(jià)過(guò)程中，由工作小組召開(kāi)平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定內(nèi)部會(huì)議， 討論現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定中的有關(guān)問(wèn)題，確定不符合項(xiàng)，填寫(xiě)不符合項(xiàng) 及糾正措施報(bào)告。3、末次會(huì)議 由工作小組組長(zhǎng)主持

7、，安委會(huì)、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做 好會(huì)議記錄。工作小組組長(zhǎng)報(bào)告平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及 糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定結(jié)論。 安委會(huì)組長(zhǎng)總結(jié)本次平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的情況，并對(duì)糾正措 施提出整改期限要求。1安委會(huì)對(duì)平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。2末次會(huì)議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng) 及糾正措施報(bào)告。四平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告與分析要求1、平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)平安生產(chǎn)績(jī)效 評(píng)定結(jié)果編寫(xiě)平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告，經(jīng)安委會(huì)審批后，由 工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容 包括： 平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定的目的、范圍、依據(jù)

8、、評(píng)定日期； 工作小組負(fù)責(zé)人及成員； 本次平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié) 論性意見(jiàn)； 工作小組組長(zhǎng)根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分 析，填寫(xiě)平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng) 及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告的 附件。注：平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任部 門(mén)。2、評(píng)定結(jié)果分析應(yīng)包括以下內(nèi)容： 系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷； 系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 平安資源使用的效力和效率； 系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng)。五糾正措施及驗(yàn)證1、責(zé)任部門(mén)在接到平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾 正措施報(bào)告十五日內(nèi) ，針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂 切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)確認(rèn)后，由 責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施。2、工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門(mén)糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和 驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到糾正。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向 安委會(huì)匯報(bào)。六文件更改和記錄保存1、對(duì)實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改，按?文件和檔案管理制度?中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、所有平安生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定記錄由園區(qū)行政部保管。五、持續(xù)改良1、園區(qū)行政部應(yīng)根據(jù)績(jī)效評(píng)定中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)要加以 改良，對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)措施不適宜、不充分性應(yīng)進(jìn)行調(diào)整； 修訂