mb010 外部提供過程、產品和服務控制程序

1、XXXX有限公司外部提供過程、產品和服務控制程序MB010 ver：A/0 2015-10-221. 目的:評估、選擇及控制外部提供方，并對采購活動的控制， 確保外部提供的過程、產品和服務滿足要求。2. 范圍:本控制程序適用于本公司選擇的向本公司提供主材料的供應商、外發(fā)加工商和服務分供方和采購物料與外協(xié)加工產品。3. 權責：3.1. 經營部是本制度的過程責任者， 負責提供原材料、產品配件、包裝物、外協(xié)加工、產品運輸服務和計量器具檢定之供方的評鑒、質量控制和管理。3.2. 質檢部負責審核對外部提供方的評鑒與管理，并對外部提供方之質量保證體系、質量意識、服務水平及客戶抱怨，進行全面考核。4. 定義

2、：4.1. 環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的正面和負面要素或條件。4.2. 機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。5. 工作流程：5.1. 外部供方開發(fā)：經營部根據所需物料的規(guī)格及質量要求、數(shù)量需求、交期和價格等因素為依據，尋找有能力供貨的外部提供方，外部提供方應盡量符合以下所有或部分條件：5.1.1. 外部提供方在該產品領域有明顯領先優(yōu)勢；5.1.2. 外部提供方獲得質量體系認證或必要的產品認證；5.1.3. 外部提供方的生產經營活動合法守約；5.1.4. 質量管理/生產

3、能力/財務管理健全有效； 5.1.5. 客戶指定的外部提供方。5.2. 外部提供方調查：外部供方應填寫外部提供方調查表，應包含以下方面的詳細資料：5.2.1. 注冊法人代表身份和財務信用；5.2.2. 外部提供方資歷、營業(yè)范圍內的相應資質證明；5.2.3. 外部提供方的資源和設施；5.2.4. 現(xiàn)有的質量保證體系或獲認證標志的產品。5.2.5. 外部提供方調查表由經營部門發(fā)出并負責收回。5.3. 外部供方評價選擇：經營部在對外部供方調查表進行初步分析后，從中篩選部分優(yōu)勢明顯的外部提供方，提請質檢部對其進行評鑒。評鑒一般采用以下所有或部分手段：5.3.1. 材料符合性的確認。對于原材料、產品配件

4、、包裝物，質檢部依據材料的重要性，要求外部提供方按適合等級要求提供相關文件信息及樣品；并對樣品符合性進行檢測。5.3.2. 實地考查。適當時，經營部（可由質檢部協(xié)助進行）可以對外部提供方之生產經營場所進行實地考查，考查結果填入外部提供方實地考查表，考查內容應全部涵蓋外部提供方調查表內的內容。5.3.3. 顧客意見。經營部可根據具體情況向客戶通報外部提供方狀況，并征求客戶意見，顧客意見可分為“反對供貨”、“不反對供貨”及“指定供貨”三種狀態(tài)。5.4. 合格外部提供方的產生：經營部根據樣品檢測情況、質量評估結果、必要時的實地考查情況進行有針對性的綜合性考評，符合我司要求的，則列為合格外部提供方。合

5、格外部提供方名單經主管副總經理批準后實施。5.5. 外部供方業(yè)績的控制和監(jiān)視：經營部對供方日常業(yè)績進行控制和監(jiān)視。5.6. 外部提供方績效評價：經營部負責將所有的外部提供方按生產需求分為：5.6.1. 一類供方：主要原材料；每季度評價（考核）一次。5.6.2. 二類供方：輔料；每年評價（考核）一次。5.6.3. 三類供方：總務雜項；可不予評價（考核）。5.7. 外部提供方重新評價5.7.1. 質檢部針對合格外部提供方業(yè)績每年做一次匯總，填寫合格外部提供方年度考核匯總表。5.7.2. 經營部會同相關部門每年對合格外部提供方做一次實地復核，以驗證供方之持續(xù)改善及100%交貨能力的承諾；并要求外部提

6、供方建立外部提供方體統(tǒng)開發(fā)計劃，建設符合本公司需求的外部提供鏈。5.8. 合格外部提供方資格的取消：5.8.1. 當外部提供方業(yè)績達不到公司考核要求時，外部提供方的供貨狀態(tài)無法滿足本公司或客戶要求時，可以取消其合格外部提供方資格。5.8.2. 經營部、質檢部、及顧客均可提出合格外部提供方資格取消建議，其中顧客要求是取消合格外部提供方的充分條件。5.9. 采購需求：5.9.1. 各個部門根據本部門生產或各種活動的需要填寫采購申請單或外協(xié)加工申請單提出需求申請，由主管副總經理批準后實施。5.9.2. 經營部根據產品銷售訂單及預測和生產部擬定的當月生產計劃、產品材料消耗定額和庫存調查結果，核算出當月

7、采購物資的需用計劃，并做出采計劃交主管副總經理批準后實施。5.9.3. 采購申請和外協(xié)加工申請的更改，應填寫采購更改單和外協(xié)加工更改單，并經原申請部門審核和主管副總批準后實施。5.10. 采購/外協(xié)加工實施：5.10.1. 一類和二類采購或外協(xié)加工的外部提供方選擇應在合格外部提供方名單中選擇。5.10.2. 采購產品和外協(xié)加工產品的驗證：由IQC檢查員依照不合格輸出控制程序執(zhí)行驗證。5.10.3. 免檢外部提供方5.10.3.1. 外部供方獲得質量體系認證，并質量體系運行良好，產品在國際或同行業(yè)處于領先水平，符合或超過質量標準要求的，由經營部/質檢部/生產部/技術部進行評審，可以列為免檢產品，

8、報副總經理核準后，經營部錄入在免檢外部提供方名單中。5.10.3.2. 在制程中發(fā)現(xiàn)來料不良問題，因連續(xù)三次未能按時回復或改善效果不徹底的外部提供方，報副總經理核準后，經營部在免檢外部提供方名單中取消其免檢外部提供方資格，降為合格外部供方。5.10.3.3. 降為合格分供方的供應商在六個月內無質量不良問題，可依本制度的5.12.3.1要求重新評審。5.10.4. 合格外部提供方變更必要時應向顧客確認，顧客有特殊需要的，應得到顧客的認可。5.11. 本制度所產生的記錄數(shù)據，除非另行規(guī)定，依文件信息控制程序作業(yè)。6. 相關文件。6.1. 文件信息控制程序6.2. 不合格輸出控制程序7. 表單7.1. MD010-001 外部提供方調查表7.2. MD010-002 合格外部提供方名單7.3. MD010-003 免檢外部提供方名單7.4. MD010-004 采購計劃7.5. MD010-005 采購申請單7.6. MD010-006 采購更改單7