項目管理過程標(biāo)準(zhǔn)及績效考核

1、人形容高爾夫的18洞就好像人生，障礙重重，坎坷不斷。然而一旦踏上了球場，你就必須集中注意力，獨立面對比賽中可能出現(xiàn)的各種困難，并且承擔(dān)一切后果。也許，常常還會遇到這樣的情況：你剛剛還在為抓到一個小鳥球而歡呼雀躍，下一刻大風(fēng)就把小白球吹跑了；或者你才在上一個洞吞了柏忌，下一個洞你就為抓了老鷹而興奮不已。項目管理過程標(biāo)準(zhǔn)及績效考核時間：2018/05/02擬稿：楊勝靈1編寫目的為了提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)；為了更好、更快、更經(jīng)濟地交付產(chǎn)品與服務(wù)，同時規(guī)范項 目過程管理，嚴(yán)格落實項目實施質(zhì)量與進度，確保按計劃完成項目驗收與交付，特編制此項目過程控制標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。本制度參考軟件工程相關(guān)流程規(guī)范、項目管理

2、規(guī)范以及CMMI-DeV模型，根據(jù)企業(yè)的實際情況，從項目團隊的成立、過程管理規(guī)范、項目達標(biāo)規(guī)范到績效考核均進行了基礎(chǔ)定義； 作為項目實施、過程管理以及績效評價的依據(jù)。本項目管理制度規(guī)范適用于項目履行、研發(fā)、測試、美工及Web前端工作人員以及所有項目干系人。自主研發(fā)類項目管理工作也適用此標(biāo)準(zhǔn)。2.項目團隊組成2.1項目團隊角色職責(zé)1）項目實施負(fù)責(zé)人（項目經(jīng)理）項目經(jīng)理作為與客戶對接的第一責(zé)任人，需要對客戶需求、項目進度、項目質(zhì)量、客戶 滿意度、項目成本、項目回款、公司形象維護承擔(dān)責(zé)任；同時負(fù)責(zé)項目全過程管理跟蹤。1. 負(fù)責(zé)項目需求與客戶的對接；2. 負(fù)責(zé)項目小組的組建；3. 負(fù)責(zé)形成項目需求文檔

3、，并提交項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對接審核；4. 負(fù)責(zé)項目組長審核通過的需求與客戶的對接，原則上，要求客戶對需求文檔進行簽字確認(rèn)；5. 負(fù)責(zé)項目實施計劃的制定；并負(fù)責(zé)該計劃與項目負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)、落實；6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目組與客戶的需求溝通；7. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目組所需項目資料的落實；只有憑借毅力，堅持到底，才有可能成為最后的贏家。這些磨練與考驗使成長中的青少年受益匪淺。在種種歷練之后，他們可以學(xué)會如何獨立處理問題；如何調(diào)節(jié)情緒與心境，直面挫折，抵御壓力；如何保持積極進取的心態(tài)去應(yīng)對每一次挑戰(zhàn)。往往有著超越年齡的成熟與自信，獨立性和處理問題的能力都比較強。人形容高爾夫的18洞就好像人生，障礙重重，坎坷不斷。然而一旦

4、踏上了球場，你就必須集中注意力，獨立面對比賽中可能出現(xiàn)的各種困難，并且承擔(dān)一切后果。也許，常常還會遇到這樣的情況：你剛剛還在為抓到一個小鳥球而歡呼雀躍，下一刻大風(fēng)就把小白球吹跑了；或者你才在上一個洞吞了柏忌，下一個洞你就為抓了老鷹而興奮不已。8. 負(fù)責(zé)項目驗收的組織與實施；9. 負(fù)責(zé)項目里程碑報告，并及時公開至項目小組及公司相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)；10. 負(fù)責(zé)項目進度的保障，確保項目如期交付；11. 負(fù)責(zé)項目實施計劃的管控，并及時處理突發(fā)情況；12. 負(fù)責(zé)客戶滿意度的提升與維護；13. 負(fù)責(zé)有利于產(chǎn)品提升的需求的采集，并形成文檔提交公司技術(shù)總監(jiān)；技術(shù)總監(jiān)對于該類文檔做好統(tǒng)計與備案工作；14. 負(fù)責(zé)項目

5、工單的管理，并于項目完成后提交綜合部備案；15. 負(fù)責(zé)項目需求變更、增加等事項的記錄以及工單的發(fā)放，并及時完善項目方案；16. 負(fù)責(zé)項目相關(guān)文檔的提交，并及時落實項目在客服系統(tǒng)的備案；2）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（項目組長）項目技術(shù)負(fù)責(zé)作為項目研發(fā)實施的第一責(zé)任人，需對項目需求確定、項目進度、質(zhì)量、過程管控負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)與項目經(jīng)理配合及時落實項目需求；2. 負(fù)責(zé)項目實施小組的組建與管理；3. 負(fù)責(zé)項目質(zhì)量與進度，確保高質(zhì)高效完成；4. 負(fù)責(zé)項目組成員任務(wù)分解及任務(wù)結(jié)果記錄、評估；5. 負(fù)責(zé)項目實施計劃、實施工期的確定，并提交項目經(jīng)理；6. 負(fù)責(zé)項目實施日志的管理并及時提交項目經(jīng)理及相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)；7.

6、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)程序工程師以便更好的實現(xiàn)滿足功能與系統(tǒng)架構(gòu)的對接；8. 負(fù)責(zé)項目相關(guān)文檔的書寫并提交項目經(jīng)理；9. 配合項目經(jīng)理組織、落實項目驗收；10. 負(fù)責(zé)項目需求變更的核定與落實，并提交工單給項目經(jīng)理；11. 負(fù)責(zé)提交項目給項目經(jīng)理進行進行驗收；3）Ul設(shè)計及Web前端1. 負(fù)責(zé)設(shè)計需求與項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及客戶的對接；2. 負(fù)責(zé)設(shè)計效果的質(zhì)量及進度；3. 負(fù)責(zé)配合項目小組完成相關(guān)界面設(shè)計、制作；4. 負(fù)責(zé)頁面的修改、完善工作；5. 完成項目技術(shù)負(fù)責(zé)人安排的其它協(xié)助工作；6. 配合程序開發(fā)人員完成相關(guān)頁面的切圖工作；4）程序開發(fā)程序開發(fā)工程師是項目質(zhì)量保障的首要環(huán)節(jié)，需對程序質(zhì)量、完成進度

7、負(fù)責(zé)；1. 負(fù)責(zé)按照雙方確定的需求完成相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的實現(xiàn)；只有憑借毅力，堅持到底，才有可能成為最后的贏家。這些磨練與考驗使成長中的青少年受 益匪淺。在種種歷練之后，他們可以學(xué)會如何獨立處理問題；如何調(diào)節(jié)情緒與心境，直面挫 折，抵御壓力；如何保持積極進取的心態(tài)去應(yīng)對每一次挑戰(zhàn)。往往有著超越年齡的成熟與自信，獨立性和處理問題的能力都比較強。2. 負(fù)責(zé)對項目需求進行技術(shù)分析，并有義務(wù)對與不合理的需求進行溝通、落實；3. 對分配的工作任務(wù)進行核實執(zhí)行，確保任務(wù)的按時完成；4. 及時、高效的完成項目需求的實現(xiàn)；5. 對項目需求的實現(xiàn)可提出建設(shè)性意見并報項目組長落實；6. 記錄客戶第一時間提出的需求變更、

8、新增需求，并提交項目組長；7. 協(xié)助項目組長完成項目需求的溝通；8. 完成項目組長交付的其它協(xié)助工作；5）質(zhì)量控制系統(tǒng)測試是確保項目質(zhì)量的最基礎(chǔ)手段；由項目實施負(fù)責(zé)人對項目質(zhì)量負(fù)責(zé)。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人積極配合項目經(jīng)理完成項目質(zhì)量控制。1負(fù)責(zé)按照項目需求進行測試；2. 負(fù)責(zé)測試結(jié)果的記錄并及時提交項目組長；3程序開發(fā)人員負(fù)責(zé)各自負(fù)責(zé)模塊的單元測試。4.售后服務(wù)是項目任務(wù)環(huán)節(jié)的一部分，由項目組長根據(jù)具體的售后需求指定項目成員完成售后服務(wù)工作。2.2項目小組成立1）,成立流程項目小組的成立，由項目經(jīng)理本著“高效高質(zhì) 優(yōu)勢互補”的原則，與相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人充分協(xié)商后，根據(jù)項目性質(zhì)提請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)成立項目小組。

9、對于項目經(jīng)理不能把握的， 提請技術(shù)總監(jiān)成立項目小組。公司有權(quán)根據(jù)技術(shù)部門的工作量對項目經(jīng)理提請的項目小組成員進行糾正，并按糾正后的措施執(zhí)行。2）成員組成項目實施負(fù)責(zé)人（項目經(jīng)理）一名；項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（項目組長）一名小組成員：由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人確定組成。3）項目組長的確定及變更項目組長由項目經(jīng)理和提請對象共同確定，項目經(jīng)理有最終確定權(quán)。項目組長一經(jīng)確定不得變更。如因不可抗力必須變更的， 項目組長需提前一周說明原因并做好相關(guān)資料轉(zhuǎn)交準(zhǔn) 備工作；項目經(jīng)理重新提請成立項目組。4）項目組成員的變更項目組成員在以下情況下，可以進行變更只有憑借毅力，堅持到底，才有可能成為最后的贏家。這些磨練與考驗使成長中的青

10、少年受 益匪淺。在種種歷練之后，他們可以學(xué)會如何獨立處理問題；如何調(diào)節(jié)情緒與心境，直面挫 折，抵御壓力；如何保持積極進取的心態(tài)去應(yīng)對每一次挑戰(zhàn)。往往有著超越年齡的成熟與自信，獨立性和處理問題的能力都比較強。1. 確定不能承擔(dān)本職工作任務(wù)的；2. 因自身原因，導(dǎo)致不能保障本職工作任務(wù)進度的；3. 因公司需要，重新調(diào)整工作內(nèi)容的；4. 工作中態(tài)度不夠端正，有工作情緒并由此影響項目進度的；項目組員的變更由項目組長負(fù)責(zé)；但除非不可抗力導(dǎo)致的組員變更，否則，項目組長應(yīng)避免因組員變更影響項目進度與質(zhì)量；并及時告知項目經(jīng)理。5）項目組的管理與解散項目組由項目組長負(fù)責(zé)全面管理；項目經(jīng)理與項目組長直接對接。項目

11、全面上線，投入運行之日起，經(jīng)項目組長與項目經(jīng)理溝通落實后，可自動解散；項 目組解散后，項目成員有一年期售后服務(wù)的義務(wù)。2.3工期與質(zhì)量1）項目研發(fā)工期由項目組長負(fù)責(zé)制定；項目組長應(yīng)分解項目需求細節(jié)，提供項目任務(wù)分解表及對應(yīng)的開發(fā)工期；項目工期的制定應(yīng)科學(xué)、合理；項目經(jīng)理對項目工期的制定有異議的，項目經(jīng)理有權(quán)提請其它工程師或者組織其它工程師進行集體論證，項目組長對于其它工程師或論證結(jié)果應(yīng)充分進行考慮，并修訂項目工期；2）項目質(zhì)量的保障實行項目組長負(fù)責(zé)制。項目組長嚴(yán)格按照確定的需求對項目進行整體檢查，應(yīng)確保完成內(nèi)容齊備、運行良好； 項目組長檢查通過后， 提交項目經(jīng)理檢查、 驗收。通過項目經(jīng)理檢查驗

12、收的項目方可提交客 戶。對于項目實施過程中，由項目經(jīng)理、實施人員提出的有助于系統(tǒng)質(zhì)量提升的意見和建議， 項目組長應(yīng)予以記錄； 對于在滿足需求的基礎(chǔ)上， 實現(xiàn)的有助于項目質(zhì)量提升的內(nèi)容，項目組長應(yīng)予以記錄。該記錄內(nèi)容，將納入項目創(chuàng)新考量范圍。3項目過程規(guī)范3.1立項管理采納符合企業(yè)最大利益的立項建議，通過立項管理使該建議成為正式的項目。杜絕不符合機構(gòu)最大利益的立項建議被采納，避免浪費企業(yè)的資源、資金、時間等。只有憑借毅力，堅持到底，才有可能成為最后的贏家。這些磨練與考驗使成長中的青少年受 益匪淺。在種種歷練之后，他們可以學(xué)會如何獨立處理問題；如何調(diào)節(jié)情緒與心境，直面挫 折，抵御壓力；如何保持積極

13、進取的心態(tài)去應(yīng)對每一次挑戰(zhàn)。往往有著超越年齡的成熟與自信，獨立性和處理問題的能力都比較強。合同簽訂視為通過立項審批。輸出：1）自主研發(fā)：項目論證報告、項目立項審批表2）簽約項目：項目合同、項目任務(wù)工單角色：研發(fā)負(fù)責(zé)人。3.2需求開發(fā)通過調(diào)查與分析，獲取用戶需求并定義產(chǎn)品需求，并對用戶的需求進行驗證。輸出：需求開發(fā)計劃、需求分析表、需求調(diào)研記錄表、用戶需求說明書、軟 件需求規(guī)格說明書、需求確認(rèn)表、差異記錄、QA依據(jù)需求檢查表檢查需求、QA的需求檢查結(jié)果、（不符合項跟蹤表）、需求里程碑報告、配置申請表、針對軟件需求規(guī) 格說明書進行同行評審、評審報告。角色：項目經(jīng)理、項目實施負(fù)責(zé)人。3.3需求管理與

14、客戶建立對需求的共同理解， 維護需求與其它工作成果的一致性， 并控制需求的變更。 輸出：需求變更登記表、需求變更匯總表、需求跟蹤矩陣。角色：項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目組成員。3.4項目計劃目標(biāo)：制定計劃、以便開展工作，包括計劃初稿、定稿和驗證工作。輸出：項目總計劃、項目計劃、工作量估算紀(jì)錄、項目估算報告、項目進度 計劃、項目工作任務(wù)表；各附屬子計劃質(zhì)量保證計劃、配置管理計劃、風(fēng)險管理 計劃、數(shù)據(jù)收集與分析計劃 測試計劃；針對項目計劃進行同行評審評審報告 。角色：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目實施負(fù)責(zé)人、項目成員。3.5技術(shù)預(yù)研在立項后到開發(fā)完成之前的時間內(nèi)，對項目將采用的關(guān)鍵技術(shù)提前學(xué)習(xí)和研究，盡可

15、能早地發(fā)現(xiàn)并解決開發(fā)過程中將會遇到的技術(shù)障礙。只有憑借毅力，堅持到底，才有可能成為最后的贏家。這些磨練與考驗使成長中的青少年受 益匪淺。在種種歷練之后，他們可以學(xué)會如何獨立處理問題；如何調(diào)節(jié)情緒與心境，直面挫 折，抵御壓力；如何保持積極進取的心態(tài)去應(yīng)對每一次挑戰(zhàn)。往往有著超越年齡的成熟與自信，獨立性和處理問題的能力都比較強。人形容高爾夫的18洞就好像人生，障礙重重，坎坷不斷。然而一旦踏上了球場，你就必須集中注意力，獨立面對比賽中可能出現(xiàn)的各種困難，并且承擔(dān)一切后果。也許，常常還會遇到這樣的情況：你剛剛還在為抓到一個小鳥球而歡呼雀躍，下一刻大風(fēng)就把小白球吹跑了；或者你才在上一個洞吞了柏忌，下一個

16、洞你就為抓了老鷹而興奮不已。輸出：關(guān)鍵技術(shù)解決實例。角色：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人。3.6配置管理通過執(zhí)行版本控制、變更控制等規(guī)程，以及使用配置管理軟件來保證所有配置項的完整 性和可跟蹤性。配置管理是對工作成果的一種有效保護。輸出：配置狀態(tài)報告、配置變更申請表、配置管理臺帳、項目QA對配置管理 員進行的配置審計以及審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題記錄。角色：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目成員。3.7項目監(jiān)控周期性地跟蹤項目計劃的各種參數(shù)如進度、工作量、費用、資源等，不斷了解項目的進展情況，以便當(dāng)項目實際進展顯著偏離計劃時能夠及時采取糾正措施。輸出成果：項目跟蹤報告、里程碑報告、工作周報、月報、問題記錄表。 角色：項目經(jīng)理、項

17、目成員。3.8風(fēng)險管理在風(fēng)險產(chǎn)生危害之前識別它們，從而有計劃地消除或削弱風(fēng)險。輸出：風(fēng)險清單、已發(fā)生風(fēng)險事件列表、風(fēng)險檢查表。公司角色：項目經(jīng)理、項目成員。3.9軟件設(shè)計設(shè)計軟件系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員去實現(xiàn)能滿足用戶需求的軟件產(chǎn)品。輸出：概要設(shè)計說明書、備選方案、系統(tǒng)原型；詳細設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、不符合項跟蹤表、配置申請表。角色：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目成員。3.10編碼和單元測試依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計文檔，編寫并測試整個系統(tǒng)的代碼。實現(xiàn)與測試是“編程、代碼審查、單 元測試、集成測試、缺陷管理與改錯”的綜合表述。輸出：開發(fā)與測試計劃、代

18、碼；單元測試報告、單元測試缺陷記錄。 角色：項目成員。3.11集成和系統(tǒng)測試對最終系統(tǒng)進行全面的測試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求并且遵循系統(tǒng)設(shè)計。系統(tǒng)測試缺陷得到修復(fù)。輸出：集成測試報告、集成測試缺陷記錄、系統(tǒng)測試報告、系統(tǒng)測試缺陷記 錄、（不符合項跟蹤表）、測試?yán)锍瘫畧蟾妗⑴渲蒙暾埍?、針對集成測試報告、 系統(tǒng)測試報告進行同行評審。公司角色：測試組、開發(fā)組。3.12試運行在產(chǎn)品正式銷售之前，開發(fā)方將產(chǎn)品交付給一些潛在的客戶免費試用，請他們對產(chǎn)品進行測試，并獲取他們對產(chǎn)品的建議。試運行結(jié)束，達到上線條件。輸出：操作手冊、用戶試用計劃、用戶試用報告角色：項目實施人員、項目成員3.13客戶驗收客戶依據(jù)

19、合同對產(chǎn)品進行審查和測試，確保產(chǎn)品滿足客戶需求。輸出：驗收測試大綱、驗收測試報告、驗收計劃、驗收報告、QA依據(jù)試運行、 驗收檢查表、檢查試運行、驗收、QA的試運行、驗收檢查結(jié)果、（不符合項跟蹤表）、試 運行、驗收里程碑報告、配置申請表公司角色：項目經(jīng)理、測試人員3.14結(jié)項管理在項目開發(fā)工作結(jié)束后， 對項目的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進行清算、對項目進行綜合指標(biāo)評估以及總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)等。輸出：項目結(jié)項報告、項目總結(jié)報告公司角色：項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人4項目達標(biāo)規(guī)范（內(nèi)部驗收）編號項目過程達成標(biāo)準(zhǔn)備注1立項管理 ,立項評審?fù)ㄟ^/合同簽訂； ,項目任務(wù)工單2需求開發(fā)軟件需求規(guī)格說明書、需求確認(rèn)表、差異記錄

20、；3需求管理 ,達成客戶需求理解一致性； ,維護需求與工作成果的一致性； ,控制需求變更，避免需求失控引起的工期及成本風(fēng)險； ,輸出需求變更登記表、需求變更匯總表、需求 跟蹤矩陣；4項目計劃 ，項目計劃、工作量估算紀(jì)錄、項目工作任務(wù) 表； ,各附屬子計劃質(zhì)量保證計劃、配置管理計劃、風(fēng)險管理計劃、數(shù)據(jù)收集與分析計劃 測試計劃； ，項目計劃同行評審?fù)ㄟ^；5技術(shù)預(yù)研關(guān)鍵技術(shù)學(xué)習(xí)研究并提供可驗證的解決實例6配置管理 ，配置狀態(tài)報告、配置變更申請表、配置管理臺 帳； ,過程資產(chǎn)齊全完整；通過QA的配置審計；7項目監(jiān)控 ,項目跟蹤報告、里程碑報告、工作周報、月報、 冋題記錄表； ,監(jiān)控項目進展，顯著偏離及

21、時預(yù)警并米取措施8風(fēng)險管理 ,識別風(fēng)險，建立風(fēng)險清單； ,記錄已發(fā)生風(fēng)險事件列表；削除活削弱風(fēng)險； ,進行風(fēng)險檢查，形成風(fēng)險檢查表，預(yù)防風(fēng)險；9軟件設(shè)計 ,設(shè)計軟件系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)、用戶界面、數(shù)據(jù)庫、模塊等，從而在需求與代碼之間建立橋梁，指導(dǎo)開發(fā)人員的編碼工作； ,形成概要設(shè)計說明書并通過同行評審； ，形成系統(tǒng)原型并與客戶詳細演示確認(rèn)； ，形成詳細設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書； ，詳細設(shè)計說明書通過同行評審10編碼和單 元測試 ,依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計文檔，編寫并測試整個系統(tǒng)的代碼； ,制定開發(fā)與測試計劃； ,形成單元測試報告、單元測試缺陷記錄 ,成果代碼經(jīng)過測試，無功能問題、性能障礙及安全風(fēng) 險。11集

22、成和系 統(tǒng)測試 ，對最終系統(tǒng)進行全面的測試，確保最終系統(tǒng)滿足產(chǎn)品 需求并且遵循系統(tǒng)設(shè)計。 ,形成系統(tǒng)測試報告、系統(tǒng)測試缺陷記錄； ，系統(tǒng)測試報告進行同行評審?fù)ㄟ^；12試運行 ,編制用戶試用計劃，組織潛在的客戶試用； ,收集客戶建議，形成用戶試用報告； ,試用報告中的客戶建議進行了合適的處理；13客戶驗收 ,編制驗收測試大綱、驗收計劃，提請客戶驗收； ,獲取驗收測試報告、驗收報告； ,驗收通過，上線部署；14結(jié)項管理 ,在項目開發(fā)工作結(jié)束后，對項目的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進行清算、對項目進行綜合指標(biāo)評估等，形成項目結(jié)項報告； ,對整個項目周期進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，形成項 目總結(jié)報告，以指導(dǎo)后續(xù)項目

23、的開展5工單制管理5.1工單制管理1、 公司所有項目的實施必須實行工單制管理，若某項目沒有派發(fā)項目工單，相關(guān)部門及人員可拒絕實施該項目。2、 工單的類型有：自主研發(fā)、簽約項目、其它共3類。3、項目經(jīng)理須在公司綜合部進行工單登記并取得工單編號，否則視為無效工單。4、 發(fā)起任務(wù)工單前，必須有明確的任務(wù)需求，項目需求確認(rèn)單必須由客戶代表、商務(wù) 負(fù)責(zé)人、履行負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人四方簽字后有效，否則不能進入研發(fā)實施階段。5、 工單的完成日期是由實施人員和技術(shù)人員內(nèi)部溝通評估后，與客戶最終商定的一個合理 日期。完成日期一旦確認(rèn)，將計入項目計劃表中，原則上不能變更。6、項目工單上必須體現(xiàn)全部項目開發(fā)參與成員：

24、即技術(shù)負(fù)責(zé)人員、履行人員、設(shè)計人員、開發(fā)人員。6.1項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對工單的進度、質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。技術(shù)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)間接責(zé)任。6.2計劃工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，確認(rèn)時需簽字并注明日期。6.3項目履行人員必須對項目需求范圍負(fù)責(zé)，同時跟進項目的需求及變更，對項目的交付及 成本負(fù)責(zé)。6.4需求確認(rèn)、需求分析、軟件設(shè)計、界面設(shè)計、網(wǎng)頁制作、編碼實施的計劃起止日期及參 與人的確認(rèn)人為技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.5項目組其他人員在項目開發(fā)期間必須服從技術(shù)負(fù)責(zé)人員的合理安排。7、工單確認(rèn)說明7.1計劃工期由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫并由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，確認(rèn)時需簽字并注明日期。5.2工單分配原則1工單分配遵循效率優(yōu)先

25、、公平、公正、合理的原則。2工單下發(fā)后由技術(shù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排。3技術(shù)人員每人至少參與一個工單，為保證工單分配均衡，原則上每人參與的并行工單不得 超過2個。4技術(shù)人員個人履行三個及三個以上的大型系統(tǒng)售后工單時，原則上只允許同時參與一個新項目工單。5技術(shù)人員不得憑個人主觀意愿挑選工單或拒絕工單。5.3工單變更1、 工單原則上不允許變更，因特殊需要必須變更的， 在工單中附加變更說明， 且需要客戶、 履行負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后有效。原工單保留，考核指標(biāo)按新工單確認(rèn)時間考核，工單 完成后一并提交綜合部。2、關(guān)于完成日期變更的情況，必須由客戶確認(rèn)后才生效。3、需求變更原則上需要核算成本，跟進核算的成本和客戶洽談并簽署補充協(xié)議。6績效考核6.1考核流程1、公司綜合部負(fù)責(zé)工單履行的考核并報公司技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效。2、一級工單根據(jù)完成時間和驗收報告出具時間以及測試報告進行考核。3、二級工單根據(jù)計劃工期以及工作質(zhì)量、工作進度以及工作態(tài)度進行考核：4、項目履行人員必須及時確認(rèn)需求并下發(fā)工單，因沒有及時下發(fā)工單而延誤工期者，每延 誤一周，扣除其年終獎的 5%。5、 技術(shù)人員不得履行沒有工單的項目，否則扣除其年終獎的10%。6、 技術(shù)人員根據(jù)工單計劃完成時間，每推遲一周扣除其年終獎的10% ,同時技術(shù)部門負(fù)責(zé) 人給予一定的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，公司另外對當(dāng)