某生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)操作說(shuō)明書(shū)

1、第一部分 電子口岸企業(yè)通過(guò)電子口岸向國(guó)家稅務(wù)總局報(bào)送報(bào)關(guān)單信息，是國(guó)稅機(jī)關(guān)審核企業(yè)出口單證的必要信息，如果企業(yè)未曾報(bào)送，國(guó)稅機(jī)關(guān)將無(wú)法正常審核，同時(shí)可能會(huì)給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失，因此企業(yè)報(bào)送報(bào)關(guān)單信息非常重要。企業(yè)在出口后一個(gè)星期后或者再長(zhǎng)些時(shí)間，即會(huì)在電子口岸上看到相應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息，經(jīng)查詢電子信息正確無(wú)誤后，確認(rèn)報(bào)送。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)及時(shí)改單，并報(bào)送主管?chē)?guó)稅局辦理申請(qǐng)延期事項(xiàng)。一、查詢報(bào)關(guān)單信息查詢具體數(shù)據(jù)，按如下操作：一、1、選擇綜合查詢 2、選擇條件 3、注意查詢的報(bào)關(guān)單報(bào)送的狀態(tài)（如下圖）二、輸入條件后，點(diǎn)擊條件設(shè)定（如下圖）3、點(diǎn)擊條件設(shè)定后，注意下圖“3”所指示位置，即報(bào)關(guān)單報(bào)送情況。

2、點(diǎn)擊“開(kāi)始查找”按鈕四、查找結(jié)果如下圖所示五、選擇相應(yīng)的報(bào)關(guān)單后，為下圖所示，選擇“表體”六、選擇表體，即得到相應(yīng)報(bào)關(guān)單的詳細(xì)資料（如下圖）一、報(bào)送報(bào)關(guān)單報(bào)送步驟如圖：1、2、3、4、第二部分 退稅申報(bào)系統(tǒng)操作下載出口退稅生產(chǎn)企業(yè)7.0版壓縮文件。得到sc7.rar文件，釋放后安裝。也可在浙江省進(jìn)出口網(wǎng)上申報(bào)網(wǎng)站下載：如圖初次運(yùn)行生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)7.0版，需以系統(tǒng)管理員身份sa(小寫(xiě))進(jìn)入系統(tǒng)。首先進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，系統(tǒng)維護(hù)是出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的基礎(chǔ)工作，對(duì)于新安裝申報(bào)系統(tǒng)的用戶首先應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，之后才能進(jìn)行出口業(yè)務(wù)的錄入申報(bào)。新安裝用戶進(jìn)入系統(tǒng)必須進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)口令設(shè)置

3、與修改三個(gè)菜單操作。-à一、系統(tǒng)維護(hù)1、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改。是將出口企業(yè)的相關(guān)信息，企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、用戶名稱、納稅人類別、計(jì)稅計(jì)算方法等內(nèi)容錄入系統(tǒng)，進(jìn)料加工計(jì)算方法選“2”購(gòu)進(jìn)扣稅法，計(jì)稅方法為選“1”免抵退，分類管理代碼選“B”，在90天內(nèi)必須提供外匯核銷單申報(bào)的六類企業(yè)分類管理代碼選“C”。填入企業(yè)信息:2、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改。設(shè)置系統(tǒng)備份路徑、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑、申報(bào)地址等申報(bào)報(bào)參數(shù)。3、系統(tǒng)初始化（系統(tǒng)初始化前確保數(shù)據(jù)已經(jīng)備份）系統(tǒng)初始化是在系統(tǒng)第一次使用時(shí)或在特定條件下需要清空所有數(shù)據(jù)記錄時(shí)，可選擇此項(xiàng)操作，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有實(shí)用數(shù)據(jù)。由于該項(xiàng)操作涉及到系統(tǒng)的全部

4、實(shí)用數(shù)據(jù)，所以只有管理員有此操作權(quán)限，其他用戶沒(méi)有此操作權(quán)限。4、系統(tǒng)口令設(shè)置與修改。該菜單可以增加新的操作人和修改、刪除原操作人及口令。增加新用戶必須以管理員身分（sa）進(jìn)入系統(tǒng)，用戶名：進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)要求輸入的用戶名，可以是英文字母或數(shù)字、漢字、最長(zhǎng)為8個(gè)字符。操作人姓名：錄入對(duì)應(yīng)操作人的真實(shí)姓名；操作人級(jí)別，0為系統(tǒng)管理員，1為主管負(fù)責(zé)人，2為一般操作人。日常操作中用要求以一般用戶身分登錄。用戶口令設(shè)置：以“管理員身份”進(jìn)入該模塊后，可以看到所有用戶，也可以添加修改用戶資料，一般用戶只能對(duì)口令進(jìn)行修改。5、數(shù)據(jù)優(yōu)化。在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中由于停電和其他非正常原因引起申報(bào)系統(tǒng)出錯(cuò)，可執(zhí)行此功能重新建

5、立各種數(shù)據(jù)庫(kù)索引。6、系統(tǒng)備份。用戶應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，備份默認(rèn)路徑C：退稅申報(bào)系統(tǒng)備份，備份路徑可以更改，系統(tǒng)不能備份在安裝目錄下。建議：1、每月備份一次。2、備份目錄更改為其他盤(pán)3、留一份備份到其他電腦，以備數(shù)據(jù)丟失。7、系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或損壞的時(shí)候，通過(guò)選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”可恢復(fù)到上次備份的數(shù)據(jù)。注意：數(shù)據(jù)導(dǎo)入前，必須做一次系統(tǒng)初始化，操作如下： “系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份” 點(diǎn)擊1“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫(kù)” 點(diǎn)擊2“舊系統(tǒng)路徑”找到要導(dǎo)入的備份目錄 選擇后點(diǎn)擊3“導(dǎo)入”->->->->8、設(shè)置匯率。按有關(guān)規(guī)定，企業(yè)使用匯率情況須在國(guó)稅局備案。如使用當(dāng)月1日的匯率

6、，則按當(dāng)月1日的匯率修改7.0申報(bào)系統(tǒng)的匯率。操作如下：如有新增加的幣種，可以增加，或代碼導(dǎo)入，并且需要自用幣別碼操作。自用幣別碼操作必須選擇當(dāng)前篩選條件下所有記錄9、升級(jí)海關(guān)代碼。在浙江省進(jìn)出口網(wǎng)上申報(bào)網(wǎng)頁(yè)上提示最新的商品代碼，如果出現(xiàn)新的代碼，必須及時(shí)更新。點(diǎn)擊“下載”，下載最新商品代碼庫(kù)將代碼庫(kù)下載后為壓縮文件，請(qǐng)釋放到相應(yīng)的磁盤(pán)目錄。1)、打開(kāi)申報(bào)系統(tǒng)，在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單“代碼維護(hù)”“海關(guān)商品碼”“代碼讀入”選擇解壓后文件：CMCODE.DBF注：查詢商品代碼，則點(diǎn)擊上圖“篩選”，可查詢相應(yīng)的退稅率和有效期 退稅率的確定由報(bào)關(guān)單出口日期決定，查詢到相應(yīng)的商品代碼和起始日期與終止日期對(duì)照

7、報(bào)關(guān)單的出口日期，得到相應(yīng)的退稅率。選擇解壓后文件：CMCODE.DBF -> -> -> 2)、在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單“代碼維護(hù)”“標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼”“代碼讀入”選擇解壓后文件：STDCM.DBF文件。-> -> ->-> 3)、在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單“代碼維護(hù)”“海關(guān)商品碼”點(diǎn)擊“自用商品”“設(shè)置自用代碼”“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“設(shè)為自用代碼”點(diǎn)擊“自用商品”->->升級(jí)成功的標(biāo)記：在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單“代碼維護(hù)”“海關(guān)商品碼”，如下圖： 重要提示：免抵退稅每月申報(bào)只有一次，出口企業(yè)操作人員應(yīng)在月末收集當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)的各類數(shù)據(jù)資料：當(dāng)期出口貨物并

8、在財(cái)務(wù)上作銷售的數(shù)據(jù)資料、前期出口貨物在當(dāng)期收齊單證資料、當(dāng)期免稅銷售數(shù)據(jù)資料、當(dāng)期間接出口（深加工結(jié)轉(zhuǎn)）數(shù)據(jù)資料、當(dāng)期來(lái)料加工銷售數(shù)據(jù)資料、當(dāng)期辦理的進(jìn)料加工登記手冊(cè)及購(gòu)進(jìn)的進(jìn)口料件數(shù)據(jù)資料等。出口企業(yè)應(yīng)根據(jù)進(jìn)料加登記手冊(cè)、報(bào)關(guān)單（當(dāng)月出口未取得的還需查詢口岸電子系統(tǒng)有關(guān)數(shù)據(jù)）、核銷單、出口發(fā)票、代理證明等單據(jù)資料進(jìn)行明細(xì)錄入。二、免抵退稅申報(bào)操作流程（一）、一般貿(mào)易NO1.出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入當(dāng)月發(fā)生的免抵退稅出口業(yè)務(wù)，不管是否單證齊全，都必須錄入當(dāng)月的“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”模塊中 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入增加 有關(guān)項(xiàng)目錄入說(shuō)明：報(bào)關(guān)單號(hào)：為紙質(zhì)報(bào)關(guān)單后9位+001表示該報(bào)關(guān)單第

9、1條記錄，如有多條記錄，第二條則為該報(bào)關(guān)單后9位+002，第三條為紙質(zhì)報(bào)關(guān)單后9位+003。換其他報(bào)關(guān)單，則重新以001開(kāi)始單證不齊標(biāo)志：BH為當(dāng)期單證不齊，不計(jì)算免抵退，空白表當(dāng)期示單證收齊，計(jì)算免抵退，是否收齊則通過(guò)預(yù)審的返回信息確認(rèn)。（關(guān)于預(yù)審，后節(jié)有述）要求：當(dāng)單證不齊錄入時(shí)（即單證不齊標(biāo)志為BH），外匯核銷單錄空白，報(bào)關(guān)單也空白，單證收齊再錄入，接單按出口發(fā)票號(hào)（或其他標(biāo)志）篩選后接單。（參考前期單證收齊）原幣離岸價(jià)：即FOB價(jià)，即按報(bào)關(guān)單所列填入，如果報(bào)關(guān)單注明是CIF或C&F價(jià)，則必須減去運(yùn)費(fèi)及保費(fèi)后的價(jià)格填入。離岸價(jià)的確認(rèn)：一般要求報(bào)關(guān)單與出口發(fā)票數(shù)據(jù)信息一致，對(duì)于部分

10、企業(yè)以CIF價(jià)成交，且能準(zhǔn)確核算出每筆出貨的FOB和運(yùn)保費(fèi)的，可以按發(fā)票上出口離岸價(jià)錄入。對(duì)于報(bào)關(guān)單有錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)向海關(guān)辦理改單。 所屬期標(biāo)識(shí)：機(jī)器自動(dòng)跳，不需修改。報(bào)關(guān)單出口日期的年份。進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)進(jìn)料加工海關(guān)登記冊(cè)號(hào)碼，屬于一般貿(mào)易的些欄為空。 原幣匯率，100外幣兌換人民幣匯率； 美元匯率，100美元兌換人民幣匯率；標(biāo)注視同出口貨物。對(duì)于視同出口貨物請(qǐng)?jiān)凇皞渥ⅰ睓谝笞⒚鳌癝T”字樣。收購(gòu)視同自產(chǎn)貨物出口占自產(chǎn)貨物出口比例超過(guò)50的，要求企業(yè)上報(bào)，經(jīng)審批后才能辦理免抵退稅。企業(yè)必須準(zhǔn)確地錄入出口明細(xì)，特別是商品代碼、數(shù)量、金額、出口退稅率（即使更新商品代碼庫(kù)）出口日

11、期等。為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，以免產(chǎn)生收齊單證后不必要的調(diào)整或沖減。應(yīng)通過(guò)電子口岸系統(tǒng)查詢報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)信息（包括條數(shù)、數(shù)量、離岸價(jià)、出口報(bào)關(guān)單號(hào)、外匯核銷單號(hào)、代理證明號(hào)、出口日期、進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào)等）。NO2. 前期單證收齊前期單證收齊，是將前期已經(jīng)申報(bào)出口未收齊的單證接單，計(jì)算免抵退。點(diǎn)擊：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集收齊出口單證明細(xì)錄入前期出口單證不齊記錄不多的，則直接在索引窗口 1、選擇要接單的記錄（點(diǎn)擊該記錄）2.修改3.輸入相應(yīng)的信息（所屬期、序號(hào)、單證收齊標(biāo)志、報(bào)關(guān)單號(hào)、核銷單號(hào)。單證收齊標(biāo)志為BH，輸入報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷單號(hào)時(shí)提示為與原來(lái)的號(hào)不一致，點(diǎn)擊“是”即可）4.保存前期出口單證不齊記錄多，請(qǐng)用篩選，

12、將要接單的記錄篩選出來(lái)。點(diǎn)擊“篩選”按鈕如下圖：輸入篩選條件如下圖：1.字段含義選如“出口發(fā)票號(hào)” 2.運(yùn)算關(guān)系選“包含” 3.輸入相應(yīng)的值點(diǎn)擊增加確定 即可篩選出接單的記錄。再進(jìn)行接單操作接單，即對(duì)前期未作收齊的單證，在當(dāng)期作收齊處理，計(jì)算免抵退前期輸入有誤，不能修改前期數(shù)據(jù)，只能在接單后在此修改，不能修改的則進(jìn)行沖減撤銷接單：則對(duì)已經(jīng)接單收齊的進(jìn)行撤銷NO3.生成出口貨物沖減明細(xì)如果發(fā)生以前月份錄入的出口貨物明細(xì)申報(bào)有誤，或已申報(bào)的出口貨物不能退稅，以及發(fā)生退運(yùn)等情況，使用此模塊：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集生成出口貨物沖減明細(xì)（發(fā)生沖減數(shù)據(jù)將產(chǎn)生審核疑點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)盡量減少出口數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤）。重要提示：因前

13、期錄入錯(cuò)誤，務(wù)必在收齊單證時(shí)作沖減。在索引窗口中找到需要沖減的記錄，或用篩選的方法選出需要沖減的記錄。如下圖：點(diǎn)擊“”出現(xiàn)以下對(duì)話框：1、“”去掉，則是作不收齊沖減。原來(lái)單證不齊，核銷單、報(bào)關(guān)單為空白。沖減后，錯(cuò)誤的記錄和負(fù)數(shù)記錄均在“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”中，核銷單、報(bào)關(guān)單均為繼續(xù)空白。如此操作，即將錯(cuò)誤的一正一負(fù)均做不收齊處理，不計(jì)算免抵退，但此2條一正一負(fù)記錄，將一直留在系統(tǒng)中。 （注明：1、如果由于視同內(nèi)銷處理，則不再錄入。2、視同內(nèi)銷處理原來(lái)已經(jīng)收齊的，沖減也必須收齊）如由于前期錄入錯(cuò)誤無(wú)法修改引起的紅沖，則再錄入一條新記錄，操作：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入增加，并且單證不齊標(biāo)

14、志為空，表示該記錄即作當(dāng)期收齊處理，計(jì)算免、抵、退NO4.生成申報(bào)數(shù)據(jù)1、錄入增值稅申報(bào)表2、生成退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)生成到相應(yīng)文件夾后，壓縮為zip打包文件，文件名為海關(guān)代碼.zip。 如3304960058.zip 該文件即可進(jìn)行預(yù)審，查詢疑點(diǎn)以及申報(bào)收齊的單證是否電子信息收齊，發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)以及電子信息未收齊，則及時(shí)調(diào)整。重新生成退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。（預(yù)審操作，后節(jié)有述）E:200806MX表示為2008年6月份明細(xì)數(shù)據(jù)的文件夾生成明細(xì)文件夾進(jìn)行壓縮成zip文件，即進(jìn)行預(yù)審操作（詳細(xì)參閱NO5.預(yù)審）。出現(xiàn)的疑點(diǎn)以及單證電子信息收齊調(diào)整正確后，在進(jìn)行下一步操作。免抵退匯總表錄入：免抵退匯總表

15、錄入為自動(dòng)錄入，不可人為修改。2處與“納稅表差額”為0時(shí)，點(diǎn)擊“保存”再生成匯總數(shù)據(jù)，如下圖出現(xiàn)以下對(duì)話框。請(qǐng)?jiān)O(shè)置相應(yīng)的文件夾E:200806hz表示為2008年6月份匯總數(shù)據(jù)的文件夾。務(wù)必進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)調(diào)整生成的明細(xì)zip壓縮文件和匯總zip壓縮文件，按要求進(jìn)行正式申報(bào)。登陸“進(jìn)出口網(wǎng)上申報(bào)”點(diǎn)擊“正式申報(bào)”NO5.預(yù)審預(yù)審方法：1、將生成的明細(xì)數(shù)據(jù)文件夾壓縮為zip文件,文件名為：（企業(yè)海關(guān)代碼.zip），進(jìn)行預(yù)審上傳。2、預(yù)審結(jié)束后，下載預(yù)審疑點(diǎn)文件，文件名為：（企業(yè)海關(guān)代碼YS.zip）釋放后得到SCYS文件夾。進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)菜單：反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入

16、瀏覽到SCYS文件夾 確定。3、反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢 出口信息不齊情況查詢（預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)調(diào)整）（出口信息不齊情況查詢中出現(xiàn)的報(bào)關(guān)單不得作為收齊進(jìn)行上報(bào)）不可點(diǎn)擊 反饋信息處理 稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理 ，如果點(diǎn)擊會(huì)有異常，后節(jié)有糾正操作說(shuō)明上傳預(yù)審文件：查詢預(yù)審情況：預(yù)審情況：下載疑點(diǎn)文件：疑點(diǎn)文件保存到自己指定的硬盤(pán)目錄下，文件名為： 企業(yè)海關(guān)代碼YS.zip 如圖為3304969193YS.zip，并且釋放進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)菜單：反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入 瀏覽到3304969193YS文件夾 確定。出現(xiàn)以下對(duì)話框。選擇釋放的疑點(diǎn)文件夾-

17、à讀入完成后，進(jìn)行查詢：反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢 出口信息不齊情況查詢A、首先查看疑點(diǎn)反饋情況，點(diǎn)擊預(yù)審疑點(diǎn)反饋情況查詢 如下圖：打印疑點(diǎn)：對(duì)于相應(yīng)的疑點(diǎn)，作出必要的調(diào)整，（如：退稅率、出口金額<美元離岸價(jià)超過(guò)海關(guān)>、出口數(shù)量，商品代碼差錯(cuò)，必須調(diào)整當(dāng)前出口信息。匯率、報(bào)關(guān)單重復(fù)等酌情忽略）特別注意收齊單證，無(wú)論是當(dāng)期收齊還是前期收齊，是否出現(xiàn)在相應(yīng)的疑點(diǎn)中。B、其次，對(duì)于當(dāng)期收齊的單證，查看其信息不齊的情況，點(diǎn)擊出口信息不齊情況查詢 如下圖：該操作相當(dāng)重要。本次收齊的報(bào)關(guān)單如果“信息不齊標(biāo)志”提示為“B”，即報(bào)關(guān)單無(wú)信息，C類企業(yè)、B類企業(yè)均

18、不得將此報(bào)關(guān)單上報(bào)，必須撤銷接單重報(bào)。而“信息不齊標(biāo)志”提示為“H” ，說(shuō)明改該報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的核銷單無(wú)信息，C類企業(yè)不得將此報(bào)關(guān)單上報(bào)，必須撤銷接單重報(bào)。B類企業(yè)可以上報(bào)?！靶畔⒉积R標(biāo)志”提示為“BH”,說(shuō)明該報(bào)關(guān)單和核銷單都沒(méi)信息，因此C類企業(yè)、B類企業(yè)均不得將此報(bào)關(guān)單上報(bào)。 如下圖上圖窗口出現(xiàn)的報(bào)關(guān)單，說(shuō)明此報(bào)關(guān)電子信息不齊，（即報(bào)關(guān)單B核銷單H）。如果索引窗口的記錄很多，可以篩選操作，查詢準(zhǔn)備收齊的報(bào)關(guān)單電子信息情況。上圖界面中點(diǎn)擊“篩選”按鈕，見(jiàn)下圖，字段含義選：出口報(bào)關(guān)單號(hào)，運(yùn)算關(guān)系選：包含，值輸入：報(bào)關(guān)單后幾位（如后8位），點(diǎn)擊增加>確定，如果出現(xiàn)報(bào)關(guān)單則表明該報(bào)關(guān)單有不齊情況

19、，如結(jié)果為空（即找不到），表明該報(bào)關(guān)單信息齊全，可以做收齊申報(bào)。查詢結(jié)果為報(bào)關(guān)單（核銷單）無(wú)信息的（即信息不齊標(biāo)志為B(H)）可能3種情況導(dǎo)致：1、報(bào)關(guān)單(核銷單)錄錯(cuò)；2、沒(méi)有在電子口岸上報(bào)國(guó)稅總局；3、確實(shí)上傳，但上傳比較晚。請(qǐng)企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整后上報(bào)。特別注意：不能做下圖操作如果進(jìn)行以上操作，會(huì)出現(xiàn)單證收齊明細(xì)表出口銷售乘退稅率的合計(jì)數(shù)（包括當(dāng)期收齊和前期收齊）與匯總表20欄“免抵退稅額”不等。糾正操作如下：申報(bào)數(shù)據(jù)處理設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志點(diǎn)擊“信息不齊” 見(jiàn)下圖1.選擇“空” 2.選擇“當(dāng)前篩選條件下所以記錄” 3.“確定” 下一步在重要信息提示中選擇“是”即可 預(yù)審后發(fā)現(xiàn)前期單證收

20、齊問(wèn)題，必須通過(guò)沖減的方法：首先撤銷申報(bào)： “申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)”和“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”均撤銷-à進(jìn)入“收齊出口單證明細(xì)錄入”點(diǎn)擊“保存”后再點(diǎn)擊“撤銷接單”進(jìn)入“生成出口明細(xì)”進(jìn)入“出口貨物明細(xì)錄入”進(jìn)行沖減操作的結(jié)果就在“出口貨物明細(xì)錄入”中序號(hào)為“Z000”，報(bào)關(guān)單號(hào)為“000000000000”，核銷單為“0000000000” A、點(diǎn)擊“修改”，將報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷單號(hào)有改為空白，單證不齊標(biāo)志加“BH” （不收齊該記錄）B、重新按正確的信息錄入一條記錄。NO6.撤單重報(bào)以及作廢重報(bào)1、撤單重報(bào)：在生成明細(xì)數(shù)據(jù)后進(jìn)行預(yù)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，先“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”。同樣在正式

21、申報(bào)后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，需要撤單重報(bào)，也須“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”。撤銷再撤銷 -à 撤銷完成后，即可以進(jìn)行調(diào)整，原來(lái)的匯總表也必須刪除后重新生成，調(diào)整完畢后，重新生成申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)，壓縮成與正式申報(bào)一樣的zip文件（如3304910036_mdthz.zip 3304910036_mdtmx.zip <假如海關(guān)代碼為: 3304910036>）登陸“進(jìn)出口網(wǎng)上申報(bào)”點(diǎn)擊“撤單重報(bào)” ，將相應(yīng)的zip導(dǎo)入，同時(shí)成功與否，會(huì)有相應(yīng)的提示，撤單重報(bào)成功就會(huì)將原來(lái)的申報(bào)文件覆蓋掉。2、作廢重報(bào) 如果“撤單重報(bào)”不成功，原因有：出口金額、退稅率、征稅率、匯率以及增值稅納稅申報(bào)表期末留

22、抵稅額等與原先申報(bào)的內(nèi)容有所偏差，就無(wú)法“撤單重報(bào)”，如果已經(jīng)完成增值稅納稅申報(bào)必須先撤銷增值稅納稅申報(bào)。 再登陸“進(jìn)出口網(wǎng)上申報(bào)”點(diǎn)擊“查詢作廢”查詢結(jié)果右側(cè)有“作廢”按鈕，直接按“作廢”按鈕作廢本次正式申報(bào)，再將申報(bào)系統(tǒng)正確的數(shù)據(jù)打包上傳。（前提：未進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)或已經(jīng)撤銷增值稅納稅申報(bào)。征期截止日過(guò)后無(wú)法撤銷增值稅納稅申報(bào)）查詢結(jié)果右側(cè)無(wú)“作廢”按鈕，請(qǐng)與聯(lián)系本企業(yè)的國(guó)稅局進(jìn)出口管理員進(jìn)行接單退回，方可作廢重報(bào)。NO7.報(bào)表打印正常申報(bào)所打印的報(bào)表：調(diào)整表格的大?。罕热邕x擇出口明細(xì)報(bào)表。調(diào)整后表格內(nèi)內(nèi)容不被遮住為正確。匯總表雷同。（二）、進(jìn)料加工1、辦理生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免稅證明生產(chǎn)企

23、業(yè)當(dāng)月有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)（發(fā)生進(jìn)口料件購(gòu)進(jìn)并在財(cái)務(wù)上入帳的），在進(jìn)行免抵退稅申報(bào)前，先辦理進(jìn)料加工免稅證明手續(xù)，其具體過(guò)程是：（1）數(shù)據(jù)錄入。進(jìn)入“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.0版”的“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”模塊，通過(guò)“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”、“進(jìn)口料件明細(xì)錄入”、“進(jìn)料加工核銷錄入”功能輸入相關(guān)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入：出口企業(yè)應(yīng)按進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào)，根據(jù)經(jīng)外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)簽發(fā)的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證，將進(jìn)料加工有關(guān)數(shù)據(jù)錄入申報(bào)系統(tǒng)中，一本手冊(cè)錄一條。進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)：出口企業(yè)應(yīng)按財(cái)務(wù)制度規(guī)定將本月進(jìn)口的料件及時(shí)入帳，并根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)單等資料將進(jìn)口情況錄入該模塊，錄入時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)進(jìn)料加工手冊(cè)是否登記，若已登記可錄入其他字段，否則無(wú)法繼續(xù)錄入操作。一本手冊(cè)一次購(gòu)進(jìn)的料件只需輸入一條記錄，對(duì)于一本手冊(cè)有多種進(jìn)口商品的，可選一種比重最大的商品代碼，數(shù)量和金額按購(gòu)進(jìn)全額錄入。（也可以分開(kāi)詳細(xì)錄入）（2）生成進(jìn)料加工證明數(shù)據(jù)。當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部輸完后，通過(guò)“免抵退稅申報(bào)”模塊的“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”功能，將進(jìn)料加工數(shù)據(jù)生成到上報(bào)文件夾內(nèi)（例如在D盤(pán)上建一“申報(bào)數(shù)據(jù)”文件夾，在此文件夾中再建“200510MX”、“200510HZ”、“200511MX”、“200511HZ”等文件夾