設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理工作指引

1、BB和昌集團設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理工作指引創(chuàng)適生活賦索Dflighe YoyLI,BH Your HanWAn曲SCt和昌地產(chǎn)（集團）設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理工作指引2017-08 修訂7目錄、總貝y31、目的32、定義33、原則34、分類34.1、設(shè)計變更分類 34.2、現(xiàn)場簽證分類4二、設(shè)計變更管理 41、部門職責42、設(shè)計變更管理原則 53、設(shè)計變更審批及確認 64、操作流程75、歸集要求86、設(shè)計變更申請 OA審批資料要求 87、相關(guān)附表8三、現(xiàn)場簽證管理 101、部門職責102、現(xiàn)場簽證管理原則 103、現(xiàn)場簽證審批確認流程114、操作流程115、歸集要求126、現(xiàn)場簽證申請 OA審批

2、資料要求 137、其他要求138、考核要求139、附件13一、總則1、目的規(guī)范集團范圍內(nèi)所有項目設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的工作程序和審批流程。確保設(shè)計變更 和現(xiàn)場簽證的有效性、合理性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進度等要求，對合同和施工圖外 的工程成本進行有效控制。2、定義設(shè)計變更：在項目各階段施工圖發(fā)出后，設(shè)計單位根據(jù)建設(shè)單位要求，對原工程設(shè)計內(nèi)容 做出的變更，統(tǒng)稱“設(shè)計變更”，包括設(shè)計修改、設(shè)計補充?，F(xiàn)場簽證：項目施工過程中，凡發(fā)生可能引起合同額變化，且不屬于設(shè)計變更范圍的事項 時（包括工程量增減、材料設(shè)備價格變化等）。3、原則（1）事前決策原則設(shè)計變更以及現(xiàn)場簽證事項發(fā)起審批之前，應(yīng)由主責部門在初判

3、之后，組織城市公司內(nèi)部 相關(guān)部門（設(shè)計、工程、成本、招采、營銷、客關(guān)等）之間進行交圈和決策工作，尤其對于定 性及分類不清的事項，應(yīng)及時交圈并形成決策，保證時效性；（2）成本備案原則所有設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證在審批之前需以郵件或書面形式報送城市公司成本管理部進行備 案，由成本管理部對該事項進行費用的預(yù)估，尤其是特別緊急事項，應(yīng)及時向成本管理部備案；（3）指令雙簽原則設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證在完成審批之后，需以指令單形式下發(fā)施工單位進行施工，指令單需 由項目總和成本經(jīng)理共同簽字確認。4、分類4.1、設(shè)計變更分類按照設(shè)計變更的專業(yè)來源和提出部門可分為設(shè)計類、現(xiàn)場施工類、營銷類、成本優(yōu)化 類、其他類五大類，分述

4、如下：（1）設(shè)計類：各專業(yè)在項目進程中因圖紙（錯、漏、碰、缺）或優(yōu)化、材料設(shè)備使用不當 等原因而發(fā)生的設(shè)計修改。此類設(shè)計變更主要由城市公司設(shè)計部和設(shè)計單位提出。（2）現(xiàn)場施工類：在項目施工過程中，因施工質(zhì)量、施工進度等施工因素的影響進行變更 設(shè)計。此類設(shè)計變更主要由城市公司工程部、施工單位、監(jiān)理單位提出，其中施工單位和 監(jiān)理單位將設(shè)計變更需求提交城市公司工程部，由城市公司工程部統(tǒng)一報設(shè)計部。（3）營銷類：在銷售過程中，經(jīng)審批的因銷售要求增加或補充的變更設(shè)計，或由于未達到 銷售承諾，對功能要求不滿意等原因?qū)е峦对V，從而增加的設(shè)計變更。此類設(shè)計變更主要 由城市公司營銷部提出。（4）成本優(yōu)化類：城市

5、公司成本部對項目的開發(fā)負有成本監(jiān)控職能，從成本優(yōu)化的角度可 提出設(shè)計變更需求。（5）其他類：包括各種施工環(huán)境變化導(dǎo)致設(shè)計條件發(fā)生變動、政府規(guī)劃發(fā)生變動等引起的 設(shè)計變更，各相關(guān)部門提出。4.2、現(xiàn)場簽證分類（1）現(xiàn)場需要：如，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變 化；合同補充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；（2）營銷需要：配合銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；（3） 甲方要求：建設(shè)方在施工合同之外，委托施工單位的臨時用工、零星工作、三通一平、 障礙清除等；紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）等；（4）其它：政府要求以及其它原因。二、設(shè)計變更管理

6、1、部門職責（1）城市公司設(shè)計部1）提出設(shè)計變更要求，匯總各部門設(shè)計變更需求信息。2）組織設(shè)計變更可行性論證，并發(fā)起審核。3）整理設(shè)計變更要求，下發(fā)設(shè)計單位實行。4）負責與設(shè)計單位進行設(shè)計交流。5）負責發(fā)起設(shè)計變更圖紙的審核。6）負責跟蹤設(shè)計變更的現(xiàn)場執(zhí)行。7）負責定期匯總分析設(shè)計變更信息。（2）城市公司成本部1）從成本優(yōu)化的角度提出設(shè)計變更。2）負責設(shè)計變更的金額估算和成本復(fù)核，調(diào)整工程動態(tài)成本并每月向集團匯報（3）城市公司配套部：負責職責內(nèi)因設(shè)計變更引起的重新報建工作。（4）城市公司工程部1）提出設(shè)計變更需求，包括匯總并上報施工單位和監(jiān)理單位的設(shè)計變更需求。2）參與設(shè)計變更的可行性論證，進

7、行會簽。3）負責設(shè)計變更的具體實施。4）現(xiàn)場設(shè)計變更實施完成后，負責及時移交成本部進行費用確認審核。（5）城市公司營銷部1）從銷售承諾和客戶需求的角度提出設(shè)計變更需求。2）參與涉及外立面、戶型、使用功能、銷售承諾等重大設(shè)計變更需求的論證評審和變更 后的設(shè)計圖紙的審核。（6）集團設(shè)計部：參與評審和審核金額30萬的設(shè)計變更（7）集團成本部：參與評審和審核金額30萬的設(shè)計變更（8）集團工程部：參與評審和審核金額30萬的設(shè)計變更（9）集團營銷部：參與涉及外立面、戶型、使用功能、銷售承諾等重大設(shè)計變更需求的論 證評審和變更后的設(shè)計圖紙的評審和審核（10）集團總裁辦：審批金額 30萬的設(shè)計變更 2、設(shè)計變

8、更管理原則（1）力求杜絕：要求事前控制，提高施工圖質(zhì)量，設(shè)計變更要盡量少發(fā)生，力求杜絕設(shè)計 變更。（2）歸口管理：設(shè)計管理部負責編制設(shè)計變更審批單及發(fā)起 OA申請流程并負責組織下 發(fā)。成本管理部需建立動態(tài)成本臺帳，及時錄入設(shè)計變更信息，并且每月底與設(shè)計部、項 目工程部進行核對。（3）先審批后實施：設(shè)計變更必須做到事前控制，必須按照設(shè)計變更的審批權(quán)限完成審批 程序后方可實施，嚴禁肢解設(shè)計變更。設(shè)計變更發(fā)起前，應(yīng)由城市公司設(shè)計部負責人組織 城市公司設(shè)計部、成本部、工程部進行變更可行性論證，論證中應(yīng)考慮是否影響規(guī)劃要求、 效果、結(jié)構(gòu)、銷售承諾、成本變化等因素，如涉及銷售承諾等事項，分子公司營銷部應(yīng)參

9、 與論證。若設(shè)計變更金額大于 30萬元時，集團設(shè)計部、成本部和營銷部應(yīng)參加論證。（4）一事一單：實行嚴格的時間限制，實行一單一算，嚴禁事后補辦。每份變更應(yīng)具備相 應(yīng)的設(shè)計變更審批單、設(shè)計變更回執(zhí)單、設(shè)計變更確認單。同一原因引起的 不同專業(yè)的變更須同時辦理，避免重復(fù)計費和分拆變更。（5）原件結(jié)算：必須要有齊備、有效的簽字齊全的設(shè)計變更審批單/（申請OA打印件）、 設(shè)計變更回執(zhí)單、設(shè)計變更確認單及相關(guān)附件的原件作為結(jié)算必要條件。（6）施工圖會審時發(fā)現(xiàn)圖紙中出現(xiàn)的錯、漏、碰、缺等設(shè)計問題，及施工圖會審時造成方 案或建造標準改變時，必須按照設(shè)計變更流程完成審批。成本管理部人員必須參加圖紙會 審并在圖紙

10、會審紀要上簽字。（7）所有結(jié)算必須以經(jīng)過城市公司設(shè)計管理部確認的施工圖為依據(jù)，之后所發(fā)生的調(diào)整、 變動均以設(shè)計變更形式體現(xiàn)，否則不予結(jié)算；所有圖紙會審內(nèi)容應(yīng)按照預(yù)估完成時間分別 出具設(shè)計變更，若存在多個圖紙會審事項預(yù)估變更完成時間為同一時間，可以形成一個設(shè) 計變更單，若預(yù)估完成時間不一樣，則應(yīng)按照其完成時間分別形成設(shè)計變更單。3、設(shè)計變更審批及確認3.1、設(shè)計變更審批流程設(shè)計變更金額是指單位工程中單項設(shè)計變更引起的成本變化總金額，設(shè)計變更引起的 成本變化應(yīng)包括：實施設(shè)計變更本身發(fā)生的費用、返工發(fā)生的費用、造成相關(guān)專業(yè)調(diào)整所 發(fā)生的費用等。設(shè)計變更金額審批流程金額V 10萬城市公司設(shè)計部經(jīng)辦人城

11、市公司設(shè)計部負責人城市公司相關(guān)部門負責人（項目總/營銷/客服/投拓）城市公司成本部負責人城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)10萬金額V 30萬流程（冋金額V 10萬的流程）城市公司總經(jīng)理金額 30萬流程（冋10萬金額V 30萬的流程）集團設(shè)計管理部負責人集團成本管理部負責人地產(chǎn)總裁注：1）紙質(zhì)版設(shè)計變更審批單簽至城市公司工程部負責人即可，后續(xù)流程由線上審批完成后下發(fā)施工單位 實施。2）金額 30萬的設(shè)計變更，集團總部工程部、營銷部、客服部參與前期討論。3.2、設(shè)計變更回執(zhí)確認流程設(shè)計變更金額審批流程金額V 10萬施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項目工程師城市公司工程部負責人10萬金額V 30萬施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項

12、目工程師城市公司工程部負責人金額 30萬施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項目工程師城市公司工程部負責人BB和昌集團H-ClHANQE GRoUP設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理工作指引3.3、設(shè)計變更費用確認流程設(shè)計變更金額審批流程金額V 10萬城市公司成本部工程師城市公司成本部負責人城市公司設(shè)計部負責人 城市公司相關(guān)部門負責人（項目總/營銷/客服/投拓）城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)10萬金額V 30萬流程（冋金額V 10萬的流程）城市公司總經(jīng)理金額 30萬流程（冋10萬金額V 30萬的流程）集團設(shè)計管理部負責人集團成本管 理部負責人地產(chǎn)總裁注：紙質(zhì)版設(shè)計變更費用確認單簽至城市公司成本部負責人即可，后續(xù)流程由線上審批完成4

13、、操作流程4.1、相關(guān)部門在提出設(shè)計變更要求時，必須辦理設(shè)計變更審批、通知單并提交至設(shè)計 部，城市公司設(shè)計部在2個工作日內(nèi)（如需要設(shè)計院出具方案，則以實際發(fā)生天數(shù)為準），對變更進行施工工藝、技術(shù)要求等進行審核和完善，并出具變更初步方案，如附有變更圖紙 須作為本審批單附件一并提交，對于已經(jīng)從技術(shù)角度確認可以實施的變更項目，審批后轉(zhuǎn) 至成本部。4.2、 城市公司成本部有對變更經(jīng)濟性進行審查、建議的權(quán)利，并在2個工作日內(nèi)完成該項變更的費用估算，確定該變更費用承擔單位，小于等于30萬元的報總經(jīng)理審批，30萬元以上的報集團審批，審批通過的設(shè)計變更單，由城市公司設(shè)計部轉(zhuǎn)發(fā)至工程部、成本部，并 由工程部轉(zhuǎn)發(fā)

14、監(jiān)理單位。城市公司范圍內(nèi)的變更審批辦理時間為 3個工作日，需要集團進行 審批的變更辦理時間為7個工作日。4.3、城市公司工程部在設(shè)計變更內(nèi)容施工完成后，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師和項目工程負責人對變更項目的完成情況（質(zhì)量、工期等）簽字認可后，7日內(nèi)出具設(shè)計變更回執(zhí)單（經(jīng)監(jiān)理公司初審后）并報送成本部，變更施工完成后 7日后，工程部未及時 向成本部報送設(shè)計變更回執(zhí)單并附施工單位的預(yù)算書的，視為無變更或按成本部單方 面核算的金額為準。成本部在每月20-25日與施工單位核對上月20日至本月19日所發(fā)生且已 有回執(zhí)的設(shè)計變更單，把雙方核對確認的費用計入工程結(jié)算。4.4、對于增加工程成本的設(shè)計變更

15、，未完成審批不予確認，未經(jīng)確認的設(shè)計變更，在工程 結(jié)算時將不予考慮；對于降低工程成本的設(shè)計變更，如果施工單位不配合確認工作，由監(jiān) 理單位及項目部共同確認后生效，將作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。4.5、因業(yè)主要求提出的變更，牽涉到費用增加的需市場營銷部告知業(yè)主，并讓業(yè)主對費用 進行確認后再進行相關(guān)流程的審批。5、歸集要求5.1、設(shè)計變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述清楚?？冢汗こ堂Q、變更原因、變更時間、變更部 位、圖紙比例、圖標尺寸、規(guī)格型號、材料材質(zhì)等，應(yīng)達到根據(jù)變更單可準確計算工程量。5.2、設(shè)計變更審批、通知單由城市公司設(shè)計部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一下發(fā)。每份合同的設(shè)計 變更統(tǒng)一編號，分專業(yè)（只包括土建和安裝兩個

16、專業(yè)），分包工程不用分專業(yè)，依發(fā)生先 后順序進行編號，編號原則“項目名稱一工程名稱一專業(yè)（TJ/AZ）變更（BG）順序編號”， 如果一個標段的每棟樓變更的內(nèi)容一樣，且預(yù)估完成時間一致，可以合并填寫一份設(shè)計變更審批、通知單及一份設(shè)計變更回執(zhí)單。土建包括建筑和結(jié)構(gòu)專業(yè)，安裝包括水、暖、電、 通等其它專業(yè)。原則上設(shè)計變更審批、通知單的編號在編制前，城市公司應(yīng)結(jié)合成本 部、工程部等相關(guān)部門根據(jù)項目、合同標段劃分情況共同商定確認。5.3、 對于經(jīng)城市公司正式手續(xù)批準的設(shè)計變更項目，設(shè)計變更審批、通知單及其附屬 設(shè)計變更文件由工程部組織施工單位實施，工程部、設(shè)計部、成本部、監(jiān)理、施工單位各 一份，復(fù)印件發(fā)

17、給提出變更的部門（上述部門除外）一份，所有資料一式五份。6設(shè)計變更申請OA 審批資料要求（1）經(jīng)辦人填寫完整的設(shè)計變更審批單電子版。（2）變更前及變更后的圖紙電子版（如為掃描版則需有經(jīng)辦人簽字）。（3）設(shè)計變更發(fā)起方的書面確認或要求函件。（4）施工單位的報價清單電子版或掃描件。（5）其它有必要的附件（包括但不限于估算資料）7、相關(guān)附表圖一、設(shè)計變更辦理流程表-1設(shè)計變更審批、通知單表-2設(shè)計變更回執(zhí)單表-3設(shè)計變更費用確認單附表 13.docx9設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理工作指引BB和昌集團QIIQ設(shè)計變更辦理流程理辦程流批審更變計設(shè)提出單位可以是設(shè)計單位、項目部、需要發(fā)生 變更的部門，需要包含預(yù)

18、估完成時間事前交圈原則判定此設(shè)計變更的責任主體，是否需要發(fā)生全過程咨詢單位現(xiàn)場查驗該事項是否已經(jīng)施 工，若施工，該項變更作廢，費用不予計取指令單需進行雙簽施工單位根據(jù)指令單開始施工理辦程流認確及執(zhí)回項目部工程、監(jiān)理、成本部、設(shè)計部參加線下驗收，合格 后監(jiān)理、工程、設(shè)計簽字確認審批完成計入金蝶在線上填寫掛起簽證額的結(jié)算情況，已完工未結(jié)算轉(zhuǎn)為已 完工結(jié)算完成費用確認審批11BB和昌集團設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理工作指引三、現(xiàn)場簽證管理1、部門職責（1）城市公司工程部1）現(xiàn)場簽證的需求可由施工單位、城市公司工程部提出，但最終由城市公司工程部發(fā)起，填寫現(xiàn)場簽證審批通知單，描述簽證原因、簽證內(nèi)容（需注明施工

19、方法、部位、工程 量、工日等）和現(xiàn)場實際情況，應(yīng)附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理記錄等必要的附件。2）現(xiàn)場簽證審批通知單完成審批后，工程部負責發(fā)施工單位實施，城市公司工程部和 監(jiān)理單位負責跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行情況。3）現(xiàn)場簽證的內(nèi)容執(zhí)行完畢后，工程部負責及時辦理現(xiàn)場簽證回執(zhí)單，跟蹤施工單位及監(jiān)理單位簽字后遞交成本部簽收。（2）城市公司設(shè)計部：審核現(xiàn)場簽證圖紙，與工程部溝通使簽證圖紙更合理。（3）城市公司成本部：負責現(xiàn)場簽證的金額估算和成本復(fù)核。（4）集團成本部：參與審核額 30萬現(xiàn)場簽證。（5）集團財務(wù)部：參與審核額 30萬現(xiàn)場簽證。（6）集團專業(yè)委員會：審批金額 30萬現(xiàn)場簽證。2、現(xiàn)場簽證管

20、理原則（1）力求杜絕原則：要求事前控制，提高招標及合同文件質(zhì)量，力求杜絕現(xiàn)場簽證。（2）時效性原則：現(xiàn)場簽證必須做到事前控制，必須按照現(xiàn)場簽證的審批權(quán)限完成審批程 序后方可實施，嚴禁肢解簽證，施工未審批不結(jié)算，緊急簽證事項按照圖二現(xiàn)場簽證審 批流程圖（特別緊急簽證辦理流程）辦理，未備案不結(jié)算。（3）一事一單原則：實行嚴格的時間限制，實行一單一算，嚴禁事后補辦。每份簽證應(yīng)具備相應(yīng)的工程簽證審批單、現(xiàn)場簽證回執(zhí)單、現(xiàn)場簽證費用確認單。（施工 圖預(yù)算未核對完成的，在施工圖預(yù)算完成后進行費用確認）（4）完工確認原則：當工程洽商完工后，現(xiàn)場工程部必須在完工后2日內(nèi)組織驗收，在現(xiàn) 場確認單第三欄上簽署意見

21、，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。（5）原件結(jié)算原則：必須要有齊備、有效的簽字齊全的工程簽證審批單、現(xiàn)場簽證 回執(zhí)單、現(xiàn)場簽證費用確認單/審批OA打印文件及相關(guān)附件的原件作為結(jié)算必要條 件。（6）設(shè)計費用增減的正負簽證事項須同時辦理，嚴謹單獨分拆辦理。3、現(xiàn)場簽證審批確認流程3.1、現(xiàn)場簽證審批流程對于大于30萬的現(xiàn)場簽證，屬于合同內(nèi)的，審批完成后，需以簽訂補充協(xié)議的形式進 行實施，補充協(xié)議流程同合同審批流程，沒有合同主體的事項需按照招標制度進行招標。現(xiàn)場簽證金額審批流程簽證金額V 1萬城市公司項目工程師城市公司工程部負責人城市公司成本部負責人 城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)1萬簽證金額V 10萬城

22、市公司項目工程師城市公司工程部負責人城市公司成本部負責人 城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司總經(jīng)理10萬簽證金額V 30萬流程（同1萬簽證金額V 10萬流程）集團成本管理部負責人簽證金額 30萬城市公司項目工程師城市公司成本部負責人城市公司項目部負責人 城市公司分招采部負責人城市公司工程部負責人城市公司財務(wù)部負責 人城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司招委集團成本管理崗集團成本管理 部負責人集團招采負責人集團工程部負責人集團財務(wù)部負責人集 團總部招委3.2、現(xiàn)場簽證回執(zhí)確認流程簽證金額審批流程簽證金額V 1萬施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項目工程師城市公司工程部負責人1萬簽證金額V 10萬施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項目工程

23、師城市公司工程部負責人10萬金額V 30萬施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項目工程師城市公司工程部負責人金額 30萬施工單位監(jiān)理總監(jiān)城市公司項目工程師城市公司工程部負責人3.3、現(xiàn)場簽證費用確認流程簽證金額審批流程簽證金額V 1萬城市公司成本工程師城市公司成本部負責人城市公司工程部負責人城 市公司分管領(lǐng)導(dǎo)1萬簽證金額V 10萬城市公司成本工程師城市公司成本部負責人城市公司工程部負責人城 市公司分管領(lǐng)導(dǎo)城市公司總經(jīng)理10萬金額V 30萬流程（同1萬簽證金額V 10萬流程）集團成本管理部負責人金額 30萬流程（同10萬簽證金額V 30萬流程）地產(chǎn)總裁4、操作流程（1）提出簽證需求:工程部在遇到需要辦理現(xiàn)場

24、簽證時，要求在 0.5個工作日內(nèi)填寫辦理現(xiàn)場簽證審 批、通知單，并按流程審批，并附簽證原因、簽證草圖，工程部經(jīng)理負責審核簽證原始 手續(xù)的齊全，在對簽證發(fā)生情況進行了解后確定該簽證是否應(yīng)該發(fā)生，并在簽證單上簽字 確認，對該簽證發(fā)生的合理性負責。對于沒有辦理現(xiàn)場簽證審批、通知單的簽證，視 為無效。（2）簽證審批單的審批：城市公司成本部有對現(xiàn)場簽證經(jīng)濟性進行審查、 建議的權(quán)利，并在2個工作日內(nèi)完成該 項變更的費用估算，確定該變更費用承擔單位，小于 10萬元的報總經(jīng)理審批，10萬元以上 30萬元以下的報集團審批，審批通過的簽證單，由城市公司工程部轉(zhuǎn)發(fā)至成本部、監(jiān)理單 位。城市公司范圍內(nèi)的簽證審批辦理時

25、間為 3個工作日，需要集團進行審批的簽證辦理時間 為7個工作日。（3）回執(zhí)及費用確認：項目工程部在簽證內(nèi)容實施完成后，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、項目工程部對簽證項目的完成 情況簽字認可后，7日內(nèi)出具現(xiàn)場簽證回執(zhí)單并將施工單位的預(yù)算書（經(jīng)監(jiān)理公司初 審后）報至成本管理部。簽證實施完成后 7日后，項目工程部未向成本管理部報送現(xiàn)場 簽證回執(zhí)單的，視為無簽證發(fā)生；而未附施工單位的預(yù)算書并進行核對時，以成本管理 部單方核算的金額計入工程結(jié)算。成本管理部在每月20-25日與施工單位核對上月20日至 本月19日所發(fā)生且已有回執(zhí)的現(xiàn)場簽證單，把雙方核對確認的費用計入工程結(jié)算。5、歸集要求（1）對工程簽證單的內(nèi)容必須滿

26、足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認工程量和工程造價， 必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果 文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達到根據(jù)簽證單可準確計算工程量的 要求。（2） 涉及零星用工及機械臺班不允許直接簽認工程量，實際工程量需由項目部工程師與全 過程造價駐場人員共同確認。（3）對工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證，并在簽 證單上簽署工期順延的原因及順延時間，經(jīng)成本管理部、總經(jīng)理、集團成本管理部對相應(yīng) 費用進行調(diào)整，否則不予認可。（4）現(xiàn)場簽證實施前，項目部發(fā)出工程指令單，指令單需由項目總、成本經(jīng)理簽字確認，

27、對于沒有指令單的簽證一律作為無效簽證，費用不予計?。?）工程簽證審批、通知單、工程簽證回執(zhí)單由項目部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一下發(fā)。工 程簽證審批、通知單、工程簽證回執(zhí)單編號一致，每份合同的現(xiàn)場簽證統(tǒng)一編號， 分樓號分專業(yè)（只包括土建和安裝兩個專業(yè)），分包工程不分專業(yè)，依發(fā)生先后順序進行 編號，編號原則為“項目名稱一工程名稱一專業(yè)（TJ/AZ）簽證（QZ）順序編號”，如果 一個標段的每棟樓簽證的內(nèi)容一樣，可以合并填寫一份現(xiàn)場簽證審批、通知單及一份現(xiàn)場 簽證回執(zhí)單。6現(xiàn)場簽證申請OA 審批資料要求（1）經(jīng)辦人填寫完整的工程簽證審批單（2）滿足工程量審核要求的現(xiàn)場簽證有關(guān)的圖紙電子版（如為掃描版則需有經(jīng)辦人簽字） 及現(xiàn)場照片。（3）引起現(xiàn)場簽證的責任方的書面確認或要求函件。（4）施工單位的報價清單電子版或掃描件。（5）其它有必要的附件。7、其他要求（1）由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴禁簽證。（2）嚴禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證