質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核評定標(biāo)準(zhǔn)及評分表(共11頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核評定標(biāo)準(zhǔn)及評分表（一）公共部分項(xiàng)目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)（每條扣完為止）得分質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和全員參與1. 各部門領(lǐng)導(dǎo)要重視質(zhì)量管理體系工作，參與本部門質(zhì)量管理體系管理工作，策劃和體系文件的研究制定。2領(lǐng)導(dǎo)不重視的，扣2分；未參與工作策劃與體系文件研究制定的，每項(xiàng)扣1分。2. 各部門要確定質(zhì)量管理員（質(zhì)管員）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。2未確定質(zhì)管員的，扣1分；質(zhì)管員未認(rèn)真履行職責(zé)的，扣1分。3. 各部門要指定專人考取內(nèi)審員資格，以滿足內(nèi)審工作的需求。內(nèi)審員不低于部門人數(shù)10%。2指定的專人未通過內(nèi)審員資格考試或未參加

2、再培訓(xùn)的，扣1分；內(nèi)審員低于部門人數(shù)10%的，每低一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.5分。4. 各部門領(lǐng)導(dǎo)按要求完成與質(zhì)量體系有關(guān)的審批工作。2未按要求完成與質(zhì)量體系有關(guān)的審批工作的，每項(xiàng)扣0.5分。5. 各部門內(nèi)部建立起有效的內(nèi)部溝通制度或辦法，發(fā)動全員參與，促進(jìn)本部門質(zhì)量意識的全面提高，確保質(zhì)量方針在全體人員中得到充分理解并認(rèn)真執(zhí)行。2未建立有效的內(nèi)部溝通制度或辦法的，扣2分；未能實(shí)施有效溝通，質(zhì)量方針在部門員工中得不到充分理解和執(zhí)行的，扣1分。（二）體系的實(shí)施和保持1. 各部門質(zhì)量管理體系保持正常和有效運(yùn)行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，不存在系統(tǒng)性或區(qū)域性失效等情況。2出現(xiàn)問題形成系統(tǒng)性或區(qū)域性失效的，扣2分。2.

3、各部門質(zhì)量管理體系實(shí)施過程要有必要的質(zhì)量記錄，記錄要完整并符合要求。4未能提供必要質(zhì)量記錄的，每項(xiàng)扣2分；記錄不完整的，不符合要求的，每項(xiàng)扣0.5分。3. 各部門人員相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限要明確，做到職責(zé)分明，權(quán)限清晰，分工合理，衍接順暢。2出現(xiàn)職責(zé)不清，相互推諉的，扣2分。4. 各部門對提供服務(wù)過程中的有關(guān)工作要按照PDCA循環(huán)要求，進(jìn)行事前策劃或制訂質(zhì)量計(jì)劃，對工作的實(shí)施和完成情況要進(jìn)行自查、總結(jié)或考核。4主要工作未進(jìn)行事前策劃，未制訂質(zhì)量計(jì)劃的，每項(xiàng)扣1分；未按要求進(jìn)行自查、總結(jié)或考核的，每項(xiàng)扣2分。5. 各部門在認(rèn)證機(jī)械的年度監(jiān)督審核、上級檢查、執(zhí)法檢查和本單位內(nèi)審中沒有出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或不合格

4、項(xiàng)。6在認(rèn)證機(jī)械監(jiān)督審核、上級檢查、執(zhí)法檢查中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的，扣6分，出現(xiàn)不合格的，每項(xiàng)扣3分；在本單位內(nèi)審中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的，扣4分，出現(xiàn)不合格的，每項(xiàng)扣2分。項(xiàng)目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)（每條扣完為止）得分6. 各部門質(zhì)量管理體系相關(guān)報(bào)表按照有關(guān)文件要求及時(shí)上報(bào)。2未及時(shí)上報(bào)的，每次扣1分；上報(bào)項(xiàng)目不完整、內(nèi)容不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣0.2分。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)1. 內(nèi)審、管理評審及其他檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)糾正，要采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并得到驗(yàn)證。6對發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)糾正的，每個(gè)扣2分；糾正、預(yù)防措施采取不完全的，每項(xiàng)扣0.5分。2. 各業(yè)務(wù)主管部門從發(fā)現(xiàn)文件與實(shí)際操作不符之日起或新工

5、藝、新流程、新規(guī)定或新辦法實(shí)施執(zhí)行之日起在一個(gè)月以內(nèi)提出修改和完善意見。4未及時(shí)提出修改完善意見的，每次扣1分。3. 部門質(zhì)量目標(biāo)的確定要體現(xiàn)組織的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和不斷改進(jìn)提高的要求。2制定的部門質(zhì)量目標(biāo)沒有改進(jìn)和提高的，扣0.52分。4. 對顧客滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題或顧客提出的意見、建議等要及時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保顧客正當(dāng)?shù)?、合理的要求得到確定和滿足。2未采取相應(yīng)的改進(jìn)措施的，每項(xiàng)扣1分；顧客正當(dāng)?shù)?、合理的要求沒有得到確定和滿足的，每項(xiàng)扣2分。合 計(jì) 得 分50專心-專注-專業(yè)（二）現(xiàn)場考核評定標(biāo)準(zhǔn)及評分表項(xiàng)目考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)（每條扣完為止）得分一、質(zhì)量目標(biāo)1. 應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量目

6、標(biāo)細(xì)化分解至各單位/部門，質(zhì)量目標(biāo)分解要充分且是量化可測量的。5分查文件和記錄：1. 未制定質(zhì)量目標(biāo)或未將目標(biāo)細(xì)化分解至各單位/部門的，全扣；2. 未制定年度工作計(jì)劃的，全扣；3. 年度工作計(jì)劃不符合要求的，每項(xiàng)不符合扣0.5分，扣完為止；4. 未簽訂責(zé)任書，每缺一個(gè)單位/部門扣0.5分，扣完為止；5. 未進(jìn)行半年考核的，全扣；考核記錄不符合要求的，每項(xiàng)不符合0.5分。2. 與各單位/部門責(zé)任人簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。3. 制定年度工作計(jì)劃，明確每項(xiàng)工作的具體要求，確定實(shí)施部門、協(xié)助部門、實(shí)施時(shí)間、完成時(shí)間。4. 每半年對年度工作計(jì)劃、安全質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次考核，考核記錄應(yīng)說明工作計(jì)劃

7、的完成情況以及未按計(jì)劃實(shí)施/完成的工作，重點(diǎn)說明未按計(jì)劃實(shí)施/完成工作的原因及該項(xiàng)工作計(jì)劃更改情況。二、機(jī)構(gòu)、人員與管理職責(zé)1. 建立生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu),明確相關(guān)部門和人員的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。重要崗位要明確崗位代替關(guān)系。10分1. 查資料、臺帳，每項(xiàng)不符合扣 1 分，扣完為止：2. 查教育檔案、查特種作業(yè)人員證件、第一直接責(zé)任人安全資格證、注冊安全工程師/安全主任證件、危險(xiǎn)貨物管理、申報(bào)員與操作人員證件等資格證與實(shí)際從業(yè)人數(shù)核實(shí)；3. 查年度教育計(jì)劃及進(jìn)度情況,查證件年審情況；4. 查“四新”培訓(xùn)記錄。2. 各單位應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)管員。3. 單位管理層和質(zhì)量經(jīng)理

8、應(yīng)熟悉相關(guān)法規(guī)并了解相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4. 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人不得互相兼任，安全生產(chǎn)責(zé)任人具備相應(yīng)安全知識和管理能力，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后任職，并按規(guī)定參加再培訓(xùn)。5. 新員工必須進(jìn)行“三級安全教育”，轉(zhuǎn)/復(fù)崗人員必須按規(guī)定進(jìn)行安全教育和考核，培訓(xùn)率達(dá)到100%，培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)符合規(guī)定的要求。6. 特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持有效證件上崗，并按要求參加復(fù)審培訓(xùn)考核，持有效證件上崗率達(dá)到100%。7. 公司內(nèi)部培訓(xùn)考核發(fā)證的機(jī)械設(shè)備操作人員持有效證件上崗率達(dá)到100%，并按要求參加復(fù)審培訓(xùn)考核。8. 其他重要崗位人員(如危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)人員)應(yīng)按規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗。9. 配備的專/兼職

9、安全管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格/或持有相應(yīng)職業(yè)資格證任職，并按規(guī)定參加再培訓(xùn)。10. 制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，對各級員工進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育培訓(xùn)，為教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施提供相應(yīng)的資源保證，安全教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率不低于90。11. 新工藝、新技術(shù)、新工屬具、新設(shè)備投產(chǎn)前，應(yīng)組織制定安全操作規(guī)程，并對相關(guān)人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作。三、安全、質(zhì)量生產(chǎn)管理制度應(yīng)建立健全安全、質(zhì)量生產(chǎn)管理制度，主要包括：8分查制度文件：1. 應(yīng)該制定而未制定的，每缺一項(xiàng)扣1 分，扣完為止；2. 有制度但不健全/完善的,每項(xiàng)扣0.5分,扣完為止；3. 有制度

10、但未落實(shí)的,每項(xiàng)扣1分，扣完為止。1. 安全、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制度；2. 安全、質(zhì)量檢查制度；3. 安全、質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核制度；4. 安全、質(zhì)量責(zé)任追究制度；5. 勞動防護(hù)用品管理制度；6. 事故管理制度；7. 事故應(yīng)急救援管理；8. 各工種、崗位安全操作規(guī)程；9. 各類港口機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)規(guī)程；10. 各貨類作業(yè)工藝規(guī)程；11. 其他應(yīng)建立的制度等。四、文件與記錄控制1. 文件發(fā)布前應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核并得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。3分1. 查資料，每項(xiàng)不符合扣0.5分，扣完為止。2. 對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。已作廢的文件除留檔備查外（進(jìn)行適當(dāng)?shù)貥?biāo)識）

11、，不得在工作現(xiàn)場出現(xiàn)。3. 確保所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)（如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范、主管機(jī)關(guān)文件、客戶要求）。4. 質(zhì)量記錄樣式的編制、編號以及批準(zhǔn)、更改及發(fā)放使用要符合要求。5. 質(zhì)量記錄要按要求填寫，記錄應(yīng)清晰、完整、不得隨意更改內(nèi)容，對筆誤的更改要按規(guī)定更改并簽名。6. 應(yīng)定期收集、整理并標(biāo)識和歸檔所保持的質(zhì)量記錄。7. 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管所保持的質(zhì)量記錄，并貯存于合適的地方。8. 應(yīng)按質(zhì)量記錄的保存期限進(jìn)行管理，對過期記錄的處置要符合規(guī)定。五、設(shè)備、設(shè)施和電氣安全等管理控制1. 單位的工作環(huán)境和設(shè)備設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)服務(wù)相適應(yīng)并符合要求。15分2.

12、 查資料每項(xiàng)不符合扣0.5分，扣完為止。3. 查現(xiàn)場，每一項(xiàng)不符合扣0.5分，扣完為止。2. 倉儲區(qū)要與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，各個(gè)區(qū)域應(yīng)劃分清楚。3. 應(yīng)對管理和控制的設(shè)備、設(shè)施建立動態(tài)的設(shè)備設(shè)施臺帳和檔案，包括特種設(shè)備臺帳和檔案。4. 對管理和控制的設(shè)備（生產(chǎn)過程設(shè)備及監(jiān)視和測量設(shè)備）應(yīng)制定操作規(guī)程和提供說明書。5. 對設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過崗前專門培訓(xùn)或采取其他措施，以獲得相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力或資格證書。6. 機(jī)械設(shè)備外露旋轉(zhuǎn)傳動機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置符合要求的安全防護(hù)裝置。7. 可能產(chǎn)生碎片、屑末或液體致人受傷的設(shè)備應(yīng)裝設(shè)符合要求的安全防護(hù)裝置。8. 起重、吊運(yùn)機(jī)械設(shè)備應(yīng)按規(guī)定裝設(shè)安全防護(hù)、保險(xiǎn)裝置，并標(biāo)明起重負(fù)荷

13、，應(yīng)有超負(fù)荷報(bào)警等裝置。9. 流動機(jī)械的燈光、喇叭和剎車等裝置應(yīng)齊全、有效。10. 各種機(jī)械設(shè)備的附屬設(shè)施如金屬架、操作臺、平臺、腳手架、梯、防護(hù)欄桿、繩、網(wǎng)等應(yīng)符合安全要求。11. 機(jī)械關(guān)鍵部位（如輪胎、吊鉤、制動器、報(bào)警器、限位開關(guān)和連鎖裝置、鋼絲繩）應(yīng)保持完好。12. 不準(zhǔn)擅自調(diào)整、短接、拆除機(jī)械上的超負(fù)荷限制器、限位裝置，不準(zhǔn)擅自改動電氣線路。13. 大型機(jī)械防風(fēng)裝置應(yīng)定期檢查、保養(yǎng)，處于良好的技術(shù)狀態(tài)。14. 大型機(jī)械安裝、拆卸或整機(jī)移出路軌作業(yè)前要制定施工方案。15. 無違反相關(guān)機(jī)械技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)的其他事項(xiàng)/行為。16. 應(yīng)按規(guī)定對管理和控制的設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)檢測、定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。

14、17. 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證，并取得有效檢驗(yàn)證書。18. 對各類貨物的倉儲環(huán)境及控制應(yīng)符合規(guī)定的儲存要求，倉儲區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥和通風(fēng)，并具備防止被盜、變質(zhì)和損壞的措施。19. 在倉庫的適當(dāng)位置設(shè)置數(shù)字溫度計(jì)和濕度計(jì)，對貨物儲存?zhèn)}庫的溫度、濕度進(jìn)行監(jiān)視和測量，并定期記錄監(jiān)測結(jié)果。20. 基礎(chǔ)設(shè)施的安全條件（防靜電措施、防雷措施、安全用電、防火、防爆及應(yīng)急系統(tǒng)）、環(huán)境因素（如噪音、溫度、濕度、粉塵、污染、照明）及標(biāo)識、衛(wèi)生控制等要符合要求。21. 新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程項(xiàng)目必須按規(guī)定辦理“三同時(shí)”，建立“三同

15、時(shí)”工程項(xiàng)目檔案。22. 電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，無破損、老化現(xiàn)象，用電設(shè)備按要求正確設(shè)置漏電保護(hù)器。23. 電氣線路、用電設(shè)備的周圍留有足夠的安全通道和工作空間，配電設(shè)備、用電設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行檢修制度。24. 手持電動工具按規(guī)程使用和管理，每季度至少檢測一次并有檢測登記，I類手持電動工具必須使用帶漏電保護(hù)開關(guān)的電源拖板。25. 臨時(shí)用電線路的架設(shè)符合規(guī)范要求，使用期限不超過三個(gè)月。26. 電氣設(shè)備選用和布置符合電氣規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場所的電氣線路及設(shè)備符合防火防爆要求。27. 電器帶電點(diǎn)裸露及有觸電危險(xiǎn)的場所要設(shè)置安全屏護(hù)裝置和安全警告標(biāo)志。28. 電工絕緣工具定期檢驗(yàn)合格并有檢測登記

16、。29. 無違反相關(guān)電氣規(guī)范、用電規(guī)范的其他事項(xiàng)/行為。六、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境控制1. 不正確穿戴使用安全帽、救生衣、安全帶等防護(hù)用具。15分1.查現(xiàn)場，每一項(xiàng)不符合扣0.5分，扣完為止。2. 生產(chǎn)場所內(nèi)各種坑、壕、池、排水溝不按規(guī)定設(shè)置蓋板或護(hù)欄，升降口、工作平臺、走臺無防墜落護(hù)欄。3. 電氣設(shè)備、設(shè)施不按規(guī)定采取接地、接零保護(hù),電氣設(shè)備的電源線不使用插頭而直接把導(dǎo)線插入電源插座。4. 有較大危險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)備設(shè)施未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。5. 移動式配電箱（板）和開關(guān)箱用一般電線（花線）代替橡皮絕緣電纜作電源線，未安裝漏電保護(hù)開關(guān)或漏電保護(hù)開關(guān)失效。6. 超裝卸機(jī)械、工屬具負(fù)荷作業(yè)。7

17、. 裝卸作業(yè)未做到“兩起”、“兩落”、“六不吊”、“十不準(zhǔn)”、“三定”、“三標(biāo)”、“六清”。8. 保管貨物的臺帳應(yīng)清晰準(zhǔn)確，帳、卡、物應(yīng)一致。9. 不按規(guī)定在船舶上下梯口掛設(shè)安全絡(luò)，不及時(shí)調(diào)整上落船舷梯的高度到安全位置。10. 生產(chǎn)場所衛(wèi)生控制等要符合要求。（粉塵、污染物等）11. 港區(qū)道路的交通設(shè)施應(yīng)齊全，交通信號、標(biāo)志、標(biāo)線應(yīng)保持清晰、有效。12. 占道裝卸作業(yè)應(yīng)設(shè)立臨時(shí)交通標(biāo)志。13. 輪渡車船不超載、不偏載，禁止超載車輛上船。14. 進(jìn)港提貨車輛裝載貨物不超限不超載。15. 動火作業(yè)實(shí)行動火審批制度，動火施工單位嚴(yán)格執(zhí)行“八不”、“四要”、“一清”。16. 碼頭禁煙區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，防火防

18、爆場所執(zhí)行嚴(yán)格的防火制度，配備消防滅火器材。17. 人員密集場所的疏散通道、安全出口、指示標(biāo)志、應(yīng)急照明等有關(guān)安全設(shè)施符合安全要求。18. 無其他違反交通、消防等法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)/行為。19. 對進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)場所進(jìn)行作業(yè)的外包方，發(fā)包單位應(yīng)與外包方簽訂安全管理責(zé)任協(xié)議或在合同中約定、明確各方安全管理職責(zé)和權(quán)限，以及外包方人員違反有關(guān)安全管理規(guī)定的處理程序。20. 各方應(yīng)至少指定1名安全管理人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理和落實(shí)相關(guān)安全要求。21. 外包方的從業(yè)人員應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、考核合格，特種作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，并對其在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔

19、案。22. 外包方應(yīng)為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，并按標(biāo)準(zhǔn)為其配備合格的勞動防護(hù)用品，建筑施工單位還應(yīng)為進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)的從業(yè)人員購買意外傷害保險(xiǎn)。23. 建筑施工現(xiàn)場未設(shè)置圍欄，與其他區(qū)域未分離；施工作業(yè)腳手架搭設(shè)不符合要求。24. 以書面或其他形式告知外來進(jìn)港作業(yè)/施工單位及其從業(yè)人員、參觀/學(xué)習(xí)人員應(yīng)遵守的有關(guān)港區(qū)安全管理規(guī)定和安全注意事項(xiàng)。七、采購控制1. 應(yīng)按規(guī)定開展選擇和評價(jià)供方的活動，并保存其實(shí)施的結(jié)果及記錄。10分對擬選擇的供方未進(jìn)行能力調(diào)查的，每項(xiàng)次扣1分；未按評價(jià)方法對供方進(jìn)行評價(jià)的，每次扣1分。2. 應(yīng)建立合格供方名錄并定期進(jìn)行評估（每年12月份），保存其評估結(jié)果和評價(jià)記錄。經(jīng)

20、評估確定的不合格供方，應(yīng)將其從合格供方名錄中剔除。未建立合格供方名錄的，每次扣1分；未按規(guī)定定期進(jìn)行評審和重新評價(jià)的，每次扣1分；未將不合格供方從合格供方名錄中剔除的，每個(gè)扣0.5分。3. 采購活動應(yīng)按報(bào)批的采購計(jì)劃進(jìn)行，采購文件(包括采購合同)應(yīng)清楚描述采購信息：質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。必要時(shí)，還可包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；對供方人員資格的要求；對供方的質(zhì)量管理體系提出的要求。采購文件發(fā)放前，要對其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行評審。未按批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購的，每次扣1分；采購文件(包括采購合同)規(guī)定的采購信息不完整的，每項(xiàng)次扣0.5分；采購文件發(fā)放前，沒有進(jìn)行適宜

21、性評審的，每次扣0.5分；評審效果無效而批準(zhǔn)發(fā)放采購文件的，每次扣0.5分。4. 對于適用需進(jìn)行招投標(biāo)運(yùn)作程序的要按規(guī)定實(shí)施。未按規(guī)定編制招標(biāo)文件的，每次扣0.5分；未召開開標(biāo)、評標(biāo)會議或未保存相關(guān)記錄的，每次扣0.5分；評標(biāo)、定標(biāo)未按規(guī)定進(jìn)行的，每次扣0.5分。5. 對采購產(chǎn)品要按規(guī)定的方法和準(zhǔn)則進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時(shí)，要按規(guī)定進(jìn)行處置，上述實(shí)施的結(jié)果及記錄要予以保存。接受前未對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)證無效而接受的，每批次扣0.5分；驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時(shí)，未按合同規(guī)定進(jìn)行處置的，每批次扣0.5分。八、顧客滿意度測量1. 應(yīng)建立顧客檔案并指定專人負(fù)責(zé)管理。建立

22、的顧客檔案應(yīng)包括：單位和地址、聯(lián)系人、每年作業(yè)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、繳納作業(yè)費(fèi)用的信用度等。10分查有關(guān)記錄：1. 有顧客重大投訴或有媒體進(jìn)行爆光的，全扣；2. 其他不規(guī)定實(shí)施或不符合要求的，每項(xiàng)不符合扣1分。2. 各單位的業(yè)務(wù)部門定期隨機(jī)向顧客發(fā)放、回收顧客滿意度調(diào)查表，并進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和分析。3. 定期召開顧客座談會和主動走訪顧客，了解顧客的要求和期望，顧客的贊揚(yáng)和意見，以及顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)。4. 應(yīng)定期匯總和分析用戶反饋信息，及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門，采取必要的糾正和預(yù)防措施。5. 對顧客投訴要詳細(xì)記錄和及時(shí)進(jìn)行處理，處理結(jié)果要及時(shí)反饋給顧客。九、不良事件、安全質(zhì)量事故管理與應(yīng)急管理1. 1.

23、應(yīng)建立不良事件和事故報(bào)告制度和程序，指定專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)管理，及時(shí)、如實(shí)向相關(guān)部門報(bào)告。10分1.查資料、臺帳，各類事故超過公司下達(dá)的事故控制指標(biāo)的，扣3分。2.發(fā)生了死亡事故，本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人沒有向公司寫出書面報(bào)告，說明原因，提出改進(jìn)工作的措施的，扣2分。3.其余每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。2. 2.應(yīng)對顧客投訴進(jìn)行詳細(xì)記錄和調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給顧客。3. 3.對發(fā)生的質(zhì)量事故應(yīng)按規(guī)定報(bào)告相關(guān)職能部門，對質(zhì)量事故進(jìn)行及時(shí)的評估，必要時(shí)將評估結(jié)果通知顧客和報(bào)告監(jiān)督管理部門。4. 4.按“四不放過”原則處理事故，發(fā)生了死亡事故，本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人要向公司寫出書面報(bào)告，說明原因，提出改進(jìn)工作的措施。5. 5.及時(shí)通報(bào)單位范圍內(nèi)或其他相關(guān)事故案例，吸取事故教訓(xùn)，制定并落實(shí)安全防范措施。6. 6.建立事故臺帳、事故檔案，相關(guān)資料及時(shí)歸檔。7. 7.按照有關(guān)規(guī)范的要求，制定應(yīng)急預(yù)案，并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門備案。8. 8.對員工進(jìn)行應(yīng)急救援知