五星級倉儲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

1、倉儲“五星級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”一、倉庫安全服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)2二、倉庫建筑及硬件設(shè)施管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)2三、倉庫5S管理標(biāo)準(zhǔn)3四、倉庫WMS倉儲系統(tǒng)管理41.倉庫系統(tǒng)錄入要求42.倉庫臺賬要求5五、貨位管理標(biāo)準(zhǔn)5六、倉庫出入庫管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)61.貨物入庫62.貨物出庫7七、倉庫動態(tài)盤點管理標(biāo)準(zhǔn)7八、倉庫單據(jù)簽收保管8九、蟲害防治標(biāo)準(zhǔn)9十、倉庫標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)9十一、倉庫人員培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)10十二、倉庫管理KPI考核標(biāo)準(zhǔn)10十三、項目整改工作推進(jìn)計劃表13一、倉庫安全服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)重視員工安全教育，每時每刻都要有安全第一的觀念，防患于未然。建立起安全生產(chǎn)的工作環(huán)境，所有的工作應(yīng)建立在安全的前提下。1.卸貨、裝貨、堆放貨物等倉庫作業(yè)時

2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，注意人身安全；2.貴重、小件的貨物有專門的區(qū)域進(jìn)行保管存放，并做好防盜措施；3.倉庫內(nèi)照明設(shè)備是否能正常使用，應(yīng)急燈能否正常工作；4.嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨方購買物品；5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人生安全；6.按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；7.倉庫內(nèi)須配置相應(yīng)的消防設(shè)備，每周一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向總部報告；8.每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告，提出整改計劃，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改；9.嚴(yán)格執(zhí)行六不準(zhǔn)：倉庫內(nèi)不準(zhǔn)吸煙；倉庫

3、內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)灶；倉庫內(nèi)不準(zhǔn)點蠟燭；倉庫內(nèi)不準(zhǔn)亂接電線；倉庫內(nèi)不準(zhǔn)把易燃物品帶進(jìn)去寄放；倉庫內(nèi)不準(zhǔn)無關(guān)人員出入。安全檢查登記表檢查員： 檢查日期：序號檢查項目責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1各種電源插頭、插座是否完好2滅火器壓力充足、消火栓有無漏水現(xiàn)象3消防設(shè)備、配電箱前是否堆有貨物4門窗是否牢靠，小件物品區(qū)是否上鎖5屋頂有無漏雨情況6疏散通道、安全出口暢通7墻體是否有破洞和縫隙8倉庫通道上是否有亂放的現(xiàn)象9粘鼠板是否正常使用10貨物是否存放在托盤或貨架上11貨物的碼放是否存在傾斜和垮塌現(xiàn)象12裝卸貨作業(yè)是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)范13是否填寫非倉庫人員進(jìn)出倉庫登記表注：1.責(zé)任人每天對各個安全項目進(jìn)行巡查

4、，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改； 2.檢查人員（監(jiān)督員）不定期檢查，督促完成各項整改工作； 3.每月至少一次全面的安全檢查，并編制安全檢查表。二、倉庫建筑及硬件設(shè)施管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1.庫區(qū)及四周道路寬敞，交通便利，各型車輛出入園區(qū)順暢； 2.庫區(qū)安裝有視頻監(jiān)控、報警系統(tǒng)，保安24小時值守； 3.墻體防火、保溫隔熱、隔音降噪、美觀； 4.倉庫地面需耐磨、密實、持久、不起塵； 5.庫頂層確保庫內(nèi)透光、明亮、防漏、節(jié)能、環(huán)保； 6.庫內(nèi)配備通風(fēng)系統(tǒng)，環(huán)保、通風(fēng)、干燥； 7.倉庫有單獨的進(jìn)出庫通道和卸貨發(fā)貨平臺及出挑雨棚；8.倉庫附近（距離100米范圍內(nèi)）需配備專門的辦公室； 9.倉庫內(nèi)須配置相應(yīng)、足夠的消

5、防設(shè)備：消防栓、滅火器；10.根據(jù)庫位和通道等規(guī)劃，進(jìn)行清晰合理的劃線11.倉庫配備足量的托盤、貨架等存儲設(shè)備；12.根據(jù)貨物的搬運要求，配備相應(yīng)的搬運設(shè)備，如：板車、叉車等；13.辦公室配置所必需的辦公用品和設(shè)備：電腦、打印機等。倉庫的選擇和硬件配置標(biāo)準(zhǔn)序號項目參考標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)信息備注1墻體防火、保溫隔熱、隔音降噪、美觀2庫頂層確保庫內(nèi)透光、明亮、防漏、節(jié)能、環(huán)保3庫內(nèi)配套配備通風(fēng)系統(tǒng)，環(huán)保、通風(fēng)、干燥4庫內(nèi)地面需耐磨、密實、持久、不起塵5辦公室倉庫附近（距離100米范圍內(nèi)）需配備專門的辦公室6收發(fā)貨有單獨的進(jìn)出庫通道和卸貨發(fā)貨平臺及出挑雨棚7運輸條件庫區(qū)及四周道路寬敞，交通便利，各型車輛出入園

6、區(qū)順暢8安全監(jiān)控庫區(qū)安裝有視頻監(jiān)控、周界報警系統(tǒng)，保安24小時值守9消防設(shè)施倉庫內(nèi)須配置相應(yīng)、足夠的消防設(shè)備10存儲設(shè)備倉庫配備足量的托盤、貨架等存儲設(shè)備11搬運設(shè)備配備相應(yīng)的搬運設(shè)備12辦公設(shè)備配置所必需的辦公用品和設(shè)備三、倉庫5S管理標(biāo)準(zhǔn)1.整理：將工作場所的任何物品區(qū)分為有必要和沒有必要的，除了有必要的留下來，其他的都消理掉。騰出空間，空間活用，防止誤用，塑造整潔的工作場所。（1）經(jīng)常用。此類物品應(yīng)放置在工作場所容易取到的位置，以便隨手可以取到；（2）不經(jīng)常用。此類物品應(yīng)儲存在專用的固定位置；（3）不再使用。此類物品應(yīng)及時堅決清理掉。2.整頓：把留下來的必要用的物品依規(guī)定位置擺放，并放置

7、整齊加以標(biāo)識。工作場所一目了然，縮短尋找物品的時間，整齊的工作環(huán)境，清除過多的積壓物品。（1）對放置物品的場所按物品的使用頻率進(jìn)行合理規(guī)劃，如經(jīng)常使用物品區(qū)、不經(jīng)常使用物品區(qū)、廢品區(qū)等；（2）將物品分類擺放在相應(yīng)的區(qū)域，并擺放整齊。食品類倉庫必須做到衛(wèi)生、整潔、整齊、按類別、品種分區(qū)、隔墻、離地整齊擺放；（3）對各種物品在顯著位置做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，放置物料卡或者標(biāo)識牌。3.清掃：將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈，保持工作場所干凈、亮麗的環(huán)境。穩(wěn)定貨物存儲品質(zhì)，減少環(huán)境污染。（1）清掃地面、墻上、天花板上的所有的雜物灰塵；（2）倉庫的設(shè)備、工具、貨物等的清理、清洗、維修；（3）對水源、粉塵

8、等污染源頭進(jìn)行治理；（4）衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：辦公桌無浮土，物品擺放整齊，桌椅擺放端正，電腦、打印機設(shè)備等保養(yǎng)良好，無灰塵。倉庫內(nèi)無雜物無異味。倉庫的衛(wèi)生工作可空閑時間或下班之前進(jìn)行。4.清潔：將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，并且制度化，經(jīng)常保持環(huán)境處在美觀的狀態(tài)。創(chuàng)造明朗現(xiàn)場，維持上面3S成果。（1）落實前面3S工作，保持倉庫內(nèi)的整潔；（2）制訂考評方法，由部門領(lǐng)導(dǎo)實施監(jiān)督；（3）制訂獎懲制度，加強執(zhí)行；（4）高階主管經(jīng)常帶頭巡查，以表重視。5.素養(yǎng)：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣，并遵守規(guī)則做事，培養(yǎng)積極主動的精神（也稱習(xí)慣性）。培養(yǎng)良好習(xí)慣、做遵守規(guī)則的員工，營造團(tuán)隊精神。（1）教育訓(xùn)練（新進(jìn)人員強化5S教育

9、、實踐）；（2）制訂共同遵守的有關(guān)規(guī)則、規(guī)定，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣；（3）組織日常培訓(xùn)，增加團(tuán)隊意識；（4）每日自我檢查，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善自我。特別是在工作中遇到錯誤時，要全面查找原因，制定整改措施，避免再次犯錯。倉庫5S管理檢查表檢查員： 檢查日期：序號項目檢查事項責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1整理報廢的物品等是否及時清理2整理存檔的文件和資料等是否整齊分類存放3整理各種日常作業(yè)工具是否方便取用4整頓物品是否分類管理，擺放是否符合規(guī)劃要求5整頓物品的存放是否有明確的標(biāo)示6整頓合格的物品中是否存放了報廢品和殘次品7清掃地面、墻角是否打掃干凈8清掃墻面、門窗、天花板等保持干凈、無灰塵、無蛛網(wǎng)9

10、清掃設(shè)備、工具、貨物等是否清理、清洗、維修10清掃貨物及包裝是否保持干凈、無灰塵、無污漬11清潔是否劃定責(zé)任區(qū)域，責(zé)任落實到個人12清潔是否制定倉庫、辦公室清掃輪流表13清潔根據(jù)整理整頓和清掃工作制定獎懲制度，加強執(zhí)行14素養(yǎng)上班時間有無擅自離崗、竄崗，做與工作無關(guān)的事15素養(yǎng)每月組織倉庫人員培訓(xùn)，附培訓(xùn)內(nèi)容和簽到表16素養(yǎng)對倉庫人員執(zhí)行KPI考核制度注：1.責(zé)任人每天對各項內(nèi)容進(jìn)行巡查、落實，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改； 2.檢查人員（監(jiān)督員）不定期檢查，督促完成各項整改工作。 3.每月至少一次全面的5S管理檢查，并編制5S檢查表。四、倉庫WMS倉儲系統(tǒng)管理1.倉庫系統(tǒng)錄入要求（1）為了倉庫

11、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)錄入與臺賬并存；（2）項目指定專人進(jìn)行系統(tǒng)錄入；（3）系統(tǒng)錄入必須以完整有效的單據(jù)作為原始憑證，做到有理有據(jù)。及時處理賬務(wù)方面的異常，保證系統(tǒng)、臺賬、卡、物四賬合一，單據(jù)需按訂單時間由小到大依次整理歸檔保存；（4）系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入時限：當(dāng)日數(shù)據(jù)，次日16：00前錄入完畢；（5）系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程：項目專人錄入 項目主管（審核，管理） 運管部（抽查，監(jiān)督） 財務(wù)部（備檔、抽查）；（6）系統(tǒng)數(shù)據(jù)須記錄每項貨物的狀態(tài)和數(shù)量等信息，做到可追溯，為各項倉庫作業(yè)提供準(zhǔn)確的貨物信息。2.倉庫臺賬要求（1）倉庫臺賬格式：客戶有特殊要求，需要使用統(tǒng)一的格式外，可使用公司統(tǒng)一格式，也可根據(jù)每個客戶的不同性

12、質(zhì)做適量調(diào)整，但是以下關(guān)鍵字段不可缺少：日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號/規(guī)格、期初余額、當(dāng)期發(fā)生額、期末余額；（2）倉庫臺賬提交流程：倉庫管理員（填報） 項目主管（審核，管理） 運管部（匯總、抽查） 財務(wù)部（備檔、抽查）；（3）倉庫臺賬提交時限：當(dāng)日臺賬，次日16:00前提交；（4）臺賬必須有每份進(jìn)出庫單的明細(xì)項，不能籠統(tǒng)的將全部訂單匯總到一起記賬；（5）臺賬數(shù)據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)和倉庫實物必須保持一致，任何一個數(shù)據(jù)不相同時，必須以出入庫單為依據(jù)進(jìn)行核實更改。倉儲系統(tǒng)與臺賬管理要求檢查表檢查員： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1每天按照規(guī)定時間進(jìn)行系統(tǒng)賬錄入和臺賬的更新2系統(tǒng)賬錄入和臺

13、賬更新準(zhǔn)確無誤3倉庫賬務(wù)的登記和錄入有對應(yīng)的完整的原始單據(jù)4倉儲系統(tǒng)是否完整的記錄貨物信息5保證系統(tǒng)賬和臺賬并存，且賬務(wù)數(shù)據(jù)一致6每天對賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決注：1.責(zé)任人每天對相關(guān)工作和賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； 2.檢查人員不定期對賬務(wù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。 3.每月盤點工作之前進(jìn)行一次全面的檢查，并編制檢查表。五、貨位管理標(biāo)準(zhǔn)1.每個貨位存放的貨物與WMS系統(tǒng)記錄的貨物所屬貨位編碼必須一致；2.每個貨位上只允許存放唯一一種貨物，在特殊情況下，須要將兩種以上的貨物堆碼在同一貨位或者同一托盤，必須明確分隔區(qū)分，放置對應(yīng)的貨卡；3.貨卡填寫規(guī)范、內(nèi)容齊全，包括：貨物信息、出

14、入庫作業(yè)記錄、傳票號碼、客戶名稱、日期、簽名；4.每天定期或不定期整理倉庫內(nèi)貨位上的貨物，在收貨前與發(fā)貨后必須進(jìn)行整理，提高倉庫的使用率；5.貨物擺放應(yīng)平整有序，勿溢出貨位，貨箱勿伸出貨位；6.每個貨位多出的貨物須按照貨位管理制度，擺放在相應(yīng)貨位最底部或堆垛區(qū)；7.整理貨位時有貨物外包裝損壞的，應(yīng)及時對包裝進(jìn)行復(fù)原、更換外包裝、或者執(zhí)行報廢處理；8.不良品儲存在固定的庫區(qū)，單獨存放；9.已入庫商品不屬于當(dāng)天及時發(fā)貨的，收貨完畢后要務(wù)必上相應(yīng)貨位，及時發(fā)貨商品收貨完畢后,做好揀貨處理，暫存于待發(fā)貨區(qū)等待發(fā)貨；10.發(fā)貨完畢剩余貨物要務(wù)必清點數(shù)量,核對系統(tǒng)賬務(wù)、卡、庫存數(shù)量是否一致。數(shù)量有誤要及時

15、查明原因，根據(jù)實際情況進(jìn)行處理；11.嚴(yán)禁貨物倒放、側(cè)放、傾斜、超高碼放，做好防垮塌措施；12.倉庫貨物堆碼不能靠墻，要留出50cm以上距離作為消防通道。貨位管理檢查表檢查員： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1貨物擺放平整有序勿溢出貨位，貨箱勿伸出貨位2倉庫貨物堆碼不能靠墻，要留出50cm以上距離3嚴(yán)禁貨物倒放、側(cè)放、傾斜超高碼放4貨物應(yīng)擺放在系統(tǒng)分配的貨位上5每個貨位多出的貨物擺放在貨位最底部或堆垛區(qū)6庫位上的貨物是否有不良品摻雜其中7每個貨位上只能放一種貨物，并放置對應(yīng)的貨卡8特殊情況下，要將兩種以上的貨物堆碼在同一貨位，必須明確分隔區(qū)分，放置對應(yīng)的貨卡9貨卡填寫規(guī)范

16、、內(nèi)容齊全10貨卡上記錄的貨物信息是否與該貨位上貨物一致注：1.責(zé)任人每天對各項內(nèi)容進(jìn)行巡查、落實，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改； 2.檢查人員（監(jiān)督員）不定期檢查，督促完成各項整改工作。 3.每月至少一次全面的貨位檢查，并編制檢查表。六、倉庫出入庫管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1.貨物入庫（1）貨物入庫準(zhǔn)備工作：倉管接到入庫計劃單后，統(tǒng)計倉庫庫位，合理安排庫位，打印入庫單；對相應(yīng)的庫位進(jìn)行全面的清掃、整理，按照庫位分配原則騰出貨位，保證各個空置庫位的干凈、整潔；（2）貨物運輸?shù)絺}庫后首先辦理入庫手續(xù)，倉管員要根據(jù)貨物交接單和入庫單的項目認(rèn)真清點所要入庫貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格和型號，并檢查好貨物外包裝的完好性，最

17、后在接收單上簽字確認(rèn)（或在入庫單上共同簽字確認(rèn)）；（3）貨物驗收合格后，應(yīng)及時入庫。及時發(fā)貨商品收貨完畢后,及時做好揀貨處理，暫存于待發(fā)貨區(qū)等待發(fā)貨；（4）貨物入庫時，要按照貨物不同的型號、規(guī)格和顏色，分類、分別放入相應(yīng)庫位進(jìn)行堆碼，同型號、同規(guī)格和同顏色的貨物可堆碼在一起，不同型號、規(guī)格和顏色的貨物必須分開堆碼，便于后期的核查和盤點；（5）將已經(jīng)堆碼和核查完畢的貨物信息，進(jìn)行臺賬登記和系統(tǒng)錄入、核對；（6）倉庫入庫作業(yè)結(jié)束以后，對倉庫通道進(jìn)行清掃、整理。2.貨物出庫（1）所有貨物出庫前必須有銷貨單，項目主管或職務(wù)代理人簽字后交倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)銷貨單編制貨物出庫單（名稱、編號、數(shù)量、

18、批次、庫位等）；（2）貨物出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳物相符。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，對有漏出庫、多出庫、串貨等現(xiàn)象的單據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；（3）倉管員嚴(yán)格執(zhí)行憑銷貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決、及時供貨，保證合同的完整履行；（4）貨物發(fā)放按“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則進(jìn)行，做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、容易變質(zhì)老化的先出；（5）倉管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告；（6）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出

19、庫制度，應(yīng)先寫好出庫單（銷貨單、調(diào)撥單、配送單）并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物；（7）出庫后，對空閑出來的庫位進(jìn)行清掃、統(tǒng)計，便于入庫時能準(zhǔn)確合理的規(guī)劃庫位，提高倉庫的利用率。出入庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)檢查表檢查員： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1入庫單和客戶送貨單數(shù)量是否一致2入庫作業(yè)時，是否對貨物進(jìn)行嚴(yán)格的驗收3對不良品的處理是否符合客戶及公司的要求4出庫單和客戶銷貨單數(shù)量是否一致5出庫是否按照先進(jìn)先出的原則6是否有串貨的現(xiàn)象7出庫單是否有交接人雙方的簽字8是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成出入庫作業(yè)注：1.責(zé)任人每天對各項內(nèi)容進(jìn)行巡查、落

20、實，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改； 2.檢查人員（監(jiān)督員）不定期檢查，督促完成各項整改工作。 3.每月至少一次全面的出入庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)檢查，并編制檢查表。七、倉庫動態(tài)盤點管理標(biāo)準(zhǔn)1.為確保賬面存貨與實際相符，避免貨物流失，各項目組對庫存貨物實行不定期盤存管理。收發(fā)貨作業(yè)結(jié)束后，對有數(shù)量變化的貨物進(jìn)行抽盤，并做好盤點記錄；2.各項目組需每月進(jìn)行一次庫存盤點，將盤點情況如實上報運管部；3.客戶有具體要求盤點時間的，項目將每月盤點時間交總部備檔，并按要求進(jìn)行盤點；客戶沒有具體要求盤點時間的，統(tǒng)一安排月底盤點；4.每月盤點，項目主管需到現(xiàn)場監(jiān)盤并且在盤點表上簽字確認(rèn)；5.在實際盤存貨物時，要注意觀察存貨的品

21、質(zhì)狀況，確定存貨中屬于破損、臨期、即期的狀況。及時與客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，取得客戶簽字的盤點表，并出具盤點報告；6.若出現(xiàn)盤虧、盤盈、貨物損壞、鼠患、受潮等異常情況，需快速查明原因，制訂處理方案，并上報運管部，財務(wù)部備案；7.每月的盤點作業(yè)需做好盤點記錄（包括原始盤點表和盤點作業(yè)照片），總部可隨時檢查盤點數(shù)據(jù)的真實性以及盤點作業(yè)的規(guī)范性；盤點報告及盤點表次月5日前上報運管部及財務(wù)部備檔。盤點工作檢查表檢查員： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1是否在規(guī)定時間內(nèi)完成月度盤點工作2盤點表是否真實的反映倉庫內(nèi)貨物信息3盤點作業(yè)時，相關(guān)責(zé)任人是否全部參加并簽字4不定期盤點作業(yè)是否有盤點

22、登記表5盤點表和盤點報告是否按時提交總部6處理盤虧盤盈是否符合公司賬務(wù)管理要求7盤點異常情況是否及時處理并上報公司總部8盤點表與盤點報告是否有序的進(jìn)行存檔注：1.責(zé)任人不定時的對貨物進(jìn)行抽盤，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時匯報； 2.檢查人員（監(jiān)督員）檢查不定期盤點記錄表，保證賬實卡相符； 3.每月編制盤點檢查表，保證盤點工作的順利開展。八、倉庫單據(jù)簽收保管本細(xì)則所指單據(jù)是指所有涉及倉庫貨物進(jìn)出的單據(jù)，如送貨單、調(diào)庫單、入庫單、銷售單、出庫單、報損單、退貨單、盤點表等。貨物進(jìn)出有憑有據(jù)、賬實相符、業(yè)務(wù)真實、貨物安全、質(zhì)量保證，保管做到業(yè)務(wù)真實、登記正確清楚、驗收入庫、質(zhì)量合格、妥善保管、單據(jù)傳遞及時、

23、單據(jù)分類準(zhǔn)確、及時盤點庫存。1.倉庫的所有單據(jù)必須妥善保管，不得隨意亂放，嚴(yán)禁遺失、損壞；2.貨物的交接時，交接人雙方必須在單據(jù)上簽字確認(rèn)，以便追溯；3.保持單據(jù)整潔，除交接人員簽名、收發(fā)信息及過賬號碼外，單據(jù)上不得有其他字跡，更不得亂涂亂寫；4.單據(jù)收發(fā)結(jié)清前由倉管員保管，結(jié)清后由倉庫賬務(wù)人員保管；5.單據(jù)必須及時過賬做到日清日結(jié)，單據(jù)部分收發(fā)也需先將已收發(fā)部分入賬；6.每月月末，倉庫賬務(wù)人員將單據(jù)分門別類、根據(jù)日期順序整理成冊，按月存檔以備查驗。倉庫單據(jù)簽收保管檢查員： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1貨物交接的雙方交接人是否在單據(jù)上簽字確認(rèn)2倉庫的所有單據(jù)是否隨意亂

24、放，是否有遺失和損壞3除必要的備注外，需保持單據(jù)的整潔，不得亂涂亂寫4單據(jù)在收發(fā)結(jié)清后是否按規(guī)定及時過賬5單據(jù)的歸檔是否分門別類、根據(jù)日期順序整理成冊，按月存檔6歸檔裝訂后的單據(jù)是否有專門的文件柜存放注：1.責(zé)任人每天對各項內(nèi)容進(jìn)行巡查、落實，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改； 2.檢查人員（監(jiān)督員）不定期檢查，督促完成各項整改工作。 3.每月至少一次全面的單據(jù)檢查工作，并編制檢查表。九、蟲害防治標(biāo)準(zhǔn)1.在倉庫的靠墻地面放置粘鼠板，每天對倉庫內(nèi)的粘鼠板進(jìn)行檢查并記錄，對出現(xiàn)問題的粘鼠板應(yīng)立即清理更換；2.下班后倉庫門窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止蟲害進(jìn)入，若門窗一定要長時間打開，必須裝防蟲網(wǎng)；3.在倉庫周圍的樹

25、林溝渠以及有可能滋生蟲害的地方，每月噴灑一次殺蟲劑；4.為防止蟲害的食物源，不得在倉庫內(nèi)進(jìn)食，庫內(nèi)食品包裝破損的需及時處理。5.在檢查倉庫建筑時，若發(fā)現(xiàn)倉庫墻壁有洞或者縫隙的應(yīng)及時封堵，防止蟲害從其進(jìn)入倉庫。6.每周應(yīng)對倉庫建筑物和倉庫環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患滋生，在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害時，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢等處理。蟲害防治檢查表檢查員： 檢查日期：序號檢查項目責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1是否每天檢查庫內(nèi)粘鼠板，填寫粘鼠板使檢查登記表2倉庫墻體是否有漏洞或縫隙，防蟲網(wǎng)是否完好3下班后倉庫門窗是否全部關(guān)閉4庫區(qū)內(nèi)是否定時進(jìn)行消殺，填寫消殺登記表5是否有人員在倉庫內(nèi)進(jìn)食

26、6倉庫內(nèi)外的垃圾桶是否每天清理注：1.責(zé)任人每天對各項防蟲害措施進(jìn)行巡查、落實，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時整改； 2.檢查人員（監(jiān)督員）不定期檢查，督促完成各項整改工作。 3.每月至少一次全面的倉庫內(nèi)外環(huán)境檢查工作，并編制檢查表。十、倉庫標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)1.倉庫平面圖指示牌2.倉庫5S管理細(xì)則指示牌3.倉庫出入庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程圖指示牌4.倉管人員崗位職責(zé)指示牌5.庫區(qū)標(biāo)識牌6.消防通道標(biāo)識牌7.防火、防潮、防塵等倉庫貨物所要求的防護(hù)標(biāo)識牌。倉庫標(biāo)識檢查表檢查員： 檢查日期：序號標(biāo)識名稱責(zé)任人使用情況整改完成時間1倉庫平面圖25S管理細(xì)則3出入庫標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程圖4崗位職責(zé)細(xì)則5庫區(qū)標(biāo)識牌6消防通道標(biāo)識牌7防

27、火標(biāo)識牌8防潮標(biāo)識牌9防塵標(biāo)識牌10庫位、通道劃線注：1.將倉庫各個標(biāo)識牌登記在冊，責(zé)任人定期檢查各個標(biāo)識是否正常； 2.發(fā)現(xiàn)異常的標(biāo)識，及時匯報，進(jìn)行修復(fù)和更換。3. 每月進(jìn)行一次標(biāo)識統(tǒng)計、檢查工作，并編制檢查表。十一、倉庫人員培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)1.在員工休息區(qū)或者倉庫入口處張貼員工崗位職責(zé)文件，便于倉庫人員了解自己的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容；2.對入職新員工進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，在實際的工作中由老員工進(jìn)行實際工作指導(dǎo)，熟練掌握倉庫各項作業(yè)；3.有計劃、有針對性地每月對倉庫人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，增強員工業(yè)務(wù)知識能力，定期對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識考核；4.建立員工業(yè)務(wù)水平、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)等考核制度；5.有條件的倉庫

28、，可實行晨會制度。培訓(xùn)工作考核表檢查員： 檢查日期：序號檢查內(nèi)容責(zé)任人存在問題整改措施完成時間1是否有培訓(xùn)計劃表:時間、頻率、內(nèi)容、目標(biāo)2是否按計劃進(jìn)行培訓(xùn)3培訓(xùn)資料和培訓(xùn)簽到表是否逐一存檔4是否對員工進(jìn)行培訓(xùn)考核打分注：1.由項目主管根據(jù)倉庫實際工作情況，每個季度制定培訓(xùn)計劃表；2.各項目組必須保證每月至少一次培訓(xùn)工作； 3.每次培訓(xùn)的相關(guān)材料和簽到表以及培訓(xùn)現(xiàn)場照片需存檔，做為倉庫管理考核依據(jù)。十二、倉庫管理KPI考核標(biāo)準(zhǔn)1.定期對員工進(jìn)行五星級倉儲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，讓員工了解什么是五星級倉儲服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，如何做到五星級倉儲服務(wù)；2.倉庫管理KPI考核做為五星級倉儲服務(wù)的評判標(biāo)準(zhǔn)，將運營細(xì)化到日常

29、工作的各個細(xì)節(jié)進(jìn)行逐一考核；3.倉庫管理KPI考核不僅是對整個倉庫的服務(wù)品質(zhì)的考核，也是對倉庫每個工作人員的績效考核，各項考核需做到有憑有據(jù)，責(zé)任劃分明確；4.每月對倉庫管理工作進(jìn)行一次五星級倉儲服務(wù)考核，同時對倉庫工作人員進(jìn)行月度績效考核。倉庫管理KPI考核標(biāo)準(zhǔn)考核項目考核內(nèi)容考核權(quán)重項目權(quán)重安全管理各種電源插頭、插座等是否完好115滅火器壓力充足、消火栓有無漏水現(xiàn)象，是否正常2消防設(shè)備、配電箱前是否堆有貨物1門窗是否牢靠，小件物品區(qū)是否上鎖，鑰匙是否由專人保管2屋頂和墻體有無漏雨、滲水情況1疏散通道、安全出口暢通1墻體是否有破洞和縫隙1倉庫通道上是否有亂放的現(xiàn)象1粘鼠板是否正常使用1貨物是

30、否存放在托盤或貨架上1貨物的碼放是否存在傾斜和垮塌現(xiàn)象1裝卸貨作業(yè)是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)范1是否填寫非倉庫人員進(jìn)出倉庫登記表15S管理報廢的物品等是否及時清理120存檔的文件和資料等是否整齊分類存放2各種日常作業(yè)工具是否方便取用1物品是否分類管理，擺放是否符合規(guī)劃要求2物品的存放是否有明確的標(biāo)示1合格的物品中是否存放了報廢品和殘次品1地面、墻面、門窗、天花板等保持干凈、無灰塵、無蛛網(wǎng)2設(shè)備、工具、貨物等是否清理、清洗、維修1貨物及包裝是否保持干凈、無灰塵、無污漬2是否劃定責(zé)任區(qū)域，責(zé)任落實到個人1制定倉庫清掃輪流表2根據(jù)整理整頓和清掃工作制定獎懲制度，加強執(zhí)行1上班時間有無擅自離崗、竄崗，做與工作

31、無關(guān)的事1每月組織倉庫人員培訓(xùn)，附培訓(xùn)內(nèi)容和簽到表1對倉庫人員執(zhí)行KPI考核制度1賬務(wù)系統(tǒng)管理每天按照規(guī)定時間進(jìn)行系統(tǒng)賬錄入和臺賬的更新310系統(tǒng)賬錄入和臺賬更新準(zhǔn)確無誤3倉庫賬務(wù)的登記和錄入有對應(yīng)的完整的原始單據(jù)1倉儲系統(tǒng)是否完整的記錄貨物信息2保證系統(tǒng)賬和臺賬并存，且賬務(wù)數(shù)據(jù)一致1貨位管理貨物擺放平整有序勿溢出貨位，貨箱勿伸出貨位212倉庫貨物堆碼不能靠墻，要留出50cm以上距離1嚴(yán)禁貨物倒放、側(cè)放、傾斜超高碼放2貨物應(yīng)擺放在系統(tǒng)分配的貨位1每個貨位多出的貨物擺放在貨位最底部或堆垛區(qū)1庫位上的貨物是否有不良品摻雜其中1每個貨位上只能放一種貨物，并放置對應(yīng)的貨卡1特殊情況下，要將兩種以上的貨物堆碼在同一貨位，必須明確分隔區(qū)分，