供應(yīng)商評審控制程序

1、供應(yīng)商評審控制程序文件編號XXX-QSA-PUR002文件版本A/02制定日期2018-10-5頁碼第1頁，共5頁制訂日期版本頁數(shù)修訂頁次制訂摘要2018/10/01A/015NA初版制訂；修訂日期版本頁數(shù)修訂頁次修訂摘要2019/08/15A/025全部全部修訂。供應(yīng)商評審控制程序文件編號XXX-QSA-PUR002文件版本A/02制定日期2018-10-5頁碼第2頁，共5頁1. 目的：本文件說明了對供應(yīng)商選擇、評審、考核條件，以保證選用合適的供應(yīng)商，提供合格的原輔材料，以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍：本文件適用于對所有為本公司提供采購控制程序中規(guī)定的A、C類物料

2、的供應(yīng)商的評審考核，不適用于提供B類物料的供應(yīng)商。3. 職責(zé)：3.1采購部負(fù)責(zé)搜集供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等方面的信息資料；3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范的制定及實(shí)施進(jìn)料質(zhì)量檢測評定，生產(chǎn)部門協(xié)助品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；3.3品質(zhì)和采購部共同對供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量管理水平、服務(wù)水平等作綜合的評審；3.4品質(zhì)部和物料使用部門對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、到貨及時性及服務(wù)等方面進(jìn)行跟蹤；3.5采購、品質(zhì)部根據(jù)使用部門提供資料對供應(yīng)商進(jìn)行考核；3.6總經(jīng)理對供應(yīng)商的評審、考核作審批。4. 定義：無。5. 作業(yè)流程圖：見附件。6. 作業(yè)程序：6.1已往供應(yīng)商的評審：采購員將搜集到相

3、關(guān)行業(yè)現(xiàn)有原輔材料的供應(yīng)商背景資料，填入【供應(yīng)商基本資料調(diào)查表】中， 對這些廠家進(jìn)行分析調(diào)查、根據(jù)以往交貨表現(xiàn)進(jìn)行評估，初選幾個品質(zhì)穩(wěn)定、信譽(yù)好的廠家作為 初選供應(yīng)商，直接納入【合格供應(yīng)商登記表】中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。6.2新供應(yīng)商的評審：6.2.1由采購人員負(fù)責(zé)請供應(yīng)廠商填寫【供應(yīng)商基本資料調(diào)查表】，以對這些廠家進(jìn)行分析調(diào)查、評估；必要時，要求其提供如下書面資料：工廠稅務(wù)登記證，公司營業(yè)執(zhí)照；公司簡介資料（視公司大小決定提供）；產(chǎn)品目錄； 環(huán)保物質(zhì)供應(yīng)商需提供相關(guān)環(huán)境物質(zhì)保證資料：【SGS測試報告】、MSDS資料、材質(zhì)證明等。供應(yīng)商評審控制程序文件編號XXX-QSA-PUR002文件版本A

4、/02制定日期2018-10-5頁碼第3頁，共5頁622資料驗(yàn)證：材質(zhì)證明、SGS測試報告由工程審核其正確性和有效性。6.2.3試樣：樣品承認(rèn)時機(jī)：A. 使用新原材料、物料、成品時；B. 原有材料、物料及成品更換供應(yīng)商時；C. 原承認(rèn)樣品的材質(zhì)、規(guī)格制程變更時；D. 原使用的承認(rèn)合格樣品購買不易時。 由采購員組織工程、 生產(chǎn)部、品質(zhì)部對各廠家提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或試用，并記錄樣品檢測結(jié)果記錄到【樣品檢驗(yàn)報告】中，并做出適用或不適用的判定，填入【供應(yīng)商評審 表】。6.2.4采購員對樣品檢測合格的廠家發(fā)出【采購單】，進(jìn)行小批量采購，由品質(zhì)部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范驗(yàn)收，接著由生產(chǎn)部門將購進(jìn)的小批量物料投入生產(chǎn)

5、中試用，并記錄小批量物料試用情況，做出適用或不適用的判定；6.2.5對經(jīng)過綜合評審合格的廠家，報總經(jīng)理審批確認(rèn)后為合格的供應(yīng)商，并由采購部填入【合 格供應(yīng)商登記表】中，環(huán)保供應(yīng)商需在表中注明所提供之環(huán)保物料為何；6.2.6由采購部對【供應(yīng)商評審表】和【合格供應(yīng)商登記表】進(jìn)行存檔管理；6.2.7以上任何一個環(huán)節(jié)評審不合格，對該供應(yīng)商必須重復(fù)以上步驟，方能作為合格的供應(yīng)商。 一般評審出現(xiàn)兩次以上不合格時予以淘汰。6.3供應(yīng)商的考核：6.3.1在供應(yīng)商的交貨過程中，由物料使用部門、品質(zhì)部和倉庫對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、到貨及時 性及服務(wù)等方面進(jìn)行跟蹤，向采購部提供意見；6.3.2采購根據(jù)供應(yīng)商交貨過程中的

6、質(zhì)量、交貨期及服務(wù)情況填寫【供應(yīng)商交貨成績表】需要及 時向生產(chǎn)部、品質(zhì)部及物料使用部門搜取資料；6.3.3采購每季度依據(jù)【供應(yīng)商交貨成績表】對該季度內(nèi)的供應(yīng)商作評分考核，并將結(jié)果記錄于 【供應(yīng)商考核表】中，同種料連續(xù)超過兩次或月份內(nèi)超過兩次以上品質(zhì)不合格時，應(yīng)對該 供應(yīng)商重新進(jìn)行評審；6.3.4對考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)立即取消或暫停其供貨資格，對考核合格的供應(yīng)商繼續(xù)作為合 格的供應(yīng)商；6.3.5由采購對【供應(yīng)商考核表】進(jìn)行存檔管理。6.4供應(yīng)商送貨品質(zhì)控制：由品質(zhì)部按來料檢驗(yàn)作業(yè)程序?qū)嵤┻M(jìn)料檢驗(yàn)。供應(yīng)商評審控制程序文件編號XXX-QSA-PUR002文件版本A/02制定日期2018-10-5頁碼第4頁，共5頁7. 相關(guān)文件：7.1采購控制程序;7.2來料檢驗(yàn)作業(yè)程序；7.3進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范。8. 相關(guān)表單：8.1【供應(yīng)商基本資料調(diào)查表】8.2【合格供應(yīng)商登