最近2015版三標(biāo)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

1、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表予號(hào)：2016編號(hào)：R-BG-081、審核目的：a) 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合策劃的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 和體系文件的要求；b) 體系是否得到有效實(shí)施和保持；c) 為采取糾正措施提供依據(jù)。2、審核范圍*的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，以及辦公、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、檢測(cè)、銷售等場(chǎng)所的管理活動(dòng)。3、審核依據(jù)a) GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的有效版本，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管管理手冊(cè)、程序文件和

2、其他作業(yè)文件；c) 標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)。4、審核組成員組長(zhǎng)：(A)辦公室-*成員：(B)研發(fā)部-*(C)安保部-*(D)品控部-*(E)經(jīng)營(yíng)部-*(F) 生產(chǎn)部-* (G) 物資部-*5、審核時(shí)間：2016年8月30-31兩天，日程安排見下表：審核時(shí)間審核員過(guò)程過(guò)程所有人地點(diǎn)第一天領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)08:0008:30ABCDEFG 見面會(huì)責(zé)人會(huì)議室8:3012:0013:3017:308:3012:0013:3017:308:3012:0013:3017:308:3012:0013:3017:30組織環(huán)境，領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，方針，組織的崗位職責(zé)和權(quán)限， 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施， 目標(biāo)及A

3、其實(shí)現(xiàn)的策劃，變更的策劃，資源提供，內(nèi)部審核，管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)；涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3E: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3O: 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6認(rèn)證、徽標(biāo)及標(biāo)志的使用基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)；涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：總經(jīng)理管代AQ:7.1.3/7.1.4E: 6.1.2O: 4.3.1崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)和服務(wù)提供，改進(jìn)；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，溝通參與和協(xié)商；生產(chǎn)部B/D涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q:5.3/

4、6.2/8.5/10.1E:5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，監(jiān)視和測(cè)量資源，產(chǎn)品和服務(wù)的放行，不合格輸出的控制，分析與 評(píng)價(jià)，糾正措施，改進(jìn)；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控 制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，溝通參與和協(xié)商；生產(chǎn)部F/G涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O: 4.3.1/4.4.6/4.4.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，形成文 件的信息的控制，組

5、織的知識(shí)，能力，意識(shí)，溝通；主要 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng) 價(jià)；品控部C/E涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2辦公室會(huì)議室生產(chǎn)部辦公室生產(chǎn)部辦公室品控部辦公室辦公室E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1/4.3.1/4.4.6/4.4.3/4.5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品和服務(wù)的第二天8:0012:0013:3016:30要求、顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)、交付后的活動(dòng)、顧客

6、滿意、 主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析 與評(píng)價(jià)、溝通參與和協(xié)商；C/G涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)部辦公室E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，技術(shù)文件的控 制，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，運(yùn)行策劃與控制，改進(jìn)；主要環(huán)境 因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，8:0012:0013:3016:30E/F溝通參與和協(xié)商;涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：研發(fā)部研發(fā)部辦公室Q:5.3/6.2/7.5.3/8.3/8.5.1/10.1E

7、:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，外部提供過(guò)程、 產(chǎn)品和服務(wù)的控制，采購(gòu)不合格輸出的控制，產(chǎn)品防護(hù)， 主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析8:0012:0013:3016:30B/D與評(píng)價(jià)，溝通參與和協(xié)商;涉及標(biāo)準(zhǔn)要求：物資部物資部辦公室Q:5.3/6.2/8.4/8.7/8.5.48:0012:0013:3016:30E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.3/4.4.6崗位、職責(zé)和權(quán)限，目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃，環(huán)境和職業(yè)健康安全文件化信息，防護(hù)；主要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、目前控制措施及其有效性的分析與評(píng)價(jià)，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，合規(guī)性義務(wù)，合規(guī)性評(píng)價(jià)，事件調(diào)查，溝通，監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，不符合和糾正措施A安保部Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.4E:5.3/6.2/7.5/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2/7.4安保部辦公室/9.1.1/10.2O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/